2022年铁皮石斛产业化项目可行性研究报告

1、铁皮石斛产业化项目可行性研究报告铁皮石斛产业化项目可行性研究报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）第一章项目概况一、项目名称二、项目拟建地点三、项目出资方及资本结构四、项目股权结构说明五、企原股东主要负责人简介六、项目建设规模七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划第二章项目可行性分析一、市场背景分析1、石斛原料供求状况2、石斛类保健品供求状况二、市场预测1、项目产品 2、目标客户分析3、铁皮石斛保健品市场数据分析4、结论三、竞品分析1、同类保健品竞争情况2、其他保健品竞争情况四、投资建议1、项目的科技含量高2、项目的市场前景广阔3、项目具有较高的利税率和投资回报率第三章营销

2、策略一、产品策略1、铁皮石斛保健品的优势分析2、技术优势分析3、科研团队优势分析二、价格策略1、优质的货源保证2、性价比高于同类产品、渠道策略1、线下营销2、线上推广整合与营销四、促销策略1、广告和营业推广2、人员推销和公共关系第四章投资计划一、项目总投资估算体系二、投资估算和资金筹措1、固定资产投资总额2、流动资金估算三、项目工程建设进度四、盈利预测及投资评价1、盈利预测2、投资评价第五章、财务及经济评价一、总成本费用估算1、基本数据的确立 2、产品成本3、平均产品利润与销售税金二、财务评价1、项目投资回收期2、项目投资利润率3、现金流估算4、不确定性分析5、盈亏平衡分析三、综合效益评价结论

3、第六章风险及规避一、项目风险因素1、不可抗力因素风险2、技术风险3、市场风险4、资金管理风险二、风险规避对策1、不可抗力因素风险规避对策2、技术风险规避对策3、市场风险规避对策4、资金管理风险规避对策三、风险影响程度评价第七章、环境保护与消防措施一、设计依据及原则1、环境保护设计依据2、设计原则二、建设地环境条件三、项目建设和生产对环境的影响1、项目建设对环境的影响2、项目生产过程产生的污染物四、环境保护措施方案1、项目建设期环保措施2、项目运营期环保措施五、环保评价六、绿化方案七、消防措施第一章项目概况一、项目名称组建某某生命科技有限公司（暂名）。、项目拟建地点拟建于某某区“某某生命科学园”

4、园区内、项目出资方及资本结构该项目拟投资15000万元，投资的最终目标是打造成一家年产值约 10亿 元的大型石斛产品生产、销售企业，最终使该企业实现上市。由以下四方共同出资:出资方出资额（万元）所占比例备注某某环保科技有限公司70.00%提供科学管理某某医药科技有限公司20.00%提供产品研发、技术支持周某某5.00%掌握销售渠道林某某5.00%提供优质货源四、项目股权结构说明股东名称（姓名）出资形式出资额（万元）所占比例%某某环保科技有限公司货币+管理70%某某医药科技有限公司货币+技术20%周某某货币+营销5%林某某货币+货源5%合计100%五、企原股东主要负责人简介1、某某生命科技有限公

5、司法人兼董事长一一打造科学管理团队某某生命科技有限公司法人兼董事长彭某某， 男，从事环保行业11年之久, 带领公司成为国内一流的环保企业， 积累下了丰富的管理经验和人脉，后看重铁 皮石斛系列产品在我国保健品市场的重要地位和发展前景， 经深度分析铁皮石斛 市场的无限发展可能后，决心耗费重金组建某某生命科技有限公司， 着力发展铁皮石斛保健品事业2、某某医药科技有限公司一一产品研发技术支撑成立以来，结合自身的技术和优势,我公司与某某医药科技有限公司达成技 术合作，某某作为技术入股的股东之一，是 一家专业从事新药研发的一流技术企业，自 在新药研究领域已建立起一整套完整的科研体制。此次研发石斛系列产品，

6、某某特地组建了一支国内研究石斛方面的人才团 队，进行新产品的前期开发、研制，及后期产品试食。充分保证了石斛系列产品 的质优咼效。某某医药科技有限公司，经过对铁皮石斛的成分构成做了大量的科学研究一由于铁皮石斛为贵重药材，所以在开发铁皮石斛的保健品时，其经过气流粉碎 后，D90小于30微米，以全药粉入药。西洋参提取方法西洋参制剂工艺优化制成小试产品指标性成分的含量测定提取、浓缩、干燥 上- 加入铁皮石斛粉末提取物加入食品添加剂提取工艺优化产品中试放大 姿托性试验 资料整理、申报丿叫 保健食品批文啟空3、周某某一一营销渠道推广者周某某，曾任某某医药集团营销总监，该公司成立于 2005年9月，是集医

7、药、精细化工和保健品的研发、生产、市场推广和销售为一体的现代高科技民营 企业，具有规模化的专业生产和卓越的研发能力，产品不断推陈出新。周某某担任该公司营销总监期间，经历了 2012年制药行业市场的低迷时期，仍凭借对 市场的独到见解，带领营销团队超额完成了集团规定的业绩。4、林某某优质石斛原料供应商林某某，作为本项目优质石斛原料供应商，在安徽拥有一家规模较大的石斛 种植合作社，专业种植霍山石斛，合作社始建于 2010年3月，位于梅山镇清水 村双河组，现有社员25名，持有霍山石斛野生苗700平米，石斛组培苗种植面 积1600平米，合作社依照大别山独特的气候条件，采用仿野生化种植模式种植 石斛，既能

8、有效的提高石斛的品质，又能节约种植成本。六、项目建设规模：本项目占地 30亩，分两期建设:建设期建筑面积建设内容第一期5000 m2科研大楼，包括科研实验室、中试生产车间、3000m2办公综合楼、500 m2公用系统供应站第二期10000 m2生产楼及库房七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划有数据显示，2012年浙江铁皮石斛的产品产值占全国 80%以上本公司项目计划在全国经济较发达的 20个省份推广，以高科技、优质服务、 治疗+保健的概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后12年）：可实现年销售23亿元，扣除继续 投入的研发费用后，净利润40006000万元/年。市场成熟期（正式运营后

9、35年）：可实现销售510亿元/年，净利润1.73亿元/年。项目产品的平均毛利率在80%，净利润率在30%以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的项目。第二章 项目可行性分析、市场背景分析1、石斛原料供求状况 1.1全国石斛原料主要供应情况我国的铁皮石斛产业经过近30年的发展，其集约化栽培面积已达4万亩左右，鲜条产量平均亩产约300公斤，鲜条年总产量约有1200万公斤（1.2万吨）。我国石斛主要种植地:区域省份重点区域气候特点华东安徽大别山区典型山地气候特征，气候温和，雨量充沛，森林海拔差异大，植被变化明显。浙江鄞县、天台、仙居气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，季风交替 显著福建宁化属中亚热

10、带山地气候，年平均气温 15-18 C,夏无酷暑，冬无严寒，春季长达 4月无霜期华南广西天峨属亚热带季风气候区，冬暖夏凉，四季分明。西南四川区域表现差异显著，气候类型多，有利于农、林、 牧综合发展；气象灾害种类多，发生频率高，范 围大。云南石屏、文山、麻栗坡、西畴全年温暖、湿润，四季变化不大，森林覆盖率高上述几大区域的石斛产量是全国大部分原料的主要来源，以下是2008年-2014年全国铁皮石斛种植面积及产量图:面积（百亩）T-产量公斤f亩）由上图可知，每年石斛产量呈稳定、持续增长态势， 2014年全国石斛种植 面积为40000亩，按照350公斤/亩的产量来算，2014年全国石斛产量约为1400

11、 万公斤。因此，铁皮石斛的供应量并不是我们着重担心的环节。其中，石斛原料的品种等级，按照区域的不同，其营养含量也不相同，多糖 类、菲类含量情况如下:石斛多糖类含量百分比團:斛霍山米斛雷山辖皮石鬧新江铁皮石聽广东铁皮石斛云南嵌疲石対石斛罪类含凰百分比图:霍山野生米斛枇田米斛1*星世山挟皮石斛lift浙江铁皮石斛广眾铁皮石斛n云隔铁皮石翻由上图可以看出，产于安徽省霍山县的铁皮石斛，是石斛中的极品，胶质饱 满、久嚼无渣、个头沉实、药效最佳。此外，将铁皮石斛制成铁皮枫斗，主要原 因是为了运输和保存上的方便。1.2全国石斛原料需求情况跟据2013年全国中药资源普察统计，整个石斛市场年需求总量在8000-

12、10000吨，且以每年10%-15%的需求递增。石斛在药用、保健、美容产 品的开发商家逐年增加，市场已处于供不应求的状态。2008-2010 年铁皮石斛市场规模统计分析（单位：亿元）市场故蟆2、石斛类保健品供求状况由于铁皮石斛卓著的保健功效，业界一致认为有非常好的发展前景。据北京、上海等地的市场调查，目前有93%的儿童、78%的老人和近50%的中青年消费保健养生食品，95%以上的家庭常备有不同类型的营养保健品。2010-2014年铁皮石斛保健品市场容量统计市场62994988310801200；一卸规模霍山石斛作为中华“九大仙草”之首，其相关保健品的功效、价值等不言而喻。那么霍山石斛中含有什么

13、稀缺的活性物质呢？通过下图即可一目了然：抗癌菲类*2.嘶W 4.熔Jft程跌甲刑 rait嚴血11血作用7* SOD. CAT.POg 活 fllQlS3*国瘴瓠聃彊澗議嘉博:5联芬粪晝Hi石解含曹抗生蠹曲大活性舷悅撤兀索借半话类二、市场预测1、项目产品本项目拟提供以下产品:序号名称成分石斛片石斛、人参、羚羊角、五味子、枸杞子、川芎、 山药、地黄、当归（酒浸）等二十八味药材。石斛膏（复方）石斛、夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、紫草、青黛石斛等鲜茎的蒸馏液石斛露2、目标客户分析 2.1针对亚健康人群，对自身未来健康进行储备的健康人群和患者五脏阴虚失眠多梦脾胃虚，体质差常见失眠健忘、饮食不化、干咳少

14、痰、腰酸发软三高人群难以入眠、多梦易惊醒、醒后疲乏、白天困乏劳累过度、烟酒过度脾胃功能不良，营养缺乏,抵抗力差、易生病久病后气血亏口干舌燥、血脉不畅、心脑管疾病气短乏力、虚火发炎、头昏目眩、口舌溃疡气血不足，恶心乏力2.2针对老年人群人群里更是多有阴虚我国已经进入老年化社会，人到老年之 所以衰老，原因是机体出现了气血虚衰，精 神耗损，肾阴不足，肝火上亢，毒素积蓄， 经络不通等生理状态，是衰老的原因，老年3、铁皮石斛保健品市场数据分析3.1对铁皮石斛保健品适合人群的类型对铁皮石斛保健品适合人群的类型男性女性男女都可口总数|3.2铁皮石斛保健品适合人群的特征铁皮石斛保健品适合人群的特征12%1 虧

15、啃持不摂失底皮徒不好倉欲不抿蔥躁易怒昜窓兰3.3购买铁皮石斛时关注哪些特征购买铁皮石斛时关注哪些特征1价格眾用方便包装品牌服用童组成农分3.4消费者从哪些渠道得知铁皮石斛保健品的消费者从哪些渠道知道铁皮石斛保健品的壊体亠告朋友介绍n实体店购竹過直医生雄荐3.5消费者认为铁皮石斛的功效在于哪消费者认为铁皮石斛的功效在于哪堵產免疫力抗氧化 厦笹菠劳I握高缺氯耐受力降低血犯降低血糠3.6消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间合适消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间合适3.7消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群16%3 J中年老年熬哽过丈的二班

16、鎂口老试学生庶3.8消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群中年老年熬孜过大的加班族考试学生族4、结论现代中医学、中药化学及中药药理学研究 表明，铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、 微量元素等，具有养胃生津、滋阴清热、明目 的功效；在治疗胃肠道疾病、抗衰老、抗肿瘤、 降低血糖和治疗白内障等方面均有良好疗效。综合上述原因分析，铁皮石斛产品的目标客户群定位为亚健康人群和中老年 群体，以及对自身未来健康进行储备的健康人群和患者。三、竞品分析1、同类保健品竞争情况对于我公司来说，竞争压力主要集中在对石斛的深加工技术上， 随着西部大开发的进行和东盟自由贸易区在广南的建立，

17、 对我们的发展将会一大飞跃性的机会。主要竞争优势将会得到很好的发挥。主要竞争对手:产品类型代表产品主要产地或产家销售场所精加工品铁皮枫斗胶丸、浙江森宇控股集团、武义寿超市、医药名店、专卖铁皮枫斗晶（冲剂）、仙谷药业、浙江天皇药店业、民康天然植物制品、铁皮枫斗胶囊、杭州胡庆余堂药业、康恩贝铁皮枫斗晶（颗粒）、药业、天目药业、雁吹雪铁石斛芝品皮石斛、华立制药以及深圳制药等主要生产产家浸膏铁皮石斛浸膏武义寿仙谷药业、医药名店专卖店、医药名店等配制口服液铁皮枫斗口服液华立制药等企业生产超市、医药名店2、其他保健品竞争情况与铁皮石斛共同位列“九大仙草”的有天山雪莲、三两重人参、百二十年首 乌、花甲之茯苓

18、、玉之苁蓉、海底珍珠、冬虫夏草等列为中华九大“仙草”。其 中，铁皮石斛早在1000多年前就被尊为“九大仙草”之首。以下是铁皮石斛与 其他“仙草”的功效比较:名称功效缺点铁皮石斛极品霍山米斛千金难求，价格昂贵三两重人参补气救脱，益血复脉、养心安神、生津止渴、 补肺定喘健脾止泻等。生长周期长，市面上多用其他参类造假百二十年首乌补益肝肾、益精血、壮筋骨；促进人体免疫力的提高；降血脂，促进红细胞的生成何首乌有毒副作用 不宜长期超量服用， 避免与肝毒性药物同 时使用花甲之茯苓渗湿利水，益脾和胃，宁心安神市面上多以次充好具有生津止渴、镇痛消肿，主治热病阴虚、 目暗、胃弱、声音嘶哑、糖尿病、急慢性咽 候炎、

19、慢性支气管炎、慢性肝病、慢性萎缩 性胃炎、免疫功能低下、疲劳综合症等疾病天山雪莲有活血通络、散寒除湿、滋阴壮阳等功效。地域特殊，不易获得玉芝苁蓉地域分布狭窄，多集中在内蒙古地区深山灵芝生长环境有限，人工种植功效甚微可用于治疗腰膝冷痛、神经衰弱、听力减退, 还具有降低血压的作用。扶正固本、滋补强壮、延年益寿，对体具有 双向调节作用，所治病种，涉及心脑血管、 消化、神经、内分泌、呼吸、运动等各个系 统。海底珍珠冬虫夏草镇心定志，明目安神珍珠分九品，市面上多鱼目混珠药性温和，滋补养身，老、虚者皆宜，比其人为炒作，过分夸大其功效通过以上“九大仙草”的功效比较来看，即可解释古人为何将铁皮石斛列为“九大仙

20、草”之首。经过现代药理学的研究，证明铁皮石斛对提高人体免疫能力效果显著，综合来说铁皮石斛有以下十大功效:“救命仙草”铁皮石斛的+大功效因此，虽然铁皮石斛的市场开发已经具有一定的规模,但需要看清的是，不四、投资建议1、项目的科技含量高本项目由某某医药科技有限公司进行 产品的技术开发，及产品质量保证，该公 司在中药、食品保健品开发研究领域有丰 富的经验，多名高层次技术人员是产品能 走向市场的质量保证。据统计，市面上以铁皮石斛为原料的保健品约有 42种，如石斛颗粒、含片、 口服液等，但这些产品大多停留在铁皮石斛整体功能上， 其中的天然活性物质的 开发利用的深度和广度还远远不够。少现有的保健品研发水平

21、较低；有的没有按照中医药理论和石斛的特点来科学研发；在研发方面投入不足；有的企业目光短浅，不看重功效，只是以铁皮石斛之名来赚钱，以致有的保健品出现了信任危机。2、项目的市场前景广阔虽然铁皮石斛的产品市场已具有一 定的规模，但也要看清这个市场还有进 一步开发的广阔空间。因此，要重视和 加强研究，开发出科技含量高的、货真 价实的、服用方便的、有较强针对性的、 单味的或复方的、价格不是特别高的多种保健食品，并加强宣传，创立著名品牌, 才是今后产业发展和保健品开发的方向。针对现代社会生活中多种亚健康的身体状况， 用铁皮石斛进行多种配伍，开 发出多种各有针对性的、调节效果明显的保健品也是可行的。 另外，

22、中国老龄化 社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展， 使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。现在随着人们生活水平的提高，越来越多的人已经由治病为主转向以防病为 主，以预防保健为先。新型药店不仅仅是在卖药品，同时也在营造一个大健康的 概念。在“为消费者健康服务”的定位上，药店通过普及保健知识，让老百姓学 会根据自身情况正确选择保健产品； 不仅把日用品搬上药店的柜台，而且还要把 药店打造成便民超市、健康超市。这种复合型的百货药店，比单纯经营药品的药 店将更具竞争力3、项目具有较高的利税率和投资回报率同时公司积累了丰富的药品市场推本项目研发的铁皮石斛及制剂技

23、术是当今世界健康医疗技术的前沿，技术 先进。通过努力极大地提高了安全性，显著地降低了成本。广，销售经验，训练了一支协同作战的团 队，打下了良好的市场推广基础，大健康 战略的成功离不开强大的营销团队，拥有 一支强大的营销团队是战略转型成功企业的共性，我们通过招聘人才自建，或者依靠专业营销公司。产业化的时机已成熟，具有广阔的发展前景。因此，能 够带来较高的利税率及投资回报率第三章营销策略、产口口策略1、产品卖点 1.1保健价值高于同类产品铁皮石斛的传统食用方法鲜食不易保存，必须现买现吃枫斗不容易辨认是不是真正的铁皮石斛, 且在人工制作过程中部分营养流失入膳微量元素不能被完全吸收泡茶多糖溶出较少，不

24、能够得到比较有效利用铁皮石斛的现代食用方法胶囊产品质量得不到有效保证冲剂口感不佳微粉破壁工艺复杂，价格更贵，粉末直接入口，感觉不好，粘牙严重我公司的铁皮石斛保健品片剂、丸剂服用方便，浓缩就是精华石斛膏（复添加夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、方）紫草、青黛等多味中药，科学配伍石斛露经萃取后，石斛中的多糖活性成分吸收率咼达97%，易被人体吸收1.2专利技术，行业领先2、产品包装，高档优质产品的包装设计具有建立品牌认知的行销作用，利用包装设计呈现品牌讯息，建立品牌识别，使消费者知道商品的品牌名称、品牌属性，进而建立品牌形 象。建立本产品的整套VI视觉识别系统，从产品到礼品的包装均有一套完美的 设计，考

25、虑到保健品的特性，本产品拟采用1、优质的货源保证、价格策略在保证产品质量的基础上，为使产品 价格更加亲民，让每一个人都能享用到九 大仙草之首的神奇功效，我公司在成本上 尽量做到可控，因此我公司与安徽某霍山石斛种植基地负责人林某某达成战略合作， 确保货源充足的前提下，亦能保证原 材料的优质种植基地采用种苗生产技术，利用组织培养技术已经有效的解决了铁皮石斛的种苗生产问题。同时采用现代化工艺，经过GMP10万级净化工厂36道工序炼制而成，并导入 09001:2000质量管理体系，建立了 HCCP产品品质危害分析和全面质量管理体系，有效的保证了铁皮石斛系列产品的品质模拟野生石斛生长环境野生石斛种植基地

26、石斛种苗培育金明石斛种植基地2、性价比高于同类产品所有石斛系列产品的原材料采自当年11月至次年3月间粗多糖等有效成分 含量最高的3年生有机铁皮石斛，精选野生高山冬虫夏草、美国花旗参、北沙参、 麦门冬、玉竹等名贵道地药材，以安徽霍山石斛为君药，传承中医药君臣佐使的 配伍理论，科学的组合配伍各种药材，使其药材协同增效，保证其有效成分最大 限度的被人体吸收利用。其中君药铁皮石斛含量充足，为其他同类产品的 2-3三、渠道策略1、线下营销我公司整合了数支营销团队，包括多名曾服务于各大医疗机构的营销精英。 掌握了保健品行业中的庞大人脉，为产品前期市场的打开创造了有力条件；拥有 全国各大城市的代理商资源，为

27、产品全国市场的覆盖提供后备动力。1.1药店专柜：是保健品营销中最为实用有效的方法之一。保健品专柜的设立点 主要选择在各大连锁药店、零售药店、商城等目标客户集中的地方。1.1.1我国零售药店发展概况据国家食品药品监督管理总局资料显示，截止 2013年11月，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为 433873家，比2012年增加了 10150家,店数增长率2.4%.见下图。岂2X0左与器二左鸟三幸幔卒齐鱼害次屯崔1.1.2我国连锁药店发展概况截止2013年11月，我国的连锁企业数量为3376家，与2012年相比，增 幅减缓，同比上升8.7%，连锁门店数的增长率仅为4.9%。表明在市场环境日趋

28、 恶劣的情况下，企业连锁率提高，但连锁力下降。2006-2013年11月我国连锁门店数（家）及增长率1.1.3利用全国著名连锁药店资源快速铺货根据上述对我国连锁药店、零售药店的各项数据分析，利用现有的营销资源, 本产品集中在全国排名前十的连锁药店中进行“铺货”，全国排名前十的连锁药 店，拥有广泛的群众基础和忠实的消费群体，选择知名连锁药店进行“铺货”，可在短期内达到被目标消费群体快速认知的目的，以初步打开销售市场。2014年我国十大连锁药店排名如下：海王星辰全国性的大型连锁药店，纽约证券交易所上市公司，美国连锁 药店协会会员，深圳海王星辰连锁药店有限公司同仁堂始于清康熙八年（1669年），中华

29、老字号，高新技术企业，著名品牌老百姓民营大型医药连锁企业，国内最具影响力的药品零售企业之一大参林中国连锁药店十强，广东省著名商标，中国医药商业协会连锁药店分会副会长单位国大药房国药控股有限公司下属零售企业，全国连锁药店百强品牌，十 大连锁药店品牌桐君阁始于1908年，中华老字号，国内首批跨省经营的大型药品零售 连锁企业成大方圆中国驰名商标，辽宁省者名商标，知名医药连锁品牌，大型跨省医药连锁企业一心堂云南省者名商标，西南地区最大的药品零售连锁企业之一和平药房始创于1945年,国内最古老的药房企业之一，十大连锁药店品牌,行业著名品牌华氏大药房上海医药集团旗下，上海市者名商标，上海市名牌，领先的大型

30、跨省市药品零售连锁企业1.2城市代理：拥有全国各大城市的一级代理资源，通过保健品行业中的展会等方式，加大宣传，并在短期内将产品统一上线，遍地开花。1.3社区零售：不仅是指进入社区便利店销售，同时在社区中做一系列品牌推广活动如义诊、路演等。此方式最直接的接近消费者，便于品牌的推广。2、线上推广整合与营销采用线上营销思路，在国内主要电商平台上均有网店；同时利用媒体资源,定期推广，加强人们对产品的记忆2.1传统媒体2.1.1报纸+杂志：在全国发行量较高的报纸、杂志上开辟产品专栏，着重宣传产品的功效。南方周末南方都市报中国青年报齐鲁晚报新民晚报楚天都市报中国保健食品中国医药导刊2.1.2电视：作为试听

31、结合的宣传方式，除电视广告片之外，进军各大卫视 的购物频道，此方式的宣传重点在于产品的功效、品牌、包装及用户反馈。2.1.3广播：在收听率较高的广播频道中加大宣传， 广播覆盖了大多出租车、 私家车的听众，这部分人群具有较高的购买能力2.2新媒体2.2.1电商：在全国主要电商平台上开设旗舰店、代理店铺，有利于品牌的 建设和推广，产品在网络中遍地开花，增加客户的接触率，利于产品的销售。2.2.2官方网站：开设产品的官方交易平台，全面宣传产品的各项优势，同 时开设物流通道，为消费者提供畅通无阻的购物环境。畅通无阻的现代物流通道现代物流是本公司营销战略中的重要环 节。通过大规模流水化作业提高货物转运效

32、 率，降低生产运输成本、增加企业效率、缩 短产销周期，为消费者提供了极大的便利。新建的物流中心参照国际标准，创新制定了现代管理体系，在扩充运输规模的同 时，大大提升了运输速度和效率，实现了产品从生产到运输的无缝对接， 保证了 企业产品物流的合理性和系统性。整个流程如下：研发生产网站（下单）仓库分拣运输车辆配送消费者223论坛+贴吧：在各大论坛、贴吧中的保健品专栏集中发帖，增加产品 的曝光率。224微博：微博由于没有支付功能，因此主要是做产品的形象宣传，开通 官方微博账号，每天定时、定量勤更新，保持活跃度，积累忠实粉丝。2.2.5微信：微信开辟了支付功能，其宣传作用越来越凸显，开辟产品的官 方微

33、信账号，对产品的功效、品牌、形象可同时宣传，也可完成支付功能。另外 与微博结合使用，将微博中的粉丝有效引流，亦能产生购买行为。四、促销策略促销策略在加工品销售中至关重要。原因在于加工品的同质化程度高 ，可替 代性强，尤其在铁皮石斛产品不为普通消费者所熟知的情况下，促销策略的运用不 仅能够起到宣传铁皮石斛产品的作用，也能够进一步促进企业销售。广告宣传企业投入一定成本利用广告宣传企业和品牌形象、推介企业产品十分必要。 但应根据产品自身的特点来选择广告投放的媒介。在保健品销售中，广告和营业推广策略常常同时运用。石斛保健品受众面广，可利用广播、电视、网络等各种形式进行广告宣传，尤 其对于具有多产品线的

34、企业来说，广告策略可对相关产品同时进行宣传。消费者 对品牌和产品具有一定认知度后，则可结合营业推广，如有奖销售、打折促销等方 式。1、电视广告。在中央电视台、省级地方频道、 二三线城市电视台投播电视广告宣传片，侧重 产品功效、档次的宣传。2、报纸杂志广告。在全国发行量较高的报纸及保健品行业相关的报纸杂志利用 半版、正版广告进行产品功效的宣传。3、节目宣传。在全国收视率较高的养生类节目，开 设与石斛有关的专栏及相关产品的推介，如某某卫视万家灯火、北京 卫视养生堂、CCTV10LED灯箱广告、健康之路等。4、户外广告。主要有人行道广告牌、 楼宇广告大屏等形式。5、交通广告。针对公交、地铁、机场覆盖

35、的不同人 群，寻找最合适的宣传方式。6、DM直邮广告。将产品宣传册直接邮寄给目标客户，简单、直接、有效7、商业活动。定期在小区、药店、 商场、超市等周边举行商业演出活 动，同时以折扣促销的方式吸引消费 者。8、名人代言。利用名人效应，打造产品良好形象的同时，做到产品效果的传播。9、其他广告。短信广告、流动广告车。第四章投资计划、项目总投资估算体系rimu9 U沪&收砥款阳住：来11产图：项目总投资怙算体系二、投资估算和资金筹措本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内 容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）；B、建筑工程费：C、设备

36、购置费：D、其它费用。为尽快加紧该项目施工建设工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工 程经验，加快工程建设步伐，力争早日建成投产，发挥其经济效益和社会效益。项目拟建于某某温江区永宁镇“某某生命科学园”园区内，占地30亩。总投资15000万元，其中：第一期8000万元、第二期7000万元。构成如下表:本项目预计总投资人民币15000万元，分两期投入，第一期8000万元,第二期7000万元。1、固定资产投资总额预计固定资产投资总额11000万元，第一期6000万元，第二期5000万丿元。1.1固定资产建设项目：附表：本工程主要建筑一览表序号名称占地面积/ m 2建筑面积/ m 2结构备注1办公

37、综合楼5002000混凝土结构一期2科研实验室5002000混凝土结构一期3公用系统供应站10001000混凝土结构一期4生活楼20008000混凝土结构一期5仓库等10003000混凝土结构二期6污水处理站5001000混凝土结构一期7停车场800800地面8绿化10001000树木草坪本项目俯瞰效果图办公大楼效果图研发中心内部结构生产区域内部结构1.2固定资产投资预算附表：第一期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算（万元）备注1地价款15002土建25003设备10004公用系统1000污水处理、锅炉房、配电房等5其他2000合计8000第二期计划扩充第一期建设的设备，提高服务接待能力，

38、并建设容量问为储 存100万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞 移植治疗提供保障。附表：第二期工程固定资产投资预算表序号项目投资预算备注（万元）1地价款2土建20003设备10004公用系统2000合计70002、流动资金估算流动资金总额共计4000万元，第一期投入2000万元，第二期2000万元2.1、第一期流动资金：第一期预计年研发，申报到试生产阶段，包括人员工资、研发费用、市场推 广费，照此计算，需要的资金约为6000万元。按照运营周期运转计算，则需要 流动资金2000万元。2.2、第二期流动资金:第二期预计产品生产，上市销售，包括人员工资、研发费用、市场推广费

39、，照此计算，需要的生产资金3000万元，各项费用4000万元，合计7000万元考虑资金回收缓慢业务，资金周转较慢，按此计算，则需要流动资金2000万元三、项目工程建设进度建设阶段内容计划时间申报审批项目立项，报审批手续2014年末第一期审批手续确立后开始动工2015 年第二期运营四、盈利预测及投资评价1、盈利预测：运营初期，年销售收入23亿元，考虑到每年将投入利润的3540%用 于继续研发，因此净利润约为 40006000万元，净利润率20%。市场成熟期，年销售收入510亿元，净利润1.73亿元，净利润率33%2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率 30% ;投资回收期：投资回收期约3年，

40、即2014年前收回投资。上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目第五章、财务及经济评价一、总成本费用估算1、基本数据的确立产品价格生产负荷其他计算参数2、产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用， 本项目主要采取要素法测算项 目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的 经验数据为依据。外购原辅料、燃料及动力费等财务费其他费用经营成本总成本费用。3、平均产品利润与销售税金本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额 28908.93万元。按照行业 17%的税率计算，全年产生税收约 2900万元。二、财务评价1、项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计

41、算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率25.12%2财务净现值（ic=10% ）万元73943.533投资回报期（年）5.932、项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润28908.93万元，项目投入总资金70015.10万元。经测算，项目投资利润率为 41.29%。3、现金流估算3.1项目投资现金流估算蓟业流入丄见佥汕.入补粘刘入I叫收狙巧左戳严烦II投资现金m &估锌体系现金流出【诃收澈动轶严3.2项目资本金现金流估算7Y 4k irft 入规Q刊tt入*卜讪*j入iw收im总馈严见佥沐3”2牛 Hft* 満t 1*9

42、何时卉加*松柳4、不确定性分析敏感性分析单位：万元不确定因素变化率销售价格10%5%0-5%-10%原材料成本10%5%0-5%-10%销售数量10%5%内部收益率净现值29.32%89,896.3228.47%82,935.4125.12%73,943.5318.6968,935.4115.7461,991.9223.05%66,795.1721.40%70,837.0425.12%73,943.5328.00%76,920.7833.00%83,962.6532.00%86，765.9029.00%78,822.410-5%-10%流动资金10%5%0-5%-10%建设投资10%5%0-5

43、%-10%25.12%73,943.5322.00%71,935.4118.00%69,991.9224.03%74,764.8524.05%74,764.8525.12%73,943.5326.03%72,764.8526.01%72,764.8525.91%72,774.6325.73%73,326.7725.12%73,943.5323.52%74,431.0522.51%75,983.19下图以图表形式显示敏感性分析:敏磚性介析（净現侑）：1- 60,000帚 50.000愛 40,0003Cf0M2Cr0Q010,000变化-箭我恰格區材料城木础讥5、盈亏平衡分析BEP=年固定总成本

44、/（年销售收入-年可变成本-年销售税金）X年处理量能力=37.56% X年处理量能力三、综合效益评价结论经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一、主要数据1年销售收入（含税）万元90909.092年平均利润总额万元27272.933年销售税金及附加万元659.724年增值税万元6602.775项目总投资万元150006项目定员人2007建设期月12二、主要评价指标1项目投资利润率%41.29%2项目投资利税率%56.23%3税后财务内部收益率%25.12%4税前财务内部收益率%29.23%5税后财务净现值（ic=10%）万元73943.536税前财务净现值（ic=10%）万元79114.

45、697投资回收期（税后）年5.938投资回收期（税前）年5.489盈亏平衡点%37.56%由以上经济指标可以看出，项目年均销售收入90909.09万元，年均利润总额约为27272.93万元，项目投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率 25.12%。盈亏平衡分析和敏感性分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成 本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该项目可行。第六章风险及规避一、项目风险因素1、不可抗力因素风险是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、 洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。2、技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、 与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力， 很难保证将来不 被超越。3、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市 场的不确定性，能否把