项目支出绩效目标申报表与填报说明、填写示范

1、-WORD#式-可编辑-WORD#式-可编辑-完整学习资料分享格式-可编辑-本年度绩效指标服务对象满1.泄后、度指标意度指标 一级指标二级指标指标内容指标值备注1.产出指标（数量、质 量、成本方面的指标）2.3.47效益指标（经济效益、社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）.1.2.3.4.满意度指标服务对象满.1.主管部门审 核审核人：日期:审核意见填报人及联系电话:第三方机构 审市财政局审 核审核人：日期:业务科室审核人:日期:绩效科审核人：填报日期:日期:-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-项目支出绩效目标申报表填报说明一、年度：填

2、写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017年编制2018年部门预算，填写“ 2018年”。二、项目基本情况。.项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。.项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“口”中划。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。.主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。.项目负责人：填写负责项目实施的人员。.联系电话：填写项目负责人联系电话。.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。.项目预算：填写项目资金总额，并按资

3、金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。.总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。3-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-.本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。四、项目实施进度计划： 针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：.产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务

4、情况。可进一步细分为：数量指标一一反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标一一反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标一一反映预期提供公共产品和 服务所需成本的控制情况。(1)指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量” 等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本 指标“项目总费用控制在xx万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。(2)指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5、(3)备注：其他说明事项。.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益指标一一反映相关产出对经-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-济发展带来的影响和效果；社会效益指标一一反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标一一反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；可持续影响指 标一一反映相关产出带来影响的可持续期限。(1)指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如经济效益指标“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率” 等；社会效益指标 “带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”

6、等；生 态效益指标“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。(2)指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以 定性描述。(3)备注：其他说明事项。.满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标内容，如“受训学员满意度”、“群众对xx工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。.实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。

7、具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。.第三方机构审核意见：第三方机构对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审 核意见。.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意 见。八、其他：.填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话。.填报日期：填写申报的具体时间。-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-项巳立中结交彳巳标申报再（横板）（2018年度）项目名称基础建设、修缮项目属性新增项目项目负责

8、主管部门联系电话项目起止时问项目预算（万其中：市财政资金总额其他资 金：资金总目标（示例）本年度目标（示例）1 、按建设项目规划及时竣1完成*新建、购建、扩建、改建建设，满四目绩效目 标并投入使用，符合相关2 一、, 一一符合工程施工质量验|攵相关要求，按时投入描述? Nf I 乂川。改善办公环境， 满足发?注：简明扼要、 分十表述，从主要二级项目总，体现财政资金的主要使用成效项目实施进度内容开始时间（示例）总目标绩效 指项目实施进 度20XX年X月出指（数量指标、指标、成本指2.时效指标）20XX年X月计划20XX年X月二级指标指标内容（示 例）建设、改造、修缮 面完整学习资料分享-一-WO

9、RD#式-可编辑-*处*%完成时间（示例）备注20XX年X月*万元20XX年X月20XX年X月 指标值（示例）备注*平方米-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-5项目按期完成率11提供良好履职基I.础,*%经济效益、社会提高服务社会发展能上有所提升效益指标效益、环境效益、力。可持续影响等方2.提高使用寿命及延长大修周期满意度指服务对象满意度服务对象满意度*%标一级指标指标级指标指标内容（示例）|1.建设、改造、修缮面同（合计）建设、改造、修缮2.数（数量指标、质量1量（合计）指标值（示 制）*处本年度绩效 指标审核意见产出指标效益指标指标、成本指 标、时效指标）（经济效益、社会级益、环境效

10、命.、面）满意度布加务对象满意度标主管部门指标3.项目竣工验收合格4.项目总费用控制.5.项H按期完成率 提供良好履职基1.础，!提高服务社会发展能力。*%*万元*%2.提高使用寿命及延显著长大修周期服务对象满意度*%-完整孚刁史料力亨-WORD#式-可编辑-审核意见第三方机构审核日 日期即审核人：业务科室审核市财政人：局审核意见审核人:绩效科审核人填报人及联系电话:日期：:日期:填报日期：-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-填报单位：项目名称主管部门项目起止时间项目预算（万元）日绩效目标描 卜 述项目实施进度计总目标绩效指标项目支出绩效目标申报表（模板）(2018年度）培训类 性项目属

11、新增项目口延续项目口联系电话资金总额项目负责人总目标（示例）通过组织开展形式多 ，样的培训，进一步加 强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力项目实施进度内客一级指标产出指标级指标其中：市财政资金其他资金：本年度目标（示例）.开展*培训。.组织开展开发*培训活动，提高培训效 率、覆盖率。3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍注：简明扼要、分条表述，从主要二级工彳 目中提炼汇总，体现财政资金的主要使月 成效。,JT始时间（示例）2018年X月完成时间（示20XX年X月20XX 年X月 20XX 年X月卜20XX年X月指标内容（示例）1培训班次2.培训人数&培训天数（数量指标、成

12、；4.培训人数增K率量指标、成本指标、时效指标）自培训参与度.培训覆盖率人均培训成本每.天培训计划按期完B成 20XX 年 X 口指标值（示例）*天*%*%*%*%-WORD#式-可编辑-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-WORD#式-可编辑-填报日期:填报人及联系电话:10-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-项目支出绩效目标申报表（模板）(2018年度）填报单位:信息系统建设项目名称项目属性新增项目口主管部门项目起止时间项目预算（万 元）项目绩效目标描述项目实施进度计划运维类资金总额总目标（示例）1.建设信息化系统,项目负责人联系电话更好白满足业务发展需求。2保障信息系统安全稳定

13、 运行，延长设备使用寿3促进办公一体化，提高认知度。W效率。4a，.提高*社会影响力。项目实施进度内容一级指标级指标其中：市财政其他资资金勺1.完成*用等。金：本年度目标（示例）系统建设开发，软、硬件采购、线路租2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 【为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高 产 社会影响力、，注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中H1汇总，体现财政资金的主要使用成效。开始时间（示例）2018年X月，完成时间（示 f 制）.20XX年X月,20XX年X月20XX年X月指标内容（示例）1.硬件采购/维护数量.软件采购/维护数量.系统开发数量4.政府采购率.系统验收合格率.

14、系统正常运行率生整学习资料分享20XX年X月20XX年X月指标值（示例）*台/套*个/套*%*%*%-WORD#式-可编辑-总目标绩效 产出指标（数量指标、7.线路租用成本*万元指标质量指标、成8数据采购成本*万元本指标、时效9.年度维护成本增长率 三*%指标） 10.系统故障修复响应时问三*小时11-完整学习资料分享-WORD#式-可编辑-11.系统运行维护响应时问三*分钟（经济效益、社1.*社会影响力绩效指标会效益、环境2.公共主页点击率效益、可持续影响等方面）3.系统正常使用年限服务对象满意满意度指标使用人员满意度度指标一级指标二级指标指标内容（示例）.硬件采购/维护数量.软件采购/维护数量有所提升 *次*年*%指标值（示 例）*台/套*套.系统开发数量*个/套.政府采购率*%（数量指标、5.系统验收合格率*%本年度绩效指标质量指标、成6.系统正常运行率*%本指标、时效产出指标7.线路租用成本*万元