【管理表格】普源科技有限公司程序文件

1、.：.；普源科技编 号COP 9.1程 序 文 件版 本01文件称号：消费制程管理程序责任部门PD制定日期2002.01.04页 次1/5责任部门担任人：质量系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的对过程中影响产品质量的各个要素进展控制，确保产品质量满足规定的要求。2、概述2.1 本程序文件适用于消费过程控制及适当环境下消费。 2.2 消费过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。3、职责PC部担任有效安排消费方案，确保资源的充分利用，以最低的本钱按时完成消费，确保货期的准时达成。消费部经过有效管理，担任

2、确保全部消费操作符合规定之作业要求，以保证质量的制造过程，同时到达消费方案的有效执行和要求。PE部担任制定工程流程图、检查指点书、作业指点书及必要时提供技术援助和有效之工夹具，以确保消费效率的提高和质量问题的减少。4、程序当PC部收到消费通知单后，即作合同评审COP3.1。假设能经过评审的消费通知单，有关人员需每周制定或更新一份消费方案/ 加工方案(加工车间用)交PC担任人确认后，发出给有关运用部门COP3.1。消费部收到消费方案/加工方案后，应思索能否有才干按消费方案消费，如以下几种要素：物料的实践情况。人员的满足情况。PD交货期的缓急情况。机器、工夹具的预备情况。如消费部无法满足以上要求时

3、，那么由PC提出并作以下处置：在满足客户要求的前提下，由PC变卦消费方案。如不能满足客户要求，通知销售援助部与客户进展沟通修正订单的要求方法参照合同评审程序。当消费之前预备资源满足后，可安排有效之消费。消费部根据消费方案和物料需求单中“实践用量栏之数量发出领料单，将领料单副本交到仓库领料，并按各型号之工程流程图进展排拉消费。非流水线消费车间的作业及检测人员的安排见非流水车间人员配制要领。消费部根据作业指点书及消费通知单要求作业，直至包装后的废品存放于待检区，待FQC作最终检查COP10.1。每个消费工序的半废品,均由消费线检测工按检查指点书及消费通知单要求进展所需之制程中检查.(COP10.1

4、) 消费线检测工检查位置根据工程流程图要求。4.9 作业指点书内容包括各工序半废品作业步骤、本卷须知、部件及设备情况、技术要求等。检查指点书内容包括各工序半废品检查步骤、本卷须知、仪器设备及技术参数等。4.10消费部担任人担任监视每个工序，确保一切制造按工艺文件要求执行，及保证一切消费工序均有受控版号之工艺文件。4.11在制程检测中，检测工将检查结果记入消费线每日检查日报内，消费部有关人员必需定时确认检查结果，及时控制及处理不良问题，消费部定时确认之要求按消费线每日检测日报之所述要求进展。4.12消费部当遇上较大质量问题如物料、工艺等或反复发生问题时，可思索发出改善措施要求表CAR给责任部门改

5、善。4.13假设产品之消费过程或由于某种要素下工序资料缺乏、机械缺点etc.而暂时搁置时，要求所被搁置之半废品须有形状明示，明示方法是在半废品上注明：产品型号数量下工序称号 注：确保工序称号之一致性。完成消费之废品，由于消费部发出废品检验通知单给QC部进展最终检查。4.14消费运用的任务设备，包括机器、模具、夹具，均由PE部及动力设备科进展确认、登记，定期检查及维修COP11.2。 4.15如消费中仪器、设备出现缺点，运用部门应立刻通知有关部门进展修缮，同时在设备上挂上“暂停运用的标签。 4.16对严重损坏的而且不能修复的仪器、设备，由主管部门提出报废恳求见COP11.1、COP11.2，对报

6、废的要标示“制止运用的标贴。 4.17消费线上运用的仪器，由消费部担任管理(COP11.1)。 4.18每日的消费情况，由各车间统计员记入消费日报表中。 4.19每份订单量产之前20PCS废品交由QA做信任性测试，以确保能顺利进展量产。 4.19.1普通性的信任性测试按照废品检查基准规定中的要求进展，结果记录在信任性测试报告中。测试结果断定合格时，消费线可按方案进展量产。测试结果断定不合格时，责任部门需作出改善，并且再送20PCS废品给QA重新测试。4.19.2特殊性的信任性测试按照废品寿命实验要领进展，结果记录于实验报告书内。假设在实验的过程中发现质量问题时，需及时发行改善行动报告书要求责任

7、部门作出改善行动。QA主管应统筹讨论有关产品的质量情况及需求时采取行动，防止不良品流到客户手中。 4.19.3当消费部收到有关改善联络书须及时检讨缘由，必要时组织召开会议，要求PE部、EN部作出技术援助，会议出席部门至少须有QA部、EN部、PE部，会议内容记录在会议记录中。 4.20 检查指点书和作业指点书中要求作业者对照进展检查或作业的样板，由PE部技术人员担任制造及确认，并交由消费部有关人员担任保管。 4.21 样板必需包括以下内容：部品编号或产品型号。有效期签名确认 4.22任务环境 4.22.1各部门担任执行5S推行管理方案及职业安康平安卫生体系有关要求，确保员工和产质量量有一个良好的任