2019年南山区南头中学

1、PAGE PAGE - 12 -2019年南山区南头中学部门预算公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构编制及交通工具情况三、单位运行经费支出情况说明四、政府采购预算情况说明五、名词解释六、2018年绩效情况七、2019年主要目标第二部分 2019年部门预算收支总体情况一、收支预算情况二、支出预算情况三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因第三部分 其他需要说明情况 一、国有资产占有使用情况二、部门预算绩效管理情况说明三、2019年部门预算附录表第一部分 单位概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施初中义务教育，高中学历教育，促进

2、基础教育发展。二、机构编制及交通工具情况本单位全额事业编246人;离退休人员105人。学生人数2605人。交通工具3台。三、单位运行经费支出情况说明本单位公用经费为4190万元。其中商品和服务支出983万元，包括办公费、印刷费、水费、电费等；教育事业费支出2281万元，包括教学教材资料经费、学生活动经费、教学教研经费等；教育费附加支出926万元，包括四点半活动经费、图书购置、空调更新等。四、政府采购预算情况说明本单位政府采购预算为2022.94万元。由财政最终核定集中采购和分散采购，单位按文件规定和程序执行。五、名词解释基本工资反映按规定发放的基本工资。津贴补贴反映经国家批准建立的机关事业单位

3、艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。社会保障费反映单位为职工缴纳的各类社会保险费。办公费反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。差旅费反映单位工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差发生的相关费用。专用材料费反映单位购买日常专用材料的支出。财政拨款收入核算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。事业收入核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。六、2018年绩效情况所获荣誉情况: 1、深圳市2018年高考超越奖。高考重点上线334人，连续四年成为南山重点上线第一大户，南山区每3个

4、重点上线学生中至少有一个出自南中，实现人人上大学的目标。2、深圳市第十九届读书月名著新编短剧大赛高中组团体一等奖3、南山区首批优秀学科教研组：语文科组。4、南山区高考工作先进备课组：理综备课组。5、南山区教育系统立德树人，做好学生引路人微视频评选活动一等奖。6、南山区学习宣传贯彻党的十九大精神主题作品大赛一等奖。7、南山区传统文化教育特色学校。8、南山区教育系统南方有座山歌咏比赛大合唱组一等奖，优秀组织奖。9、南山区首届中小学生涯规划教学活动设计大赛优秀组织奖。主要工作完成情况: 1、完成教师办公用电脑更新80台。2、完成学生电脑更新111台。 3、完成学生宿舍空调更新60台。4、完成操场地面

5、局部翻新工程; 5、校史馆改造和校园粉刷美化工程; 6、完成高考考场监控改造;7、完成高考改革选课走班制实验专项经费。8、完成体育中考器材电计时和监控设备、区体育运动会器材设备更新。9、组织班主任老师参加了市区各项培训、拓展性训练等；开展了班级各类评比及考核等各项提升队伍管理水平的活动，优化了队伍的建设。10、先后开展了安全教育活动、校园英语节活动、德育征文比赛活动、爱国教育活动、校园十大歌手、社团文化节、助厨行动、南头中学游园会等，引导学生“做一个合格而幸福的高中学生”。七、2019年主要工作目标本年主要工作目标包括: 1、宿舍供水系统升级改造;2、校史馆设备及软件开发; 3、电子阅览室电脑

6、购置;4、宿舍空调更新;5、图书购置;6、食堂设备零星购置;7、校园无线网覆盖;8、数字化生物观察实验中心；9、高中特色经费（特色课程特色社团）；10、教师外出专业培训, 促进教师队伍发展，加强教科研工作引领教师专业成长;优化生源结构，努力提升教学质量，加强学生素质教育，争取高考再创佳绩。第二部分 2019年部门预算收支总体情况一、收支预算情况2019年，本单位总收入16280.52万元，其中财政拨款收入15475.90万元，其他收入804.62万元；总支出16280.52万元。收支预算平衡。二、支出预算情况为完成上述工作目标和任务，2019年，本单位预算支出16280.52万元，较上年增加7

7、73.35万元，增长4.8%（增减比例保留1位小数，下同）；其中：工资福利支出8201.74万元；商品和服务支出983.11万元；对个人和家庭补助支出3888.40万元；项目支出3207.27万元。项目支出主要内容有： 项目支出-事业费 2280.85万元1、教学教材、资料经费 128.00万元2、学生身体素质经费 14.62万元 3、教学教研经费 473.80万元4、后勤管理经费 237.03万元5、校园活动经费 57.00万元6、学生活动经费 166.65万元7、特色教育经费 6.00万元8、设备购置费 20.00万元9、维修维护经费 40.00万元10、助学金 40.46万元11、班主任

8、工作经费 35.40万元12、购买教育服务经费 952.51万元13、场馆开放经费 20.00万元14、老干部活动经费 35.38万元15、数字化生物观察实验中心 60.00万元项目支出-教育费附加 926.42万元1、四点半活动经费 91.18万元2、学校特色经费 124.00万元3、教育教学设备 360.92万元4、校园修缮 273.95万元5、校园监控系统 18.00万元6、校舍安全经费 26.05万元7、预算备用金 32.34万元三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因2019年“三公”经费财政拨款预算16.50万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。 1.因

9、公出国（境）费用。2019年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配2.公务接待费。2019年预算数4.50万元。比2018年增加0.00万元。 3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数12万元。比2018年增加0.00万元。第三部分 其他需要说明情况一、国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万以上

10、通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。二、部门预算绩效管理情况说明2019年深圳市南头中学选取四点半活动经费作为预算绩效管理目标项目，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，各专项资金主管部门还需开展专项资金整体支出绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。三、2019年部门预算附录表表一：部门预算收支总表表二：部门收入总体情况表表三：部门支出总体情况表（按功能分类）表四：财政拨款收支总体情况表表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表表八：政府性基金预算支出情况表表九：部门支