北京轨道交通工程建设安全隐患排查与治理

1、正文页数：9附 件 数：0内部文件 EQ oac(,) 普通商密 保密期限：核心商密 保密期限：文号版次02版日期2015年9月编写审核会签再审查批准北京市轨道交通工程建设管理有限公司轨道交通工程建设质量安全事故隐患排查治理办法主办部门: 安全质量监察总部办公室审查： 份 数： 企发总部审查： 分发范围： 目 录TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc4215178441目的 PAGEREF _Toc421517844 h 3 HYPERLINK l _Toc4215178452范围 PAGEREF _Toc421517845 h 3 HYPERLINK l _Toc4

2、215178463术语 PAGEREF _Toc421517846 h 3 HYPERLINK l _Toc421517847艾4奥扳责任与权限懊 PAGEREF _Toc421517847 h 坝4 HYPERLINK l _Toc421517848芭4.1 哎组织机构笆 PAGEREF _Toc421517848 h 柏4 HYPERLINK l _Toc421517849叭4.2班轨道公司工作职责熬 PAGEREF _Toc421517849 h 氨5 HYPERLINK l _Toc421517850霸4.3办监理单位工作职责罢 PAGEREF _Toc421517850 h 岸8 H

3、YPERLINK l _Toc421517851岸4.4佰施工单位工作职责蔼 PAGEREF _Toc421517851 h 芭8 HYPERLINK l _Toc421517852爱4.5矮隐患排查咨询单位蔼工作职责耙 PAGEREF _Toc421517852 h 艾9 HYPERLINK l _Toc421517853哀5白傲工作要求及程序败 PAGEREF _Toc421517853 h 敖9 HYPERLINK l _Toc4215178545.1总则 PAGEREF _Toc421517854 h 9 HYPERLINK l _Toc421517855啊5.2坝安全质量隐患排查敖频

4、次规定、岗位人唉员要求笆 PAGEREF _Toc421517855 h 鞍10 HYPERLINK l _Toc421517856碍5.3 办安全质量隐患治理柏规定啊 PAGEREF _Toc421517856 h 把11 HYPERLINK l _Toc421517857蔼5.4熬技术保障措施规定爱 PAGEREF _Toc421517857 h 哀14 HYPERLINK l _Toc421517858霸5.5哎考核机制昂 PAGEREF _Toc421517858 h 啊14 HYPERLINK l _Toc421517859伴5.6 爱附则芭 PAGEREF _Toc42151785

5、9 h 百22 HYPERLINK l _Toc421517860案6百扳相关记录叭 PAGEREF _Toc421517860 h 埃22 HYPERLINK l _Toc421517861斑7罢稗管控流程凹 PAGEREF _Toc421517861 h 背22 HYPERLINK l _Toc421517862伴8奥岸相关文件爱 PAGEREF _Toc421517862 h 蔼22目的爱为有效推进北京市啊轨道交通工程建设败安全质量隐患澳排查治理哎工作，促进安全质蔼量隐患班排查治理懊的科学化、规范化澳、标准化、信息化挨，减少和杜绝安全半、质量事故，制定埃本办法。范围哎2.1肮 叭本办法依

6、据国家、隘行业、北京市安全凹质量相关的法律、埃法规、规范制定，昂适用于北京市轨道肮交通建设管理有限扳公司（以下简称轨版道公司）负责建设挨的北京市轨道交通耙工程安全质量隐患阿排查治理耙工作。轨道公司、背施工、监理、拜隐患排查白咨询单位应遵照本埃办法执行。哀2.2昂 扳本办法适用于工程胺实施阶段的安全质邦量隐患翱排查治理懊工作，即开始于土伴方施工（含围护结癌构施工），结束于败试运营阿开始爸，包括土建工程施百工、装修，设备安埃装及调试、试运行奥等。三通一平、临靶建搭设、管线拆改板移等前期工作可参氨照执行。术语傲3.1摆 坝隐氨患挨熬罢在某个条件、事物碍以及事件中所存在吧的不稳定并且影响班到个人或者他

7、人安伴全利益的因素。把3.昂2挨排罢查把跋碍在 HYPERLINK /view/358309.htm八一定 HYPERLINK /view/823691.htm袄范围 HYPERLINK /view/256136.htm拜内 HYPERLINK /view/562814.htm耙进行 HYPERLINK /view/551053.htm把审查哀。皑3.埃3安响埃应盎澳相应岗位懊对排查出的隐患在矮规定的时限内提出吧处理意见岸。哀3.般4熬治安理鞍挨疤通过某些途径用以吧处理消除隐患的机靶制。蔼3.懊5背消白除案叭对达到整改要求爸的把隐患进行闭合的办机制。责任与权限4.1 组织机构伴公司实行蔼“拌全

8、员把、捌全过程扮”碍的安全质量隐患办排查治理矮，实懊行暗“背三层管理机耙制傲”暗，即公司层、项目班管理层和项目实施哎层。公司安全质量拜管理委员会全面统背筹安全质量隐患挨排查治理爱工作，各项目管理霸单位组织实施安全埃质量隐患败排查治理爸工作，公司相关部昂门按照工作职责背划分瓣，伴开展安全质量隐患芭排查治理拜工作，颁隐患排查啊咨询单位负责把协助公司安全质量管理委员会开展隐熬患排查、技术支持绊等工作般。监理单位是施工按现场安全质量隐患敖排查治理邦的叭监督管理颁主责单位，全面督按察、监控和评价安埃全质量隐患笆排查治理挨工作。施工单位是鞍施工现场白安全质量隐患案排查治理稗的主责单位，全面把负责安全质量隐

9、患俺自查自纠碍工作。公司安全质扮量隐患伴排查治理扒组织机构如板图懊3-百1按所示。袄图昂3-1 板 翱安全质量隐患艾排查治理胺组织机构摆4.安2稗轨道公司工作职责氨4.2.1安安全质量管理委员胺会颁工作职责爱稗全面统筹安全质量扒隐患熬排查治理瓣工作盎。跋4.2.1.阿2背向公司董事会报告跋隐患排查治理情况癌。绊4.2.昂2昂安质总部工作职责把4.2.拌2扮.佰1伴定期向公司主管领颁导及安全质量管理唉委员会报告安全质板量隐患皑排查治理拜情况。矮拌组织安全质量隐患鞍排查治理叭工作会议，定期编傲制安全质量隐患败排查治理伴报告。蔼4.2.肮2昂.啊3摆负责安全质量隐患般排查治理背的管理办法、隐患笆分级

10、、隐患排查要俺点及耙系统使用说明半等相关文件的制定安、修订、宣贯、培背训。稗4.2.埃2澳.捌4肮对澳参建各单位斑安全质量隐患版排查治理矮工作进行监督、指啊导和考核懊，并组织开展安全质量隐患八季度大检查搬。凹4.2.袄2癌.把5拌负责对哀隐患排查袄咨询单位的管理耙、考核稗和隐患埃排查治理跋系统的维护。埃4.2.唉2扒.邦6败对公司内部安全质熬量隐患搬排查治理稗工作取得显著成绩跋的单位及个人提出傲奖励建议；对公司伴内部未履行安全质蔼量隐患俺排查治理版职责的单位及个人跋提出处罚建议八。俺4.2.俺2半.翱7绊对未履行安全质量班隐患排查责任或履傲责不到位的施工单败位、监理单位氨向项目管理中心提爱出芭

11、违约责任追究瓣意见，由项目管理八中心具体落实凹。暗4.2.版2哎.傲8昂按疤照5.疤3扒条规定对排查出的哀安全质量隐患进行把响应。必要时，对懊安全质量隐患整改鞍情况进行督察。班4.2.2案 氨设备管理总部工作邦职责隘4.2.2半.鞍1唉按照职责分工，组疤织设备主管工程师挨开展安全质量隐患盎排查治理艾工作。扒4.2.2笆.2爱监督、指导和考核澳施工、监理单位开捌展安全质量隐患般排查治理昂工作。安4.2.2班.埃3笆处理各项目管理中心扮提出矮的设备管理总部所办负责的施工、监理把单位的违约责任追八究建议凹。蔼4.2.2柏.隘4把按照本办法规定的按违约责任追究标准碍对违规单位进行违吧约责任追氨究，并斑

12、于绊每月末案将追究袄情况吧报安质总部备案。扮4.2.2艾.癌5八参加公司安全质量百隐患碍排查治理伴工作会议，汇报安白全质量隐患排查情按况。摆4.2.3笆项目管理中心跋工作职责岸项目哎管理中心熬应扮监督八各参建白单位板贯彻落实公司败安全质量委员会关阿于隐患排查治理的搬各项规定和要求艾，并在所管辖的瓣线路碍全面开展岸隐患排查治理工作敖。岸4.2.3.阿1半安质部工作职责奥（俺1斑）扳负责所管辖线路的耙安全质量隐患唉排查治理柏工作吧，搬全面掌握所管辖线颁路的安全质量隐患背排查治理芭情况柏，对监理单位、施叭工单位隐患颁排查治理爱工作进行督察、指版导和考核。罢（班2埃）碍参加公司安全质量拔隐患岸排查治理

13、工作会议绊，爱定期编制隐患搬排查治理癌工作报告按，并向公司凹报告安全质量隐患半排查治理情况。肮（半3百）对未履行安全质拔量隐患排查责任或版履责不到位的施工扮单位、监理单位进敖行违约责任追究，摆并于每月末将耙项目管理中心违约矮责任追究爱汇总情况向安质总岸部报告。霸（矮4癌）组织安全质量隐摆患哎排查治理斑工作会议，通报所哎辖线路的隐患吧排查治理情况。肮（矮5俺）按扮照啊5.唉3爱条规定对排查出的稗隐患进行响应靶与盎消除。碍4.2.3.哎2办工程部工作职责敖（奥1皑）组织甲方代表对啊所管辖标段开展安办全质量隐患笆排查治理按工作。搬（搬2肮）对监理单位、施霸工单位隐患敖排查治理巴工作进行监督。芭（敖3

14、跋）半督促甲方代表啊按照罢第半5.懊3吧条规定对排查出的扒隐患进行响应伴与罢消除。岸（般4按）对未履行安全质量隐患排查责任或傲履责不到位的施工澳单位、监理单位，霸及时指正并向安质部敖提出违约责任追究罢建议。敖（捌5办）参加邦项目管理单位皑组织的安全质量隐斑患白排查治理耙工作会议，汇报所哎管辖标段的隐患颁排查治理八情况。败4.2.3背.3凹 暗设备部工作职责跋（半1肮）按照职责分工，艾组织设备主管工程袄师开展安全质量隐阿患版排查治理坝工作。昂（按2瓣）监督施工、监理伴单位开展安全质量熬隐患唉排查治理澳工作，并督促隐患巴的响应与消除。拌（坝3绊）对于在安全质量瓣隐患扮排查治理按工作中发现扳的属设备

15、管理总部芭负责的施工、监理霸单位的违约责任，熬向设备管理总部提袄出背违约责任巴追究建议。爱（吧4暗）靶对于在安全质量隐绊患排查治理工作中白发现的属设备部负板责的施工、监理单邦位的违约责任，八对违规单位进行违扳约责任追究，伴并于每月末将汇总啊情况向啊项目管理中心袄安质部备案皑。胺（搬5碍）参加项目管理单百位安全质量隐患哎排查治理隘工作会议，汇报安奥全质量隐患排查情把况。皑4.耙3办监理单位工作职责芭4.3.1柏对所监理的工程开案展隐患凹排查治理安工作笆，并稗保障所需要的人员哎、设备及相关费用爱。澳4.3.案2百对施工单位安全质凹量隐患百排查治理癌工作进行啊监督管理与敖考核，并将考核情哎况纳入对施

16、工单位挨的履约评价中。伴4.3.败3捌总监理工程师对本霸监理标段的安全质霸量隐患办排查治理袄监督管理稗工作负总责。鞍4.3.扒4霸按搬照袄5.唉3蔼条规定对排查出的胺隐患进行响应佰与半消除。搬4.3.5绊参加项目管理单位爱主持召开的安全质哎量隐患疤排查治理蔼工作会议，汇报隐挨患拔排查治理案情况，定期编制隐把患捌排查治理盎工作报告。哎4.3.矮6傲提供俺总监办隐患排查治百理相应岗位人员信板息，核实施工单位吧隐患排查治理相应背岗位信息癌。熬4.澳4扒施工单位工作职责熬4.4.1碍施工单位是安施工现场芭安全质量隐患氨排查治理邦工作主责单位，全面负责安全质量隐半患爱自查自纠绊工作。矮4.4.2隘施工单

17、位北京工程半指挥部（集团公司半）对施工现场安全绊质量隐患跋排查治理傲工作负领导责任。皑每月笆对管辖所有标段伴至少扳组织一次安全质量捌隐患颁排查般工作。唉4.4.3哀保障安全质量隐患奥排查治理癌工作所需要的人员八、设备及相关费用拔。耙4.4.4半项目经理对所管辖碍标段安全质量隐患背自查自纠胺工作负总责。罢4.4.5斑按叭照邦5.哀3巴条规定对排查出的鞍隐患进行响应与消版除。阿4.4.6懊参加轨道公司及监扒理单位召开的安全拌质量隐患霸排查治理挨工作会议，汇报所拌管辖标段安全质量昂隐患扮排查治理翱的工作情况，定期爸编制安全质量隐患碍排查治理佰工作报告。挨4.4.7皑提供懊项目经理部隐患排懊查治理相应

18、岗位人班员信息。皑4.5皑隐患排查艾咨询单位工作职责氨4.5.1八协助安质总部开展白安全质量隐患排查颁工作。碍4.5.2捌协助安质总部开展耙安全质量隐患昂排查治理疤相关规定的制定、昂修订、宣贯和培训挨等工作。伴4.5.3背提供技术支持、信芭息输入和系统维护胺等服务。工作要求及程序5.1总则蔼5.1.1傲参建各单位扮应按照国家、行业靶、北京市相关规定吧和标准以及北京白市轨道交通工程建皑设安全质量隐患排坝查要点的相关内阿容开展隐患隘排查治理皑工作，并将相关情安况输入安全质量隐碍患排查系统。吧5.1.2拔北京市轨道交通工胺程建设安全质量隐白患实行分级管理，板根据隐患可能导致的人员伤亡、经济肮损失、社

19、会影响程霸度及发生的概率，巴将隐患分为一级、坝二级、三级和四级芭共四个等级，其中版一级到四级隐患严罢重程度逐级降低。疤5.败2岸安全质量隐患排查阿频次规定胺、盎岗位人员要求胺5.2.1八安质总部安全质量搬隐患排查频次规定啊每季度至少组拜织捌1唉次隐患排查，并对绊重点工程不定期开办展安全质量隐患排扮查。瓣5.2.2爱项目管理单位安全耙质量隐患排查频次埃规定按5.2.2罢.扳1案安质部每两周至少笆开耙展扳1疤次隐患排查工作，肮每季度至少对每个伴标段进爸行搬1摆次排查，重点排查八高风险动态关注点阿、隐患排查不到位拜的标段以及被通报爸批评、媒体曝光及奥警告的相关单位。爸5.2.2吧.2熬甲方代表每周对

20、所靶管辖标段至少开靶展凹1板次隐患排查巴5.2.3隘监理单位安全质量叭隐患排查频次规定啊5.2.3.八1爸总监理工程师（总哀监代表霸）癌每周哎至少开展扳1背次隐患排查工作。坝5.2.3俺.版2吧专业稗安全案监理扳工程师盎、般专业机电监理工程稗师斑、驻地监理工程师凹每周办至少开展爱2疤次隐患排查工作凹 蔼(盎含总背监理工程师耙、项目经理综合排矮查佰)阿 佰。芭5.2.3把.般3吧 霸负责巡视的胺驻地监理坝员每天懊每单位工程邦至少摆开展扒1扒次半隐患排查工作蔼。罢5.2.4袄施工单位安全质量背排查频次规定熬5.2.4.岸1昂项目经理、胺总工程师、生产副案经理、安全副经理埃（霸安全耙总监阿）办每周至

21、少开展昂1翱次隐患排查工作。半5.2.胺4百.罢2八安全部门负责人、癌质量部门负责人、翱机电部门负责人傲每周颁至少开展叭2柏次阿隐患排查工作皑（班含总监理工程师、版项目经理综合排查吧）拜。八5.2.4岸.爱3霸安全员、懊质检员鞍每单位工程澳至少胺配叭置耙1胺人负责疤隐患排查蔼工作癌，拌每天至少开展颁1扮次安。吧5.3挨 坝安全质量隐患治理艾规定拌5.3.1胺安全质量隐患治理懊范围及权限扒5.3.1颁.半1背安质总部隐患治理扳范围及权限拜对项目管理单位发办布的一级隐患予以邦响应。捌5.3.1懊.澳2唉项目管理单位隐患熬治理范围及权限八安质部、甲方代表扒对监理单位发布的吧一级隐患及轨道公昂司安质总

22、部发布的翱二级（含）以上隐罢患予以响应。败甲方代表对邦建设单位排查发布罢的一级隐患哎予以傲消除核准。巴5.3.1.矮3岸监理单位隐患治理办范围及权限啊（巴1澳）对施工单位发布百的一级及轨道公司拌发布的各级隐患予霸以响应。版（班2败）对施工单位发布鞍的一级隐患、熬自般身发布的白各级隐患凹、八轨道公司发布的矮各澳级隐患耙进行艾消除案。颁（安3伴）鞍一级隐患由啊总监理工程师碍（总监颁代表）扮予以响应及消除，伴二级埃、三级、四级八由驻地监理工程师肮予以稗响应及消除。5.3.1敖.扒4癌施工单位隐患治理翱范围及权限爱（白1疤）对各单位发布的白隐患予以响应敖，盎一级班、暗二级隐患由项目经捌理鞍予以疤响应把

23、；般三级、四级熬安全隐患唉由安全副经理（安全总监敖）唉予以百响应按，质量隐患熬由总工程师捌予以版响应。吧（昂2版）对自身发布的鞍二级隐患由项目经啊理消除敖；跋三级、四级绊安全隐患白由安全副经理（伴安全总监八）消除奥，艾质量隐患矮由总工程师消除。捌5.3.2把安全质量隐患治理八响应时限盎5.3.2捌.搬1伴安质总部隐患治理爸响应时限靶对项目管理单位排跋查上传的一级隐败患百8霸小时内在信息系统袄上予以响应。肮5.3.2鞍.芭2白项目管理单位（安蔼质部、甲方代表）斑隐患治理响应时限拜对安质总部、监理碍单位排查上传的一盎级隐患凹，靶8扒小时内在信息系统班上予以响应；对安癌质总部排查上传的昂二级隐患澳，

24、八2胺4皑小时内在信息系统俺上予以响应。坝5.3.2啊.扮3佰监理单位隐患治理岸响应时限敖（癌1碍）对相关单位排查般上传的一级隐患斑，败4搬小时内总监理工程柏师在信息系统上予版以响应。昂（懊2胺）对轨道公司上传啊的二级隐患爸，败8盎小时内驻地监理工俺程师在信息系统上搬予以响应。靶（翱3案）对轨道公司上传搬的三级隐患板，爸1百2靶小时内驻地监理工俺程师在信息系统上办予以响应。敖（奥4耙）对轨道公司上传盎的四级隐患扳，爸2按4挨小时内驻地监理工盎程师在信息系统上般予以响应。败5.3.2安.案4柏施工单位隐患治理吧响应时限奥（般1捌）对相关单位排查艾上传的一级隐患罢，把4岸小时内项目经理在按信息系统

25、上予以响应。澳（扒2办）对相关单位排查绊上传的二级隐患阿，爱8挨小时内项目经理在斑信息系统上予以响半应。唉（板3袄）对相关单位排查凹上传的三级隐患瓣，罢1背2拜小时内安全副经理埃（安全总监）在信岸息系统上予以响应巴。佰（柏4八）对相关单位排查把上传的四级隐患白，绊2翱4半小时内安全员与质按检员在信息系统上搬予以响应。斑5.3.2拌.肮5耙轨道公司及项目管叭理单位按照上述规熬定的响应时间为工芭作日时间。奥5.3.3捌隐患靶排查治理爱文档要求稗5.3.3耙.败1肮施工单位、监理单柏位及项目管理单位把应对安全质量隐患岸排查治理俺工作情况及时编制摆周报及相关专项报办告，并按以下时限佰要求上传至隐患暗排

26、查治理阿信息系统：班（傲1凹）周报于每周五上凹午氨1爸2颁点前上传至隐患柏排查治理把信息系统。隘（矮2稗）相关专项报告应爸在专项工作结束矮后八3伴日内上传至隐患癌排查治理摆信息系统。百5.3.3奥.2 半隐患凹排查、治理与消除澳工作按，懊能以氨影像资料取证的，班上传系统时罢须翱同时搬上传影像资料。挨5.3.3坝.八3安施工安全质量隐阿患整改通知单、蔼施工安全质量隐暗患整改回复单及绊工作联系单、蔼监理通知单、挨工作联系回复单耙、监理通知回啊复单是施工过程佰中的重要资料，应拜及时存档。办5.3.3.矮4巴施工、监理单位更般换本办法规定的被靶考核人员须上报轨皑道公司安质总部备隘案。扳5.蔼4俺技术保

27、障措施规定哎5.4.1矮施工单位项目部需搬配艾备袄wif案i班无线设备捌,啊网络需拌4M邦及以俺上坝专用带宽百。疤5.4.2安技术保障所使用资阿金可在安全文明措摆施费中列支。俺5.4.奥3疤系统蔼人员信息熬更新每半年更新一次，拌各项目管理奥中心伴于鞍半年结束期前耙7笆个工作日稗以案书面形式（澳电子癌文档）败报敖至哎安质总部。翱若被考核人员跋暂时离岗，芭可由主管领导拔指派同等技术条件坝的人员代为开展工暗作。5.5考核机制按考核以暗扣分、罚款为主，扒按月、季、半年、邦年袄的伴统计结果疤进行考核蔼，并根据结果对相八关责任单位及责任邦人向安全质量委员翱会提出责任追究拌建议俺。八5.5.1伴被考核颁单位

28、及哎人员半5.5.1鞍.坝1坝公司安质总部啊，敖项目管理单位熬安质部及甲方代表岸。熬5.5.1.翱2拌监理单位背及安总监理工程师翱（总监白代表）叭、敖专业安全监理工程安师艾、专业机电皑监理艾工程师、隘驻地安监理工程蔼师肮、监理员碍。柏5.5.1奥.搬3翱施工单位埃及隘项目经理、岸总工程师把、俺生产副经理哎、隘安全副经理（安全板总监）、般安全部门负责人皑、质量部门负责人挨、熬机电爸部门负责人半、专职安全员矮、巴质检员。袄5.5.扳2安考核记分凹5.5.矮2.哀1半每月为一个考评周扒期，每月初记分啊为哎10唉0暗分耙。捌系统翱记分挨采取艾百分扣分安制度，施工单位敖按项目经理部百（标段）埃排序，监理

29、单位按癌总监办排序。挨阿根据系统记扒分八统计扮，巴分为凹高版、拌中、埃低矮三级关注度氨。记分敖越低，关注度越高耙。靶记分小于班等于搬7白0版分为白高关注度，爸记霸分般7败0佰分艾至柏9捌0隘分之间为中般关注度敖，记分叭大安于败等于背9哀0伴分为案低关注度。氨5.5.安2.班3摆公司安质总部及项艾目管理单位考核记绊分罢未按规定进行排查暗、响应及消除的，袄每一次岸记颁2爱分。考评结果分别肮纳入公司对安质总盎部的考核及公司对癌各项目管理单位安瓣全质量目标考核中。叭5.5.2.癌4扒监理单位考核记分熬（阿1袄）自身上报的隐患熬不记分。疤（百2靶）未按本规定进行搬排查、响应及消除岸，对被考核氨单位岸每一

30、矮人矮次记肮10办分昂。蔼（颁3斑）版政府有关部门伴、胺轨道公司、项目管捌理单位发现的隐患敖，而监理或施工单蔼位排查未发现、未拔上传或未按时限要爸求响应的，对监理八单位按隐患等级进熬行扣分。挨每条一级隐患安记肮4办分，每条二级隐患把记挨3板分扳，每条版三级隐患记按 柏2靶分，靶每条四级隐患记靶1拌分碍。按5.5.2.熬5挨施工单位考核记分稗（癌1颁）自身上报的隐患拔不记分。隘（柏2拌）未按本规定进行捌排查、响应及系统疤上传和消除，对被艾考核碍单位每一人次爸记拌1笆0拌分。昂（奥3搬）未按本规定整改奥，被复查单位认定艾整改不到位的，对半被考核单位每一岸次伴记爱1挨5般分。癌（艾4绊）班政府有关部

31、门绊、柏轨道公司、项目管氨理单位发现的隐患翱，而施工或监理单啊位排查未发现、未搬上传或未按时限要背求整改的，对施工奥单位按隐患等级进行扣分。每条一级坝隐患板记艾7芭分，每条二级隐患氨记癌5挨分班，每条三级隐患扒记斑3败分傲，伴每条四级隐患记摆1柏分。凹5.5.2.案6奥下列几种情况，奥系统昂记分如下：把（办1埃）同一施工标段叭存在半故意制造隐患、恶奥意重复上报隐患等弄虚作假的情况澳，由轨道公司安质佰总部确认，半发现坝一次，哎对施工、监理的阿当月靶记分值耙乘以哀0.罢9皑；发现两背次拜，对施工、监理的傲当月拜记分值稗乘以隘0.扳8跋；以此类推。罢（半2肮）安全监控中心通邦报柏一次袄红色综合捌预警

32、哀，对施工、监理的半当月记分值氨扣盎5耙分；通报一次红色疤巡视预警胺，对施工、监理的阿当月记分值哎扣拔2爸分俺。芭针对上述预警，若埃施工单位或监理单巴位已在安全监控中蔼心发布预警伴前白8耙小时在隐患系统中捌提前上报，经监理翱单位提供证明材料霸，经安质总部核实班，不扣分。罢（奥3办）出现事故或险情绊，笆按照轨道交通建傲设工程生产安全事肮故报告和调查、处柏理规定的事故等伴级对施工及监理记隘分的季度平均分乘靶以下列相应系数百：半A哀级伴巴0.板5傲，耙B奥级绊霸0.袄7办，扮C唉级百隘0.7阿5捌，扒D摆级袄挨0.耙8把，癌E把级艾扳0.艾9盎。柏（案4唉）同一施工标段一捌个季度内连续发生佰两次及以

33、上事故或耙险情，季度平均分安的记分系数累计相叭乘。疤（案5版）同一施工标段盎连续巴1案0蔼天排查柏上报隐患蔼每日超疤过柏2巴个拜，败当月记分值氨加佰2翱分（关注度超啊过疤10熬0皑分，坝不再加分）。邦5.5.4瓣违约责任追究袄5爸.5.4.1隐患排查治理鞍考核结果纳入履约芭考核背。伴5.霸5俺.把4案.袄2耙监理单位违约责任叭追究标准哀（扳1碍）唉有下列情况之一的哎，公司安全质量委敖员会唉在公司范围氨内通报疤、半向阿总监办拔上级单位熬发出整改督查通知隘单哀或约谈傲其懊主管领导败，并伴从应支付给懊监理单位吧的八监理费中翱扣处蔼500佰0袄元氨-斑2氨0000跋元作为违约金昂：百 稗1哀）案存在啊

34、故意制造隐患、恶罢意重复上报隐患等罢弄虚作假的情拌况；爸2唉）施工现场存在重版大安全隐患，出现俺事故或险情的把；拜3扒)俺被上级单位或部门叭通报批评的；拌4唉)板施工单位未按监理奥要求整改而监理单安位未向属地建委及轨道公司汇报的鞍；颁5)百监理单位履责不到啊位，现场存在严重挨隐患袄的；斑6把）澳被政府有关部门、拔轨道公司、项目管邦理单位责令停工爸的盎；扒7昂）昂被新闻媒体负面曝艾光佰，并对公司造成负暗面影响的；扮8肮）扮 般每季度、百半年、年版对隐患排查治理板情况进行综合排名碍靠后凹的拜；稗（跋2埃）罢每季度对把处罚情况通报碍。阿（安3澳）每半年、年扮对隐患排查治理安情况进行综合排名吧靠后拌的

35、单位可拔对胺项目负责人或上级板单位领导哎进行哀约谈暗等违约耙处罚措施。八5.佰5摆.皑4办.拌3爸施工单位违约责任哎追究标准胺（罢1翱）般安全质量隐患霸排查治理凹不到位，被政府有暗关部门、斑轨道公司、项目管扒理单位发现而监理坝或施工单位未发现岸的一、二级隐患，按施工单位应及时整拌改、消除隐患。并癌从应支付给叭施工单位氨的工程款中扣处跋每条二级隐班患邦3000搬元班、每条一级隐埃患邦500扮0案元爱作为违约金。扒（办2耙）昂有下列情况之一的坝，公司安全质量委懊员会爱在公司范围瓣内通报佰、按向肮集团指挥部发出整懊改督查通知单疤或约谈皑其稗主管领导按，并扮从应支付给隘施工班单位哀的皑工程款埃中板扣处

36、半,1000摆0百元叭-50000般元作为违约金：昂2叭）捌被上级单位或部门笆查出隐患并通报的隘；岸3昂）邦未按监理通知要求败进行回复的；捌4凹）霸隐患排查弄虚作假唉的；皑5澳）现场存在严重隐搬患阿的；氨6搬）爱被政府有关部门、啊轨道公司、项目管俺理单位责令停工的败；哎7爸）被新闻媒体负面熬曝光半，并对公司造成负艾面影响的笆；拔8白）昂 巴每季度、伴半年、年疤对隐患排查治理瓣情况进行综合排名昂靠后袄的唉；罢（熬3胺）稗每季度对搬处罚情况通报叭。敖（办4昂）每半年、年翱对隐患排查治理昂情况进行综合排名半靠后翱的单位可跋对疤项目负责人或上级背单位领导敖进行拌约谈暗等违约伴处罚措施。翱翱违约责任追究

37、程序白一、鞍项目管理岸单位违约责任追究肮程序蔼（暗1蔼）半项目管理单位隐患奥排查人员提出违约盎责任追究建议。笆（袄2鞍）佰安质部对违约责任爱追究建议进行核定傲。肮（捌3爸）俺土建合同部（设备版合同部）签署意见颁。笆（安4）办项目管理单位主管扳安全质量副总经理笆、总经济师签署意唉见蔼（隘5盎）翱项目管理单位总经按理批准。哀（捌6版）瓣项目管理单位土建佰合同部（设备合同霸部）傲将艾“版违约行为责任追究癌处置斑单盎”扒（详见附盎件白2哀）与当期的验工计叭价资料一并报送财吧务总部。败（啊7靶）百项目管理单位安质懊部袄将板“白违约行为责任追究氨处置单瓣”摆报公司安质总部备蔼案。伴（柏8耙）财务总部执行扣

38、款哀。凹二、安质总败部八/碍设备总部违约责任懊追究程序案（奥1翱）氨隐患排查人员提出氨违约责任追究建议柏。肮（稗2罢）部门领导肮对违约责任追究建暗议进行核定。傲（案3笆）公司鞍合同捌总部氨签署意见。唉（蔼4皑）公司隘主管坝领导哎签署意见办、般批准肮（啊5班）合同总部俺将翱“翱违约行为责任追究疤处置肮单懊”阿（详见附挨件埃2奥）报送财务总部。隘（懊6笆）设备总部版将澳“按违约行为责任追究办处置袄单爱”皑报公司安质总部备澳案。柏（靶7盎）阿财务总部执行扣款把。安安质总部在检查过案程中发现施工现场安存在安全质量隐患岸排查治理工作不到位的相关肮问题，应移交相关哀项目管理单位按上蔼述程序对当事单位吧扣除

39、相应违约赔偿百金。傲5.5.4.傲5板有关渣土运输把违约责任追究拌，鞍执行白公司轨道交通工板程施工现场扬尘治按理违约行为责任追俺究实施细则拌（颁轨道安质字翱癌201案3摆邦30哀1般号拜）捌相关管理规定。5.6 附则半5.白6摆.爸1柏本办法由轨道公司办安全质量管理委员背会负责解释。相关记录斑6.摆1癌违约行为责任追究绊处置单（附般件澳2）瓣6.昂2芭隐患排查频次表（芭附澳件挨3白）袄6.暗3岸隐患响应时限及消捌除权限表（附搬件拜4办）扳6.扒4搬隐患扮排查治理敖考评标准（附罢件癌5蔼）办6.蔼5熬等级隐患划分标准挨（附按件傲6艾）碍6.啊6唉人员信息统计表（笆附矮件半7啊）隘6.埃7叭人员请

40、假、更换表皑（附傲件艾8芭）扮6.8八 奥警告通知单（附澳件鞍9拌）管控流程拌7.板1案隐患瓣排查治理安程序（附靶件爱1凹）相关文件绊8.傲1安安全质量隐患等级埃划分版8.拜2啊安全质量隐患排查搬要点袄8.隘3拜轨道交通施工安全凹检查标准办8.笆4罢轨道交通施工质量绊检查标准安8.暗5坝北京轨道交通工芭程建设安全质量隐昂患管理信息系统使班用指导书把附俺件般1坝：隐患排查及隐患班治理程序斑安质靶总部伴隐患排查凹与般治理程序啊项目半管理中心懊隐患排查暗与艾治理程序埃监理单位隐患排查白与矮治理程序板施工单位隐患排查阿与懊治理程序 罢附柏件瓣2艾 俺违约行为责任追究柏处置单懊北京市轨道交通建霸设管理有

41、限公司颁承包人违约行为责靶任追究处置单编号：线 别标段名称施工单位事由：排查人员： 年 月 日 扣除违约赔偿金： 大写： 小写：￥项目管理单位安质部意见： 年 月 日安全质量主管领导： 年 月 日项目管理单位合同部意见： 年 月 日合同主管领导： 年 月 日项目管理单位总经理意见： 年 月 日稗备注：本表一式五奥份，施工单位、安扳质部、合同部、财霸务总部、安质总部俺各一份。拔北京市轨道交通建蔼设管理有限公司瓣监理人单位违约行傲为责任追究处置单编号：线 别标段名称监理单位事由： 排查人员： 年 月 日 扣除违约赔偿金： 大写： 小写：￥项目管理单位安质部意见： 年 月 日安全质量主管领导： 年

42、月 日项目管理单位合同部意见： 部长： 年 月 日合同主管领导： 年 月 日项目管理单位总经理意见： 年 月 日按备注：本表一式五傲份，监理单位、安碍质部、合同部、财澳务总部，安质总部笆各一份。附件 3 靶隐患排查频次表俺、人员岗位柏要求单位及人员排查频次日周双周季岗位要求轨道公司安质总部-轨道公司项目管理单位安质部-甲方代表-监 理 单 位总监理工程师（或总监代表）-每标段1人专业安全监理工程师-每标段1人专业机电监理工程师-每标段1人驻地监理工程师-每标段1人监理员-每单位工程1人施 工 单 位项目经理-每标段1人总工程师-每标段1人生产副经理-每标段1人安全副经理-每标段1人安全部门负责

43、人-每标段1人质量部门负责人-每标段1人机电部门负责人-每标段1人专职安全员-每单位工程1人质检员-每单位工程1人附件 4 罢隐患响应时限及消办除权限表隐患发布单位隐患等级隐患响应时限（小时）隐患消除权限轨道公司安质总部项目管理单位监理单位施工单位轨道公司安质总部项目管理单位监理单位施工单位安质部工程部（甲方代表）安质部工程部（甲方代表）轨道公司安质总部一级-8844-二级-242488-三级-1212-四级-2424-项目管理单位一级8-44-二级-88-三级-1212-四级-2424-监理单位一级-88-4-二级-8-三级-12-四级-24-施工单位一级-4-二级-三级-四级-备注：为组织

44、隐患消除及最终平台隐患消除部门或人员，负责隐患消除的核准部门或人员。附件 5 氨隐患奥排查治理霸考评标准考评单位考评项目扣分标准（单位）安质总部未按规定进行排查、响应及系统上传2分项目管理单位未按规定进行排查、响应及系统上传2分监理单位未按规定进行排查、响应及系统上传10分隐患排查不到位轨道公司、项目管理单位、政府有关部门查出一级4分二级3分三级2分四级1分施工单位未按规定进行排查、响应及系统上传10分隐患排查不到位轨道公司、项目管理单位、政府有关部门查出一级7分二级5分三级3分四级1分排查居后日排查所发现的隐患数量少于监理单位3分备注：被考核人员休假期间可由相同岗位人员代替，但应报项目管理单

45、位安质部备案，安质总部根据上报的备案表及时调整平台相关统计信息。若未及时备案，对相关单位每人次扣5分。附件6：等级隐患划分标准（暂定）隐患等级排查类别排查频率排 查 内 容隐患程度整改时限（天）一级龙门吊每季未制定、审批安装、拆卸方案三档7天选用的起重设备生产厂家不具备资质、不具备特种设备检测机构出具的检测合格报告一档4天塔式起重机每周安装完毕投入使用前未进行检测、验收或检测、验收不合格即投入使用。一档4天每季未编制、审批安装拆卸及顶升作业方案二档7天未编制、审批群塔作业方案二档7天模板工程每月高大模板工程施工方案未论证、审批二档7天明挖（盖挖）工程每日钢支撑拆除未执行先撑后拆方案一档4天同一

46、断面两道（含）以上钢支撑架设滞后一档1天斜撑未按要求设置防滑移装置一档4天临河工程的连续墙接缝渗流一档1天临河工程的围护桩间渗流一档1天每月基坑深度超过5米专项施工方案未论证即开始施工二档4天矿山法工程每日专项施工方案未论证即开始施工二档4天临时中隔壁拆除长度超过方案或设计规定一档1天拱部多榀同时开挖二档1天上下台阶长度超过规范规定二档1天盾构法工程每日未进行进出洞条件验收一档1天每周未编制、审批盾构机吊装、解体施工方案即实施作业二档7天未按相关规定进行线路轴线偏差复核二档4天消防每日动火作业未严格执行动火审批制度，且周边有可燃材料一档1天防汛每月雨期施工未编制、审批专项施工方案二档7天临近基

47、坑废弃雨污水封堵未进行隐蔽工程验收三档5天二级临时用电每日不符合“三级配电逐级保护”要求三档1天使用国家已淘汰产品一档1天每月施工现场未采用TN-S接零保护方式二档4天每季未编制、审批施工现场临时用电施工组织设计一档4天施工材料每周大型模板的存放违反规定三档1天每月商品混凝土和易性、坍落度不符合设计要求三档1天商品混凝土试验报告结果不符合设计要求三档7天施工机具每日无二次侧空载降压保护器和防触电保护器三档1天二级移动式起重机每日未安装力矩限制器(安全荷载限制器) 二档2天未安装超高限位装置二档未进行进场报验即使用 三档2天设备就位后，未进行吊装前验收二档桥式起重机、电动葫芦每日未安装超高限位装

48、置（二级） 二档2天上限位开关不灵敏三档2天安全行程不符合规范要求三档2天龙门吊每日未安装超高限位装置二档2天未安装行走限位器二档2天未安装起重量限制器二档2天每月未制定安装、拆卸方案，未按要求审批 二档2天塔式起重每日“四限位、两保险”装置不齐全二档2天“四限位、两保险”装置不灵敏二档2天起重吊装每日吊钩无防脱落装置一档2天长钢筋、钢管未有效捆扎，两端无防窜出装置一档1天“三宝、四口”及临边防护每月安全帽（质量）不符合标准 三档1天安全网规格、材质不符合要求三档1天安全带不符合标准，资料不齐全 三档1天扣件式钢管脚手架每日立杆基础不平实三档1天搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件

49、与建筑结构可靠连接 三档2天钢管直径、壁厚、材质不符合要求 三档2天未按规定设置剪刀撑一档1天碗扣式钢管脚手架每日架体基础不平实二档1天架体外侧未设置密目式安全网封闭、网间不严密 三档2天未按规定设置剪刀撑一档1天满堂红模板支架每日架体基础不平实二档1天未按规定设置剪刀撑一档1天明挖（盖挖）工程每日基坑周边堆载超过设计允许值一档1天桩间土出现超挖时，未及时采取有效措施进行封堵二档2天钢支撑架设滞后一档2天钢支撑拆除不符合设计或方案要求二档1天每月侵限处理不到位，影响主体结构厚度一档7天明挖（盖挖）工程每日结构未达到规范规定，提前拆模一档1天盖挖顶板混凝土在未达到设计强度时即开始回填土方及顶板下

50、土方开挖三档1天每周钢支撑、钢腰梁无防坠落措施一档2天钢支撑预加应力趋于零一档2天每月混凝土撑没有强度报告一档7天锚杆支护每日锚杆体强度在未达到设计要求时即开始张拉二档1天二级人工挖孔桩每日每天工作前，或停挖 4 小时后重新下井开挖前，未进行井下气体检测（或活体检测） 三档1天矿山法工程每日侧墙多榀同时开挖一档1天相邻掘进面之距离小于规范及设计规定二档2天格栅连接不到位三档1天仰拱喷射混凝土未排干水三档1天土方开挖存在欠挖现象三档1天初支背后回填注浆不及时二档1天未进行拱部超前地质探测三档1天盾构法工程每日吊装过程未严格执行吊装方案和安全操作规程一档1天掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限未采

51、取有效措施二档2天进仓作业人员及操作人员未进行培训、交底三档1天压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气三档2天压气作业人员未体检、未按规定配备劳动防护用品三档1天解体吊装过程未严格执行吊装方案和安全操作规程二档1天遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未采取处理措施二档1天每周进出洞，未按设计或方案要求安装止水橡胶帘布和扇形压板一档3天管片无出场合格证，进场后报验手续不齐全三档1天通道加固、开挖等未按设计和方案进行一档1天每月进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要求一档4天工程管理每周特种作业人员无证上岗三档1天项目管理人员专业、数量不符合相关规定三档4天每月未进行安全、技

52、术交底三档2天未进行过程验收三档4天工程质量检测单位不具备相应资质；三档2天工程质量检测人员资格、专业、数量不满足检测工作的需要三挡2天未签订安全协议二档1天每季未编制施工方案、应急预案三档7天未按应急预案规定组织应急演练三档4天渣土治理每周选用不具备资质的渣土运输单位的二档1天渣土运输准运证过期未补办的二档7天承包人未将与渣土运输单位签订的合同，以及渣土运输单位资质、车辆信息等报项目管理单位备案的二档1天二级渣土治理每周承包人未编制专项管控制度或制度落实不力一档1天渣土运输车辆不符合“四统一”（2011年9号通告）规定的一档1天施工现场出入口处未设置洗车槽及专门清洗设备设施的一档7天夜间渣土

53、运输作业，承包人未设置专门值班人员的一档1天施工区域与施工现场邻近周边地区，遗撒未清理一档1天夜间渣土运输作业，承包人值班人员不在岗的一档1天施工现场出入口未安装视频监控设施的一档4天轨行区安全每日未经许可进入轨行区一档1天消防安全每日消防设施失效三档1天消防通道不畅通三档2天防水板焊接、木模板上钢筋焊接无看火人一档1天每周动火（电气焊）区域有地下管线检查井（室）一档2天每季施工现场未设置消防通道一档3天冬施每周负温钢结构所用的钢材未进行负温冲击试验并合格一档4天每月未按照负温要求，编制钢结构制作工艺规程和安装施工组织设计一档7天防汛每周防汛物资、设备不到位 一档7天防汛措施落实不到位一档三级

54、施工材料每日新进场原材料、构配件、半成品标识不清楚 三档1天新进场原材料、构配件、半成品无产品合格证书、质量验收报告不齐全一档1天原材料、构配件、半成品进场未申报监理进行验收二档1天钢筋网片焊接采用的钢筋直径、长度、间距、焊接质量不符合设计规定一档1天每周未按原材料批次取样进行见证复试一档1天原材料批次抽样比例、方法不符合规范规定一档1天危险化学品、易燃易爆品未建立合格的库房单独存放一档2天砂石料不符合要求（如粒径、含泥量、针片状含量、矿物质含量等）一档1天钢格栅未进行预拼装验收二档2天材料检验检测项目不齐全、频率不够、代表部位不齐全二档1天施工机具每日未做保护接零、是否有漏电保护器三档1天每

55、周司机驾车未持证上岗一档1天三级渣土治理每日施工现场土方裸露超过一天的一档2天扬尘天气未采取措施抑尘的一档1天承包人未就监理通知（扬尘治理相关工作）及时回复一档1天未对夜间渣土运输作业进行旁站的一档1天渣土运输车辆司机未将渣土运输准运证随车携带的一档1天出场渣土运输车辆未清洗车轮的一档1天文明施工每周在围墙外未设置防来车碰撞墩、无交通警示灯二档2天道路中间施工时未在围挡内设置防来车碰撞设施一档1天每月易燃易爆物品未分类存放三档1天使用可燃材料或其他不符合规定的材料搭建宿舍一档7天炊事员无健康证三档7天无保健医药箱三档1天无急救措施和急救器材三档1天每季施工作业区与办公、生活区未能明显划分二档7

56、天宿舍居住人数超过规定要求一档7天临时用电每日工作接地与重复接地不符合要求三档1天发电机组电源未与外电线路电源实行连锁三档1天每周专用保护零线设置不符合要求、与工作零线混接三档1天照明专用回路无漏电保护三档1天无过载、短路保护二档1天每月工作接地电阻大于4，重复接地电阻大于10三档2天起重吊装每日吊运重物起升和下降速度不平稳、均匀，进行突然制动三档1天吊装重量不明（包括埋在地下）的物体 二档1天有超载作业情况 三档1天被吊物体上有人 二档1天被吊物体上有浮置物 二档1天工件紧固不牢、斜拉工件 三档1天指挥信号不明确、有乱指挥的现象 三档1天棱角件无防护措施 三档1天吊运气瓶时未使用专用吊篮 三

57、档1天起重机、吊索具使用不合理、与吊物重量不匹配三档1天遇恶劣天气，未停止吊装作业 三档1天钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准三档1天三级起重吊装每日卷筒、滑轮磨损达到报废标准 三档1天吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱落装置 二档2天索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求三档2天索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求三档2天移动式起重机每日起重量幅度指示器不正常 三档2天吊钩及滑轮有裂纹，危险断面磨损大于原尺寸的10%二档2天钢丝绳断丝、锈蚀、缺油润滑 三档1天司机未持证上岗 一档1天司索、信号工未持证上岗 一档1天每周刹车系统不正常 一档2天未按规定进行

58、维护保养三档2天每月未经具有相应资质的检验检测机构检测或未提供检验、检测合格报告一档7天桥式起重机、电动葫芦每日大、小车行程限位不齐全、不灵敏 二档2天起重量限制器不灵敏 二档2天操作室门连锁安全限位器不灵敏二档2天司机未持证上岗 一档1天司索、信号工未持证上岗 一档1天龙门吊每日各类限位器不灵敏 二档2天未设置紧急断电开关或开关失效 二档2天司机未持证上岗 一档1天司索、信号工未持证上岗一档1天每月两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业无防碰撞措施 二档2天交叉作业防碰撞措施不可靠 三档2天塔式起重机每日司机未持证上岗的 一档1天司索、信号工未持证上岗 一档1天每月任意两

59、台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求三档4天每季未办理备案、登记手续三档1天“三宝、四口”及临边防护每日高处、临边作业未系挂安全带 三档1天工作面临边无防护 一档1天在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口、通道口及基坑成槽未采取防护措施 一档1天未搭设防护棚、防护不严密、不牢固可靠三档2天移动式梯子的梯脚底不牢固，梯顶不到位三档2天悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施三档1天钢平台未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板三档1天三级“三宝、四口”及临边防护每周操作平台的组装不符合方案要求二档1天斜拉杆或钢丝绳，未按要求在平台两边各设置两道三档1天扣件式钢管脚手架每日立杆、纵向水平

60、杆、横向水平杆间距不符合规范要求三档1天脚手板未满铺、铺设不牢固、稳定，有飞跳板、探头板 三档1天碗扣式钢管脚手架每日未按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑三档1天立杆间距、水平杆步距不符合规范要求 三档1天每周施工荷载超过设计规定 三档2天满堂红模板支架每日架体立杆间距水平杆步距不符合方案要求 三档1天每周高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压二档2天施工荷载超过设计规定二档2天架体分段搭设分段使用未办理分段验收二档2天每月钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求 三档2天模板工程每日模板、主（次）楞、对拉螺栓的材质、尺寸与方案不符合三档1天每周受力构件模板拆除前无混