业绩合同考核办法

1、.：.；某石油开展集团业绩合同管理方法 目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc17777345 第一章 总那么 PAGEREF _Toc17777345 h 1 HYPERLINK l _Toc17777346 第二章 业绩合同考核目的和确定原那么 PAGEREF _Toc17777346 h 1 HYPERLINK l _Toc17777347 第三章 业绩合同过程控制 PAGEREF _Toc17777347 h 3 HYPERLINK l _Toc17777348 第四章 业绩合同考核方法 PAGEREF _Toc17777348 h 3 HYPERLINK

2、 l _Toc17777349 第五章 业绩考核后续管理任务 PAGEREF _Toc17777349 h 6 HYPERLINK l _Toc17777350 第六章 附那么 PAGEREF _Toc17777350 h 6 HYPERLINK l _Toc17777351 附件：某石油开展集团公司业绩合同 PAGEREF _Toc17777351 h 7 第 PAGE 9 页第一章 总那么业绩合同签署目的为了保证集团公司总体战略的顺利实施，使集团公司管理者把主要精神集中在最关键而且最有价值的运营决策上，在实行规范化、规范化管理的前提下，表达运营业绩考核的严肃性，特制定本管理方法。业绩合同签

3、署范围酒店事业部、游览社事业部、房地产事业部、石化贸易事业部的经理。业绩合同的期限业绩合同的有效期为一年。集团公司首批业绩合同的有效期可以设为二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在有效期终了前，经过新一轮设定的业绩目的谈判签署下一年的业绩合同。业绩合同的效能业绩合同一旦被签署就具有约束效能，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响艰苦的、不可抗拒的情况时如自然灾祸或外部环境的宏大改动，经双方协商，公司总经理同意后予以调整。第二章 业绩合同考核目的和确定原那么关键业绩目的类别效益类：1. 房地产事业部： 销售收入、实现利润目的等2.酒店事业部营业收入、实现利润、利润率等3.游览总社事业

4、部营业收入、实现利润、利润率等4.石化贸易事业部营业收入、实现利润等营运类：1. 房地产事业部： 管理费用、工程质量控制、工程开工时间、平安消费等2.酒店事业部管理费用、本钱控制、出租率、客户称心度等3.游览总社事业部管理费用、本钱控制、产品创新、客户称心度等。4.石化贸易事业部管理费用、本钱控制、货物周转率、客户忠实度、新客户开辟数量等关键业绩目的权重效益类：60%；营运类：40%。关键业绩目的目的值确定原那么认同性原那么业绩合同的初始目的应由集团公司总经理提出，然后经过总经理和各事业部经理共同商讨而最终决议。当双方在关于目的设定无法达成一致时，总经理具有最终的决议权。公正性原那么业绩合同目

5、的必需客观公正，具有足够的挑战性，综合调查多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来开展预测、对各事业部控制要求等等。严肃性原那么业绩合同目的一经设定，原那么上不再随便改动。业绩合同签署步骤每年十月份，战略开展部根据集团公司下年度运营方案，对集团公司整体目的进展分解，提出各事业部关键业绩目的的目的建议值；每年十一月份，各事业部经理、集团公司的相关部门战略开展部、财务部对战略开展部提出的目的建议值修正并进展反响；每年十二月份，战略开展部根据反响意见进展修正，报公司总经理审核；每年一月上旬，公司总经理与开发各事业部经理就合同条款进展面对面协商，达成共识并签署合同；公司人

6、力资源部组织业绩合同的协商签署任务，并担任合同备案。第三章 业绩合同过程控制每季度跟踪业绩合同完成情况财务部、战略开展部每季度向各事业部搜集数据，采集业绩合同中量化目的的季度完成数据；财务部、战略开展部对搜集到的数据进展分析、统计，对各事业部完成情况与分配到各季度的目的值进展比较；财务部、战略开展部向公司总经理、各事业部经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。每季度各事业部经理应向总经理汇报业绩汇报时间为：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。汇报目的是对关键业绩目的结果与目的进展对比，总结上一季度业绩合同目的完成情况。当各事业部经理实践业绩低于合同目的时，各事业部经理有责任向

7、总经理递交述职报告和下一季度如何改善业绩的详细行动方案。业绩改良方案总经理听取各事业部经理目的完成情况时，共同针对上季度中未到达业绩规范分析缘由，为各事业部经理实施业绩改良提供协助 ，并制定相应的改良措施方案。第四章 业绩合同考核方法集团公司采用符合我国会计准那么的计算方法对各事业部业绩进展评价，每年一月上旬要对各事业部业绩合同进展考核，比较全年实践业绩与全年业绩合同目的差别，两者的差别将作为各事业部经理浮动薪酬与非物质性奖惩的根据。业绩合同考核数据搜集财务部担任搜集、核实全年财务数据，战略开展部担任搜集、核实全年运营数据。财务部、战略开展部将搜集数据交人力资源部进展计算业绩合同综合分值。业绩

8、合同综合分值计算房地产事业部销售收入业绩分数=销售收入实践值/销售收入目的值30工程本钱业绩分数=工程本钱实践值/工程本钱控制目的值30管理费用业绩分数=管理费用实践值/管理费用目的值10工程质量业绩分数=工程质量验收合格率实践值/工程质量验收合格率目的值10开工时间业绩分数=开工时间实践值/开工时间目的值10无事故发生，平安消费业绩分数为10分；发生消费事故，平安消费业绩分数为0分。酒店事业部销售收入业绩分数=销售收入实践值/销售收入目的值30客房出租率业绩分数=工程本钱实践值/工程本钱控制目的值30管理费用业绩分数=管理费用实践值/管理费用目的值10本钱控制分数=本钱实践值/本钱目的值10

9、客户称心度业绩分数=客户称心度综合目的实践值/客户称心度综合目的目的值10客户赞扬率分数为10分，客户赞扬率发生5次以上，客户赞扬率分数为0分。游览社事业部销售收入业绩分数=销售收入实践值/销售收入目的值30网络成员开展业绩分数=网络成员开展数量实践值/工网络成员开展数量目的值30管理费用业绩分数=管理费用实践值/管理费用目的值10产品创新分数=产品创实践值/产品创新目的值10客户称心度业绩分数=客户称心度综合目的实践值/客户称心度综合目的目的值10客户赞扬率分数为10分，客户赞扬率发生5次以上，客户赞扬率分数为0分。石化贸易事业部销售收入业绩分数=销售收入实践值/销售收入目的值30本钱控制分

10、数=本钱实践值/本钱目的值10管理费用业绩分数=管理费用实践值/管理费用目的值10货物周转率业绩分数=货物周转率实践值/货物周转率目的值10客户称心度业绩分数=客户称心度综合目的实践值/客户称心度综合目的目的值10无事故发生，平安消费业绩分数为10分；发生消费事故，平安消费业绩分数为0分。人力资源部对以上六项关键业绩目的分数进展计算，累加即可得到各事业部经理业绩合同综合分数。根据业绩合同综合分数评定考核等级业绩合同综合分数100分及以上，考核结果为优；业绩合同综合分数90-99分之间，考核结果为良；业绩合同综合分数80-89分之间，考核结果为中；业绩合同综合分数70-79分之间，考核结果为根本

11、合格；业绩合同综合分数69分包括69分以下，考核结果为不合格。当各事业部经理在合同期内调离原职或担任新职，那么应将其在任期间的实践业绩与其在任期间的合同目的进展衡量比较。当实践业绩超越合同目的时，实践目的不会自动成为下一年度的业绩目的，以确保各事业部经理继续坚持良好的进取动力。第五章 业绩考核后续管理任务业绩考核结果的反响总经理经过面谈方式，把业绩考核结果以及考核的评定内容与过程通知被考核者本人，指出过去一年中获得的成果与缺乏，并指明今后努力方向，改良方法和开展的要点，以及相应的等待、目的等。公司考核管理委员会、人力资源部根据薪酬计算方法，参考业绩合同综合分值计算各事业部经理个人年度奖金。业绩

12、考核结果的保管业绩考核结果由人力资源部存档，作为下一年考核对比根据，也是任务中涉及到人事问题的根据。第六章 附那么业绩合同关键考核目的、目的权重、目的目的值、营运类计算方法由战略开展部担任解释，效益类计算方法由财务部担任解释，业绩合同综合分数由人力资源部担任解释。本方法自2003年*月*日起执行。 某石油开展集团公司业绩合同甲方合同发约人：某石油开展集团公司乙方合同受约人： 石油开展集团公司 * * 事业部经理为使集团公司2003年方案目的落到实处，经甲乙双方商定，赞同签署2003年各事业部运营业绩合同。业绩目的如下：表11 房地产事业部业绩合同考核目的关键业绩目的权重单位根本目的实践一季度二

13、季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入工程本钱30%30%万元万元营运类管理费用工程质量开工时间平安消费10%10%10%10%万元百分比天百分比表12 酒店事业部业绩合同考核目的关键业绩目的权重单位根本目的实践一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入客房出租率30%30%万元万元营运类管理费用本钱控制客户称心度赞扬率10%10%10%10%万元百分比天百分比表13 游览总社事业部业绩合同考核目的关键业绩目的权重单位根本目的实践一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益类销售收入网络成员开展30%30%万元万元营运类管理费用产品创新客户称心度赞扬率10%10%10%10%万元百分比天百分比表14 贸易事业部