安庆市劳动保障信息中心

1、 安庆市劳动保障信息中心2021年部门预算2021年2月目 录第一部分 单位概况1.主要职责2.预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分 2021年单位预算表1. 安庆市劳动保障信息中心2021年收支总表2. 安庆市劳动保障信息中心2021年收入总表3. 安庆市劳动保障信息中心2021年支出总表4. 安庆市劳动保障信息中心2021年财政拨款收支总表5. 安庆市劳动保障信息中心2021年一般公共预算支出表6. 安庆市劳动保障信息中心2021年一般公共预算基本支出表7. 安庆市劳动保障信息中心2021年政府性基金预算支出表8. 安庆市劳动保障信息中心2021年国有资本经营预算支出表9. 安庆市

2、劳动保障信息中心2021年项目支出表10. 安庆市劳动保障信息中心2021年政府采购支出表11. 安庆市劳动保障信息中心2021年政府购买服务支出表第三部分 2021年单位预算情况说明1. 关于2021年收支总表的说明2. 关于2021年收入总表的说明3. 关于2021年支出总表的说明4. 关于2021年财政拨款收支总表的说明5. 关于2021年一般公共预算支出表的说明6. 关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7. 关于2021年政府性基金预算支出表的说明8. 关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9. 关于2021年项目支出表的说明10. 关于2021年政府采购支出表的说明11.

3、关于2021年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职责我单位根据市机构编制委员二00五年度第二次会议有关决定批准成立，现隶属市人力资源和社会保障局，正科级事业单位。经费来源财政全额拨款。根据安庆市编制委员会庆编办2016159号文件，重新确定我单位定事业编制10名，其中领导职数为一正一副。主要职责是：承担全市劳动保障业务数据库的网络建设与管理、维护数据安全；承担劳动保障信息数据的收集、存储、整理、发布，为劳动保障工作提供信息服务和决策咨询；负责市人力资源和社会保障局局域网的维护与管理；“安庆市人力资源和社会保障局”网站的建立、运行、维护

4、和管理。现我单位承担的主要职责有：1、“金保工程”市级数据中心和业务专网建设与管理。承担机房基础运维（供配电、安全管理、机房环境）和数据双活备份等管理工作；业务专网向上连接人社部、省人社厅数据中心，向下则连接七县(市)、区和街道(乡镇)、社区(村)、各级人力资源社会保障业务经办节点200多个，横向连接市地税、银行、国安、检察院、数据局等节点，承担专网建设维护和安全管理。2、“金保工程”核心平台软件的开发与运维。我市目前采用全国统一的“金保工程”核心平台软件经办各项社会保险，实现所有参保对象的信息“同人同城同库”，做到了缴费随时申报、养老金按月领取、就业实时办证、补贴数据库管理，实现为劳动者“服

5、务一生、管理一生、记录一生”的目标。我中心承担着养老、失业、工伤三险征缴业务和待遇支付业务信息系统的建设、运行、维护管理。3、“社会保障卡”制作发行与应用。承担全市参保人员的社会保障卡数据采集与发放，开发拓展社会保障卡功能应用。4、社会保险网上业务经办和人社公共服务系统的建设与运维，劳动保障热线“12333”电话咨询服务的管理维护运维。二、单位预算构成安庆市劳动保障信息中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务（一）保障“金保工程”数据中心和专线网络平稳运行，为社会保障和就业等业务经办提供基础。（二）稳步推行社会保障卡第三代卡的发放与管理，拓展

6、社会保障卡一卡多用、一卡通用的应用。（三）做好省集中职工社会保险信息系统上线工作，确保新系统平稳运行。（四）加强人社业务公共服务应用，做到一网经办、一网通办。 （五）加强人社业务热线12333的咨询和服务工作。 （六）做好数据机房的维护和管理工作，保障设备平稳运行。（七）做好网络安全工作，保障业务专网、互联网的安全。第二部分 2021年单位预算表 单位公开表1 安庆市劳动保障信息中心2021年收支总表 单位：万元 收 入 支 出收 入 项 目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入123.54一、一般公共服务支出 其中：上级转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款

7、收入四、公共安全支出 其中：上级转移支付收入五、教育支出六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出 其中：上级转移支付收入八、社会保障和就业支出115.8九、卫生健康支出2.72四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出 其中：事业收入十三、交通运输支出 事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出5.02二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十

8、三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 小 计123.54本 年 支 出 小 计123.54上年结转结余年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金收 入 总 计123.54支出 总计123.54 单位公开表2 安庆市劳动保障信息中心2021年收入总表 单位：万元单位名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预

9、算财政专户管理资金单位资金小计事业 收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 收入安庆市劳动保障信息中心123.5400123.54123.5400 单位公开表3 安庆市劳动保障信息中心2021年支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计123.5459.5464.00208社会保障和就业支出115.851.864.00 20801 人力资源和社会保障管理事务109.1145.1164.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出109.1145.1164.00 20805 行政事业单位养老支出6.696.

10、69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.696.69210卫生健康支出2.722.72 21011 行政事业单位医疗2.722.72 2101102 事业单位医疗2.722.72221住房保障支出5.025.02 22102 住房改革支出5.025.02 2210201 住房公积金5.025.02 合 计 单位公开表4安庆市劳动保障信息中心2021年财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算拨款123.54（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）公共安

11、全支出二、上年结转（五）教育支出（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出115.8（九）卫生健康支出2.72（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出5.02（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七

12、）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收 入 总 计123.54支 出 总 计123.54单位公开表5安庆市劳动保障信息中心2021年一般公共预算支出表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计123.5459.5453.546.0064.00208社会保障和就业支出51.851.845.86.00 20801 人力资源和社会保障管理事务45.1145.1139.116.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出45.1145.1139.116.00 20805 行政事业

13、单位养老支出6.696.696.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.696.696.69210卫生健康支出2.722.722.72 21011 行政事业单位医疗2.722.722.72 2101102 事业单位医疗2.722.722.72221住房保障支出5.025.025.02 22102 住房改革支出5.025.025.02 2210201 住房公积金5.025.025.02单位公开表6安庆市劳动保障信息中心2021年一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计59.5453.546.0030

14、1工资福利支出49.2849.28 30101 基本工资23.2323.23 30107 绩效工资10.7410.74 30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.696.69 30110 职工基本医疗保险缴费2.722.72 30112 其他社会保障缴费0.880.88 30113 住房公积金5.025.02302商品和服务支出6.870.876.00 30201 办公费0.200.20 30206 电费2.302.30 30207 邮电费0.500.50 30209 物业管理费0.500.50 30211 差旅费0.200.20 30213 维修(护)费2.002.00 30217 公务接

15、待费0.200.20 30228 工会经费0.840.84 30229 福利费0.030.03 30239 其他交通费用0.100.10303对个人和家庭的补助3.393.39 30309 奖励金0.050.05 30399 其他对个人和家庭的补助支出3.343.34 单位公开表7安庆市劳动保障信息中心2021年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 合 计注：安庆市劳动保障信息中心2021年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 单位公开表8安庆市劳动保障信息中心2021年国有资本经营预算支出表单位

16、：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：安庆市劳动保障信息中心2021年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 单位公开表9安庆市劳动保障信息中心2021年项目支出表 单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算6464网络线路租赁费安庆市劳动保障信息中心30.0030.00设备维护费安庆市劳动保障信息中心28.0028.00“12333”劳动保障热线电话专项经费安庆市劳动保障信

17、息中心6.006.00 单位公开表10安庆市劳动保障信息中心2021年政府采购支出表 单位：万元项目名称政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金注：安庆市劳动保障信息中心2021年没有使用公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。单位公开表11安庆市劳动保障信息中心2021年政府购买服务支出表 单位：万元项目名称购买方式购买服务起始时间购买服务截至时间合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入注：安庆市劳动保障信息中心2021年没有使用公共预算

18、拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分 2021年单位预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，安庆市劳动保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市劳动保障信息中心2021年财政拨款收支预算123.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入123.54万元，支出包括：社会保障和就业支出115.8万元，卫生健康支出2.72万元，住房保障支出5.02万元。二、关于2021年收入总表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年收入资金来源全部为一般公共预算财政拨款123.54万元，比2020年预

19、算增加7.45万元，增长6.42%，增长原因主要是2020年12月份新招录工作人员一名。安庆市劳动保障信息中心2021年收入资金来源全部为一般公共预算财政拨款123.54万元，其中，本年收入123.54万元，上年结转结余0万元。（一）本年收入123.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入123.54万元，占0%，比2020年预算增加7.45万元，增长6.42%，增长原因主要是2020年12月份新招录工作人员一名；政府性基金预算拨款收入0万元，比2020年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2020年预算增加0万元，；财政专户管理资金收入0万元比2020年预算增加0万元；单位资金

20、收入0万元，比2020年预算增加0万元。（二）上年结转结余0万元。三、关于2021年支出总表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年支出预算为123.54万元，比2020年预算增加7.45万元，增长6.42%，增长原因主要是2020年12月份新招录工作人员一名。其中基本支出59.54万元，占48.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出为64万元，占51.81%，主要用于“金保工程”专线网络租赁费、硬件设备维保费、 “12333”劳动保障热线；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。四、关于2021年财政拨款收支总表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年收入资

21、金来源全部为一般公共预算财政拨款123.54万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入123.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出115.8万元，占93.74%；卫生健康支出2.72万元，占2.2%；住房保障支出5.02万元，占4.06%。五、关于2021年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。安庆市劳动保障信息中心2021年一般公共预算支出123.54万元，比2020年增加7.45万元，增长6.42%，增加主要原因是2020年12月份新招录工作人员一名。（二）一般公共预算支出结构情况。社会保障和就业支出115.8万元，占93.74%；卫生健康支出2.72万元，

22、占2.2%；住房保障支出5.02万元，占4.06%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务2021年预算109.11万元，比2020年预算增加3.15万元，增长2.97%，增长原因主要是2020年12月份新招录工作人员一名。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.69万元，比2020年预算增加0.9万元，增长15.54%，增长（下降）原因主要是2020年12月份新招录工作人员一名。3.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（

23、项）2021年预算2.72万元，比2020年预算增加2.72万元，增长100%，增长原因主要是预算编制调整，将此项从其他人力资源和社会保障管理事务中剥离出来。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.02万元，比2020年预算增加0.68万元，增长15.67%，增长（下降）原因主要是2020年12月份新招录工作人员一名。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年一般公共预算基本支出59.54万元，其中,人员经费53.54万元，公用经费6万元。（一）人员经费53.54万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

24、费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年预算共安排项目支

25、出64万元，比2020年预算没有增减。主要包括：本年财政拨款安排 64万元（其中，一般公共预算拨款安排 64万元）。十、关于2021年政府采购支出表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明安庆市劳动保障信息中心2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“设备维护费”项目。（1）项目概述。“金保工程”是

26、我市社会保险业务经办系统，市级统筹运行，包括业务经办软件和专线网络，系统运行主要由4台小型机，20余台服务器，4台存储，5台防火墙，2台入侵防护，1台防毒墙，多台交换机、路由器、4台精密空调，4台UPS等硬件设备作为支撑，为保障“金保工程”系统的平稳运行，通过政府招标采购维保公司，对硬件设备进行维保。（2）立项依据。根据关于进一步加快劳动保障信息系统建设的通知(劳社部发200222号）、关于印发关于全面实施金保工程，统一建设劳动保障信息系统的意见的通知(劳社部函2003174号）、关于加强劳动保障公共服务信息安全保护的通知(劳社信息函20075号），以及公安部等级保护相关要求，和网络安全法的相

27、关条款，经财政部门批准列入预算经常性项目。（3）实施主体。安庆市劳动保障信息中心。（4）起止时间。2021年1月1日起实施，经常性项目。（5）项目内容。金保工程”是我市社会保险业务经办系统，市级统筹运行，包括业务经办软件和专线网络，系统运行主要由4台小型机，20余台服务器，4台存储，5台防火墙，2台入侵防护，1台防毒墙，多台交换机、路由器，4台精密空调，4台UPS等硬件设备作为支撑，为保障“金保工程”系统的平稳运行，通过政府招标采购维保公司，每季度进行巡检，对故障设备进行维修或更换。（6）年度预算安排。28万（7）绩效目标。项目支出绩效目标表（2021 年度）单位：万元项目名称设备维护费实施单

28、位安庆市劳动保障信息中心项目属性经常性项目项目资金（万元） 中期资金总额：28 年度资金总额：28.00 其中：财政拨款28 其中：财政拨款28.00 其他资金0 其他资金0总体目标中期目标（2021年2023年）年度目标 4台小型机，20余台服务器，4台存储，5台防火墙，2台入侵防护，1台防毒墙，多台交换机、路由器，4台精密空调，4台UPS等硬件设备进行维保，保障社会保险业务正常办理。 4台小型机，20余台服务器，4台存储，5台防火墙，2台入侵防护，1台防毒墙，多台交换机、路由器，4台精密空调，4台UPS等硬件设备进行维保，保障社会保险业务正常办理。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值绩效

29、标准二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标 4台小型机，20余台服务器，4台存储，5台防火墙，2台入侵防护，1台防毒墙，多台交换机、路由器，4台精密空调，4台UPS等硬件设备数量指标4台小型机，20余台服务器，4台存储，5台防火墙，2台入侵防护，1台防毒墙，多台交换机、路由器，4台精密空调，4台UPS等硬件设备质量指标每季度进行巡检，对故障配件进行检修，不能检修的进行更换。质量指标。每季度进行巡检，对故障配件进行检修，不能检修的进行更换。时效指标 设备发生故障，电话指导维护，并4小时内到达现场查看处理。时效指标设备发生故障，电话指导维护，并4小时内到达现场查看处理。成本指标通过公开招标

30、确定维保费用。成本指标通过公开招标确定维保费用。效益指标经济效益指标对机房小型机、存储、服务器、网络设备进行维护，保障社会保险业务正常运转。经济效益指标对机房小型机、存储、服务器、网络设备进行维护，保障社会保险业务正常运转。社会效益指标保障硬件设备平稳运行，为参保单位和个人社会保险业务经办提供支撑。社会效益指标保障硬件设备平稳运行，为参保单位和个人社会保险业务经办提供支撑。生态效益指标 为参保单位和个人社会保险业务经办提供支撑，减少人员出行。生态效益指标为参保单位和个人社会保险业务经办提供支撑，减少人员出行。可持续影响指标 保障硬件设备平稳运行，为参保单位和个人社会保险业务经办提供支撑。可持续影响指标保障硬件设备平稳运行，为参保单位和个人社会保险业务经办提供支撑。满意度指标服务对象满意度指标 接待服务对象，办理经办业务时要做到“五零”服务，即服