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文档简介

1、2021年项目绩效目标申报表 填报日期: 2020/11/13 23:26:19 单位：元项目名称缺编人员经费项目主管部门建始县教育局项目执行单位建始县第二实验小学项目负责人雷明武联系电话3235555单位地址建始县业州镇柏蜡树社区邮政编码 445300项目属性新增性项目项目类型一次性项目支出功能分类类 教育支出 款 普通教育 项 小学教育项目申请依据根据建始县人民政府 和 湖南益阳高平教育集团合作办学协议书第3.3条和6.7条约定根据每年实际在校建始籍小学学生人数与教职工按19：1的比例测算教职工人数，甲方承担其中60%的教师编制”的规定，按照建编发201926号文件核定，2021年应为我校

2、配备50名编制教师，我校现有事业编制人员29人，存在21人的差额。根据小学教师月均工资0.7万元每人为基础测算应拨差额资金约为100万元整每年。项目主要内容 发展民办教育，提高教育教学质量，为国家培养更多的社会有用之才。项目总预算1000000.00项目当年预算1000000.0000项目前两年预算1000000.00项目当年预算与前两年预算变动情况有变动，编制核定人数增加。项目绩效总目标确保教职工合理待遇，提升教师业务水平，改善学校办学条件，推进义务教育均衡发展。 项目资金来源来源项目金额合计1000000.00公共预算财政拨款1000000.00 其中：申请当年预算拨款1000000.00

3、政府性基金预算财政拨款0其他资金0 其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目 0其他工资福利支出缺编差额教师工资1000000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标 2121产出指标成本指标 70007000效益指标经济效益指标 月平均工资70007000效益指标社会效益指标 教育教学，义务教育优质均衡发展等 长期绩效目标表 一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标 21建编发201926号文件核定产出指标成本指标 7000教师月平均工资7000效益指标经济效益指标 月平均工资70007000效益指标社会效益指标 教育教学

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