项目部物资管理办法1

1、精品项目部物资管理办法为了认真执行公司物资管理办法，加强和规范项目部物资的计划、 采购供应、现场管理、领发使用、核算、统计、废旧回收等管理工作； 降低工程成本，提高经济效益；确保施工生产顺利进行，结合本项目 特点制定本办法。,管理权限和职责1、公司供应站为物资部门的业务主管部门，负责对项目部的物资管理 部门进行业务指导。2、项目经理部的工程部门负责向物资部门按月、季、年报送工程物资 计划的需用数量、技术质量标准和进场时间， 并配合做好限额发料工 作。试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责为：A、负责项目部物资的计划、采购供应

2、、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。B、 负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。C、负责编制材料采购计划，合理安排物资进场时间，确保工地物资供 应。D、 严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。可编辑精品物资计划管理1、项目部的工程部为工程物资计划编制的主管部门，负责物资计划编 制的人员应根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计戈1J。2、物资计划编制分为主材计划和辅材计划：主材：一切构成工程主体的材料包括：钢材、木材、水泥、商品 混泥土及混泥土管、地材、石材等。辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。3、

3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、 规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、主管工程师审 核签字，确保计划准确无误。5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素；因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准；7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部 门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计 划的材料不予采购；8、物资计划的报送时间：工程部门必须

4、在每月25日前报送次月物资计 戈L以便物资部门编制采购计划和财务部门编制资金申请计划。可编辑精品9、凡因物资计划编制不准确或错误的如：材料名称、规格型号、质量 要求、数量等，造成物资积压或使用不上或浪费的，将追究物资计划 编制人员的相关经济责任。三、物资采购供应管理1、物资部门依据工程部门报送的物资计划， 编制详细的物资采购计划， 并报项目部经理和相关领导批准；经领导批准后实施采购供应工作； 对物资计划中不清楚或有疑问的地方应及时与工程部门沟通解决；确保计划的准确性。2、物资部门在实施采购过程应严格按以下规定执行：对甲方指定的主要材料，必须汇同相关人员对供应商进行详细的考 察，具体包括：材料质

5、量、材料价格、供应能力、服务质量、生产能 力、运输能力和供应商的资质、信誉等方面。对甲方未指定的主要材料， 应进行详细的市场调研， 选择供应商时应 进行货比三家和性价比，选择信誉好、供应能力有保障、服务质量好、 材料价格相对较低、材料质量能满足设计要求的供应商。对二、三项材料和零星材料的采购，应采取集中定点采购供应，特殊 材料和加工件除外。与供应商签订采购合同时，应汇同项目部相关部门和主管领导一齐参 与，对合同中的条款进行详细理解，选择对公司有利的条款。3、物资部门必须严格按采购计划进行物资采购；所采购的材料必须符 合工程设计需要，凡发现所采购的材料有质量问题时应立即做退货处 理，因采购人员原

6、因不能退货造成经济损失的， 将追究采购人员责任。可编辑精品4、凡未按采购计划进行物资采购，造成库存积压或报废的，将追究物资管理人员责任。四、材料验收及现场管理1、材料到场后，库管人员和现场管理人员必须按以下规定进行验收：地材：以车辆的净空尺寸长X宽X高数据进行验收，对外观的含泥量进行目测，验收合格后开据地材收料单一式三份，一份交送货人，一份 交物设部，一份由库管员存留。钢材类：按国家标准进行验收，原则上按根数进行验收，等尺长按理论计算重量，不等尺长按过磅计算重量；个别情况的型材按进货时的计量单位进行验收。商品磴：按现场管理人员签收的小票进行验收。木材：按国家标准进行数量验收。水泥：清点到场的实

7、际包数x 50 kg为收货数量。管线：按进场时的实际长度进行数量验收。二、三项料：按进货时的计量单位进行数量验收。2、库管员在进行物资验收时，必须对送货单、实际收货数量进行核对，凡发现不一致时，以实际收货数量为准；同时验证相应的合格证或材 质单。3、库管员在对进场材料验收时若发现不合格材料，有权拒绝入库。并立即报告材料主管部门或项目部相关领导做退货处理。4、入库材料经验收合格后方可在送货单上签字，凡不合格的材料一律不准在送货单上签字，否则将由库管员承担相关责任；可编辑精品5、入库后的材料，根据实际情况小件归库，大件归场；所有当天入库的材料必须在原始收料记录上进行详细登记，由库管员和协作队负责人

8、在原始收料记录上同时签字确认。6、现场材料必须堆码整齐、标识清楚、下垫上盖、防止雨淋；特殊材料 应作防火、防暴、防晒、防盗、防霉、防雨处理。五、材料领发使用管理1、根据本项目部具体情况，各协作队在领用材料时必须严格按设计要求 用料，用料时应厉行节约的原则，杜绝浪费和乱用料现象发生。2、对主要物资发放实行以限额发（领）料为中心的目标成本管理制度。其 他部门要支持并协助物资部门限额发料工作。3、物资部门要按工号建立限额发（领）料台帐，根据发料情况分季分月依 次下账。4、对钢筋、砂石水泥等主要材料发放时，应根据下料单或配合比单所需 的实际用量加定额损耗量进行限额发放。对无物资消耗定额的零星辅助材料和

9、一般材料，可根据经验和统计 的消耗规律以及实际使用情况，实行数量限额或金额限额。用料单位（班组或个人）领用工具等低值易耗品原则上执行退旧领新 制度，遗失按规定赔偿。特殊情况报项目经理批准后核发。劳保用品原则上按生产确实需用发放。特殊情况增发劳保用品的，由领用部门或个人书面报领导批准后予以发放。8、物资发放应按照先进先出的原则，超出限额量的物资，用料单位必 须提供报领导批准的书面资料，物资部门据此予以发放。可编辑精品9、物资人员在物资发放过程中要认真正确填写出库单，严格执行“三 检查（即查发料单、查实物、查凭证）、“三核对（核对发料单与帐卡、 核对发料单与实物、核对帐卡与实物 ）”制度。物资发放

10、出库后应及时 下账，做到日清月结。10、物资发放过程中要严格执行领料签认制度。任何部门、个人领用物 资须由相关人员签字后方可办理出库手续领取。否则，物资人员有权 拒绝发料。分包队伍由负责人或其书面授权人领料。11、每月、季末25日作为物资核算日，由施工技术、物资、财务部门对 当期完成的工作量进行验工。施工技术部门核算实际工作量和定额消 耗量；物资部门清点工程剩余物资量和实际消耗物资量，由用料单位签认后作为本期验工计价的物资结算依据。在月底前作出材料动态报 表。12、各种料具材料严禁切割、钏焊、打空或改变其物体性能使用；因工 程确需时，必须经物资主管部门领导同意；否则将追究使用人员责任。13、项

11、目部全体人员都有权对工地材料的使用进行监督和检查，对不合 理用料现象有权进行制止。14、库管员和工地现场负责人应每天对存放在露天的材料进行清理检查，发现问题立即报告物资部门和项目部相关领导。15、各协作队应分别指派人员负责材料的领用管理，其余人员不准到仓 库和工地领取材料。16、凡在施工现场发现协作队人员浪费材料或不按规定用料的，将对违 规人员进行经济处罚。可编辑精品六、核算、统计管理1、物资部门每月必须负责对所有入库材料和出库材料的帐务进行核对， 确保正确无误。2、负责每月材料动态报表的编制和汇总，执行月循环盘点制度，对盘赢或盘亏的材料应书面报告项目部经理审批。3、每一单项工程完工后，由工程部门提供材料需要限额量； 材料部门对 主要材料进行消耗核算，对节或超情况进行比较分析， 并将核算结果 报项目部经理。4、物资部门应严格按照公司质量管理体系规定，做好各种内业资料；同时建立健全物资台帐如：材料台帐、收入和消耗资金台帐、合同台帐等。七、废旧回收管理1、项目部专门成立废旧物资管理领导小组，负责对工地上的一切废旧物资进行管理。任何个人无权对废旧