采购管理规范

1、. 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；采 购 管 理 规 范撰写人：李华英 ：Lihying21cn目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc74677638 一、目的 PAGEREF _Toc74677638 h 3 HYPERLINK l _Toc74677639 二、适用范围 PAGEREF _Toc74677639 h 3 HYPERLINK l _Toc74677640 三、定义 PAGEREF _Toc74677640 h 3 HYPERLINK l _Toc74677641 四、采购管理制度 PAGEREF _Toc74677641 h 3

2、 HYPERLINK l _Toc74677642 五、供应商选择规范 PAGEREF _Toc74677642 h 4 HYPERLINK l _Toc74677643 六、供应商选择、评价和终止方法 PAGEREF _Toc74677643 h 4 HYPERLINK l _Toc74677644 1、供应商档案管理要求 PAGEREF _Toc74677644 h 4 HYPERLINK l _Toc74677645 2、供应商选择流程 PAGEREF _Toc74677645 h 5 HYPERLINK l _Toc74677646 3、供应商选择调查表 PAGEREF _Toc746

3、77646 h 6 HYPERLINK l _Toc74677647 4、合格供应商名录 PAGEREF _Toc74677647 h 7 HYPERLINK l _Toc74677648 5、供应商资料卡 PAGEREF _Toc74677648 h 8 HYPERLINK l _Toc74677649 6、供应商考核方法及考核表 PAGEREF _Toc74677649 h 9 HYPERLINK l _Toc74677650 7、终止供应商的报告 PAGEREF _Toc74677650 h 10 HYPERLINK l _Toc74677651 七、采购流程 PAGEREF _Toc7

4、4677651 h 11 HYPERLINK l _Toc74677652 1、采购原那么 PAGEREF _Toc74677652 h 11 HYPERLINK l _Toc74677653 2、常规采购 PAGEREF _Toc74677653 h 11 HYPERLINK l _Toc74677654 3、小额应急采购 PAGEREF _Toc74677654 h 12 HYPERLINK l _Toc74677655 八、货物检验 PAGEREF _Toc74677655 h 13 HYPERLINK l _Toc74677656 1、抽货检验规范 PAGEREF _Toc746776

5、56 h 13 HYPERLINK l _Toc74677657 2、货物检验报告 PAGEREF _Toc74677657 h 14 HYPERLINK l _Toc74677658 九、采购中心职责与绩效考核 PAGEREF _Toc74677658 h 15 HYPERLINK l _Toc74677659 1、采购中心任务职责 PAGEREF _Toc74677659 h 15 HYPERLINK l _Toc74677660 2、采购主管绩效考核规范 PAGEREF _Toc74677660 h 15 HYPERLINK l _Toc74677661 十、采购报告必需具备要素及分析图

6、表 PAGEREF _Toc74677661 h 16 目的规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。适用范围本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产不含公司长期代理产品等采购的控制。定义供应商：是指能向采购者提供货物、工程和效力的法人或其他组织。合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司协作的供应商。购物恳求单：是需求部门根据需求采购的工程所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必需签批。供应商选择调查表：是确立为公司供应商前对供应商进展评价的表格，普通由采购主管对供应商进展调查并填写此表，填写终了后交商务

7、经理与运作中心总监时行审批。供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、质量和售前售后效力等进展调查的的表格，根据考核决议能否与该供应商继续协作。终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣效力、严重质量情况或考核不合等提出与其终止协作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。抽货检验规范：此规范是对采购物品进展检验的参照规范，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进展验收后对所采购货物给出验收报告和处置意见。采购管理制度洁自律，严守任务纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；严厉遵守采购规范流程，按流程办事；能及时按质按

8、量地采购到所需物品；严厉供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；加强采购的事前管理，建立完善的设备价钱信息档案，以有效地控制和降低采购本钱 并保证采购质量；科学、客观、仔细地进展收货质量检查；处置好与供应商的关系，协助 供应商处理一定的问题；仔细分析采购任务，改良流程、规范和采购规范，提出有助改良公司和供应商效力程度的建议；做好采购相关文档的存档、备份任务；在满足公司需求的根底上最大限制降低采购本钱；一切采购, 必需事前获得同意. 未经方案并报审核和同意, ，除急购外不得采购，急购需在恳求单上注时“急购，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大能够以集中方案办理采购，可以核定物品工程，

9、通知各请购部门依方案提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件一样的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变卦供应商；供应商选择规范具有良好的市信誉和良好的售前、售后效力才干和效力认识；注册资金到达50万以上的普通纳税人；健全的商务管理流程和制度；良好的财务情况，至少可以给予七天以上帐期；具有优势的产品资源；相对有利于我公司的供配货地理区位；积极的协作态度；供应商选择、评价和终止方法供应商的资质程度直接关系到供货的质量、售后效力程度和艰苦产品问题的处置等储多问题，更有艰苦质量、售后事件等的处置态度、反响的及时性都与供应商本身的资质、才干有关。因此有必要严厉地挑选、考核供应商，

10、对不合格供应商制定相关终止方法。对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。详细定类方法参见。1、供应商档案管理要求对于供应商的管理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含、和，以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进展一致备份存档管理。2、供应商选择流程专业媒体市场走访专业网站各种名册客户引见展览会和行业活动名片挑选待选择的供应商进展资信调查考 察上门了解经济实力信誉财务状况优势产品资源管理水平营业执照税务登记证调查结果报告商务经理审批运作中心总监审批正式洽谈选择供应商的程序流程图3、供应商选择调查表供应商选择调查表调查人： 年 月 日待选供应商根本资料称号法人代表：地

11、址：邮 编：联络人：运营性质：主营产品：详细评价目的经济实力序号评价方法结果备注1注册资金数额是多少2是不是普通纳税人3上年度销售额是多少4给其他商家账期普通是多久5一共有多少员工市场信誉序号评价方法结果备注1被媒体曝光次数2业内口碑3有哪些假货/水货4售后效力程度怎样样优势资源序号评价方法结果备注1与主营产品厂家的关系代理/经销/总代2给不同渠道的价钱构造及毛利3相关产品线能否齐全4最短送货时间是多久管理程度序号评价方法结果备注1业务人员有没有怠慢顾客景象2对售前咨询有没有耐心讲解3有没有完善的货物进出流程4员工是不是大小事情都要请示批表示见商务经理意见 签名： 运作中心总监意见 签名： 调

12、查结果引荐为C类认可供应商 引荐为D类认可供应商 不能引荐为供应商4、合格供应商名录合格供应商名录表格更新日期： 年 月 日序号编号企业称号等级地址提供的产品及折扣联络人备 注5、供应商资料卡供应商资料卡供应商编号： 建卡日期：产品类别： 建卡人：公司称号联络人/职务公司地址电 话传 真仓库地址电 话传 真开户行帐 号公司类别代理商 代理级别： 消费商创建时间注册资本法人代表公司性质公司规模人 员构 成管理层技术人员普通员工合计人数比例运营范围序号考 核年 度准时交货率质量效力总分评等考核表编号备注6、供应商考核方法及考核表供应商的考核采取财年度考核方法，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，

13、再由相关权责部门给出评审意见，最终由运作总监决议能否终止供应资历。供应商考核表NO：PUR-KS-流水号供应商称号考核日期主要考核人产品称号考 核 评 语评分等级考核内容准时交货率质量效力其它综 合评 价意 见能否取消其资历各权责部门审批意见7、终止供应商的报告终止供应商的报告年 月 日供应商编号：供应商称号：建立联络时间：最初联络人：目前联络人：来往主要业务：终止缘由：目前来往财、物、帐等情况：终止该供应商能够呵斥的影响：终止供应商的步骤：终止供应商恳求人签字：商务经理签字：运作总监指示：采购流程1、采购原那么采购经办人员接获请购单后应依请购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资

14、料，需精选三家以上的供应商进展询价、比价并经分析后议价。采购恳求人在采购过程提出吊销采购恳求时，采购经办人员要及时转入吊销程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上加盖“吊销章。采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规采购业务人员采购中心商务部经理财务部门询价恳求是终了部门经理审批填写购物恳求表询价议价否能否A类供应商是采购确定最终供应商应付款3、小额应急采购需求人采购中心商务部经理总经理室财务部提出采购需求补签字主管补签实施采购填写购物恳求单注明应急采购询价/议价补签字补签字应付款货物检验1、抽货检验规范来料

15、称号抽样数验收准那么接纳数量计算机主机100%运转测试正常，配置正确机箱无破损、变形全新设备不合格拒收CPU100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收内存100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收主板100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收硬盘100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收板卡显示卡、网卡、声卡等100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收软盘驱动器100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收光盘驱动器100%1) 运转测试正常，

16、配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收键盘50%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收鼠标50%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收显示器100%1) 运转测试正常，配置正确2) 外观无破损、变形不合格拒收UPS100%1) 运转测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形不合格拒收网络交换机100%运转测试正常，配置正确机箱无破损、变形不合格拒收路由器100%1) 运转测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形不合格拒收集线器100%1) 运转测试正常，配置正确2) 机箱无破损、变形不合格拒收网线30%机箱无破损、变形原厂包装和无开箱痕迹3) 全新产

17、品不合格拒收接插件面板、模块等30%1) 机箱无破损、变形2) 原厂包装和无开箱痕迹3) 全新产品不合格拒收2、货物检验报告NO：供应商： 检验日期： 年 月 日产品称号型号规格来货数量来货日期抽样数量验 证 记 录序号验证工程规范要求实测结果结论验证结论： 检验人： 复核：不合格批处置意见： 可用 挑选 囗换货 囗退货 审批： 采购中心职责与绩效考核1、采购中心任务职责建立供应厂商与价钱记录；采购方式设定及市场行情调查；询价、比价、议价、订购任务；送货进度控制与逾送督促；来货质量、数量异常处置；付款整理、审查；提交采购任务报告。2、采购主管绩效考核规范采购主管的绩效规范任务职责绩效目的绩效规

18、范完成工程所需的采购任务使恳求部门得到所需的设备和资料1.一个月内各部门赞扬没有在承诺的期限内得到设备或资料的次数不超越1次；2.一年内因采购的设备型号错误呵斥的退货次数不超越2次；3.工程采购的本钱控制在预先设定的范围内。优秀绩效的表现：尽能够地推迟付款时间；控制进货速度，使库存最小；向多方供货商询价，得到性价比最正确的供货。改良采购的任务流程和规范改良了的流程或规范上级主管人员对以下方面表示称心：*一切的采购有关流程和任务规范每年至少进展一次修订；*相关的规定得到了正确的发布和沟通；*在流程中可以思索到对不同情况的区别对待。供货商关系管理供货商关系1.对大的供货商能定期进展访问；2.供应商总数减少，使供货更为集中。优秀绩效的表现：可以