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文档简介

1、原辅材料不合格控制流程(D类)荆门工厂品质信息接收采购部自检不合格参与评审组织评审标识/隔离是否批准否是实施处置结论验证实施参与评审生产过程发现不合格标识/隔离专检不合格主管领导荆门工厂酿造/物流/技术服务原辅材料不合格控制流程(D类)说明一、说明1、专检不合格（不符合产品标准）的原辅材料,由检验部门将信息反馈到荆门工厂品质、采购部、荆门工厂酿造或包装或技术服务，由荆门工厂品质组织评审。2、自检和生产过程发现的不合格以不合格申请表反馈到荆门工厂品质，由荆门工厂品质组织评审并对实施情况进行验证。3、拟定的措施必须体现5W1H。4、检验时间、信息反馈时间和验证时间根据内外服务水平协议中的要求执行。

2、二、相关文件1、原辅材料控制标准2、原辅材料采购要求3、内外服务水平协议三、相关记录：1、不合格申请表 过程产品不合格控制流程(D类)荆门工厂品质组织评审参与评审验证实施处置结论自检不合格各部不合格控制流程能否按工艺调整要求调整专检不合格是否是否超红限否是荆门工厂酿造/包装/物流/技术服务过程产品不合格控制流程(D类)说明一、说明1、荆门工厂品质专检包括外观、口感、理化、微生物四方面。2、所有过程产品不合格(指不符合产品标准或超红限的)由荆门工厂品质组织评审、验证，责任部门负责对评审意见的实施。3、试验产生的不合格品由检测人员（包括自检人员）通知试验负责人，并由试验负责人组织主管领导、荆门工厂

3、品质、酿造或包装或物流或技术服务按不合格流程进行评审处置。4、检验时间、反馈时间和验证时间根据内外服务水平协议中的要求执行。 5、产品的验证指标不作为产品合格与否的判定依据。二、相关文件：1、过程质量控制标准2、内外服务水平协议3、相关工艺文件三、相关记录：1、相关检验报告单2、不合格申请表3、不合格控制记录成品不合格控制流程(C 类)荆门工厂包装荆门工厂物流荆门工厂品质不合格组织评审发现不合格参与评审参与评审是否批准处置结论实施验证实施否是实施主管领导发现不合格标识、隔离信息接收成品不合格控制流程(C 类)说明一、说明1、荆门工厂包装、物流发现不合格，以不合格申请表反馈到荆门工厂品质。2、不

4、合格品指不符合产品标准或超红限的，若超黄限且低于红限的由检验员口头或电话通知包装工艺员纠正，纠正后再验证。3、检验时间、信息反馈时间和验证时间根据内外服务水平协议中的要求执行。二、相关文件：1、过程质量控制标准2、内外服务水平协议3、相关产品标准三、相关记录：1、成品啤酒检验报告单2、不合格申请表3、不合格控制记录 GMP内容1、清洁计划。2、生产场所的设计和结构。3、供水。4、食品添加剂和加工助剂。5、空气质量和通风。6、员工设施。7、存储设施。8、卫生和人身安全。9、玻璃和硬塑料政策。10、原料和成品的运输。11、质量管理系统。12、物理和化学污染 。13、设备设计和维护。 14、虫害控制系统

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