汇易通税务申报系统培训_企业版ppt课件

1、汇 易 通 税 务 申 报 系 统培 训 教 程.演示思绪一、背景引见二、系统主要特性三、运用前的预备事项四、软件操作流程五、常见问题解答.一、背景引见政策背景 落实国家税务总局2021年第63号公告对企业所得税新申报表管理要求。税务管理要求 保证2021年度企业所得税汇缴任务顺利开展，对申报数据质量的把控，方便对电子申报数据的后续利用。.二、系统特性以根本财务数据为根底，非就表填表方式；数据自动计算。根据政策法规预置大量的计算公式，纳税人只需填写必要的数据即可完成申报表的填写；涉税数据风险点管理。提供数据缜密的预警，准确的数据审核，并锁定问题数据表，处理申报数据中的问题；完善的报表辅助信息，

2、有效降低报表编制难度和提高数据填报质量；产品与效力为一体。我们不断秉承“产品即效力理念 ，产品晋级与效力晋级同步。.三、运用前预备事项系统配置需求；软件安装包的获取；软件安装与卸载；软件晋级.三、运用前预备事项-系统配置需求硬件设备：普通个人计算机即可，建议内存在128M以上。软件平台：WINDOWS2000 和WINNT4.0 以上版本，建议阅读器运用IE6.0。分辨率：建议1024768操作系统：需安装 Microsoft .NET Framework 4.0.三、运用前预备事项-软件安装包的获取登陆当地税务局外网下载当地的公用版本；.三、运用前预备事项-软件安装运转安装程序exe文件，根

3、据安装导游的指引即可完成软件的安装过程。.三、运用前预备事项-软件卸载经过【控制面板】-【添加或删除程序】；执行【开场】菜单下对应的程序组工程中相应卸载程序的快捷方式。 .三、运用前预备事项-软件晋级晋级途径 方式一：在线晋级联网形状下 方式二：下载最新版本覆盖安装 .登录系统系统初始化默许用户为Admin留意A大写，默许初始密码为空；.系统主界面引见点击登录进入系统主界面.四、软件操作流程软件操作流程图.四、软件操作流程-根底设置功能简介完成企业根本信息、主要会计政策与估计、主要股东及对外投资情况等申报工程的填写。.四、软件操作流程-根底设置点击根底设置进入界面.四、软件操作流程-根底设置填

4、写阐明及本卷须知1、据实填写；2、尽量完好填写；3、必填工程；4、资产总额、注册资本单位为万元；5、根据所选信息加载不同的申报表。例如：企业适用的会计准那么或制度、汇总纳税企业、境外抵扣方式。.四、软件操作流程-数据采集功能简介 此模块是软件的中心部分，企业汇缴数据将在此填写、修正。 根据企业所得税汇缴流程，结合会计核算习惯，将汇缴工程分为六部分，各部分下设工程分类，点击所选工程右侧就会出现对应的明细工程。.四、软件操作流程-数据采集 点击数据采集进入界面.四、软件操作流程-数据采集填写阐明及本卷须知1、系统中的表格采用三种背景颜色，背风光为黄色区域是不可直接填写的域，白色区域为可直接填写的区

5、域，蓝色区域为二级窗口自动生成区域。2、英文半角格式数据录入；3、不定行次填列；4、软件保管两位小数，四舍五入；默以为0.00，不能为空。5、辅助信息包括填表阐明以及政策解读，协助纳税人进展填报；.四、软件操作流程-数据采集第一部分：利润总额11个工程 包括以下工程：营业收入、营业本钱、营业外收入、营业外本钱、营业税金及附加、期间费用、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益 需特殊本卷须知：视同销售不再营业收入中列示，直接列入纳税调整表。.四、软件操作流程-数据采集第二部分：调整工程21个工程 包括以下工程：收入类调整4个工程、扣除类调整5个工程、资产类调整3个、特殊事项调整4个工程、其他调

6、整5个工程 .四、软件操作流程-数据采集第三部分：税收优惠9个工程 包括以下工程：免税收入、减计收入、加计扣除、减免所得额、抵扣所得额、减免所得税额、抵免所得税额、高新优惠、软件集成电路优惠.四、软件操作流程-数据采集第四部分：弥补亏损表 普通企业：直接填写以前年度对应的盈利额或者亏损额，软件自动生成弥补亏损明细表，并自动过入到主表的相关位置。 合并分立企业：需求纳税人手工填写并计算。.四、软件操作流程-数据采集第五部分：境外所得抵免表第六部分：汇总纳税表 .四、软件操作流程-报表查验功能简介 经过此模块系统自动平衡表内表间关系，自动执行财税差别调整，最终自动生成年度申报表，并且生成查验报告，

7、检测数据的准确性，降低涉税风险。.四、软件操作流程-报表查验 点击报表查验进入界面.四、软件操作流程-报表查验 演示案例案例一：关于业务款待费的纳税调整案例二：关于小型微利企业的调整.四、软件操作流程-报表查验本卷须知1、数据修正； 该部分不能对数据进展修正，假设需求修正，需重新进入数据采集模块，找到对应的单元格进展更正。2、支持申报表的导出与打印。.四、软件操作流程-电子申报功能简介 纳税人经过此模块将生成的企业所得税纳税申报表导入到税务局管理系统,最终完成企业所得税汇算清缴。.四、软件操作流程-电子申报点击电子申报进入界面.四、软件操作流程-电子申报界面引见.操作流程回想.系统的其他功能用

8、户管理 实现对用户名和密码的管理；数据备份与恢复 防止数据出现操作失误或系统缺点导致数据丧失； 实现数据的迁移数据初始化 一次性清空一切数据使系统恢复到初始形状； 多个纳税人数据管理；.五、常见问题解答1、无法进展上报 答：先确定能否为最新版本、能否需求晋级。2、报表生成后，如何修正数据？ 答：可以翻开“数据采集，找出需求修正的工程，填入正确的数据，再次进入“报表查验，生成企业所得税纳税申报表。3、针对一家企业报多户的景象？ 答：点击系统设置进展数据库备份后称号可以保管为企业称号，然后点击数据库初始化，进展下一企业的纳税申报操作。.五、常见问题解答4、软件安装的时候报错 答：请确认能否完好正确

9、安装Microsoft .NET Framework 4.05、如何保证安装软件为最新版本 答：在联网形状下，假设有新版本会自动晋级，假设没有提示晋级，那么可确以为最新版本。或者纳税人可以直接到指定网站下载最新版本进展覆盖安装，以确保所用版本为最新。.获得技术支持企业支持：0311-85361087站地址：电子邮件：tonsinsoft163. 谢谢大家！ 终了.举例阐明:业务款待费某企业2021年度销售商品收入10万元，将自产产品用于发放职工福利售价5万元，实践发生业务款待费5000元。 请计算本年度业务款待费调整金额。 第一步：计

10、算收入扣除基数 主营营业收入+视同销售收入=100000+50000=150000 第二步：计算扣除限额孰小值 实践业务款待费的60%=5000*60%=3000元 营业收入的5=150000*5=750元 第三步：计算纳税调整额 5000-750=4250元 那么，2021年度业务款待费支出需求调增4250元。前往.举例阐明:小微企业政策优惠某企业2021年度根本情况如下： 企业为速冻食品制造业，资产总额为1000万元，从业人数为70人，2021年度应纳税所得额为20万元。 判别该企业能否享用优惠以及如何表达？ 第一步：断定企业能否为小微企业优惠？ 第二步：判别享用优惠的税率？ 第三步：计算减免所得税额 200000*25%-20%=10000元 前往.举例阐明：弥补亏损表 某企业2021年成立，2021年度至2021年度运营情况反映如下：2021年度当年亏损500万元，2021年度亏损100万元