检验检测机构资质认定现场评审整改报告

1、检验检测机构资质认定现场评整改报告批准人：审核人：编写人：XXX）机动车检测有限责任公司二O六年十月十二日XX省质量技术监督局认证评审处:根据XX省质量技术审查评价中心XX号审评计划任务书，由2名 资质认定评审员和 1名监督员组成的评审组， 于2016年 9月 25日至 26 日，依据检验检测机构资质认定评审准则及检验检测机构 资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求，对XXXX检测有 限责任公司进行了资质认定首次现场评审。评审组根据现场评审计划，听取了公司领导的工作总结汇报，观 察了公司的办公及检测场所。采用听、看、查、问、考等多种方式进 行了认真评审。抽 10人，对公司提供的 1辆大型客

2、车、 1 辆大型货 车、1 辆轿车在检测线按汽车二级维护竣工检测、营运车辆技术等级 评定检测、机动车安全技术检验项目和机动车排气污染物检验项目 （环检）进行了人员比对考核；抽查了 28 台（套）设备档案；抽查 了 10 份检验报告和原始记录；审查了质量手册、程序文件、作业指 导书，查阅了内审、管理评审等质量记录；抽查了人员培训计划和人 员技术档案；召开了公司有关人员参加的座谈会； 对3名授权签字人 进行了考核。对我公司质量体系的建立、 运行以及运行中的情况进行 了核实、查证并做出了客观、公正的评价。通过专家的现场评审，提 高了我公司全体员工对评审准则的认识， 找到了质量体系建设和运行 中存在的

3、不足。按照检验检测机构资质认定评审准则及检验检 测机构资质认定 机动车安全技术检验机构评审补充要求的要求， 其中存在基本符合 1项，不符合 2项，共计 3个需要整改项目 ,并提 出了整改要求。一、问题描述如下：1. 未建立环境条件控制记录 4.3.32. 温湿度计和大气压表无状态标识 4.4.33. 处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述 4.5.8 二、整改措施针对评审组在本次评审中发现的问题， 我单位从领导到检测人员都 非常重视，针对此次现场评审中发现的问题，我公司领导XXX主持召开 了我公司全体员工参加的整改工作会议， 并经我公司技术负责人、 质量 负责人及相关技术人员组成工作组讨论后

4、，成立了由 XX为组长,技术 负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员为组员的整改小组 , 由 整改小组制定整改工作计划、 制定整改措施、 督促相关部门实施整改 及检查验收。会后整改小组制定了整改工作计划（详见附件1），按计划制定了整改措施， 积极落实整改，并对整改情况进行了检查验收。 现将整改情况汇报如下：关于“未建立环境条件控制记录”的问题。是由于我们对检验检测机构资质认定评审准则中 4.3.3 条款学习不够，理解不深， 导致公司未建立环境条件控制记录。 我们已组织质量负责人、 技术负 责人等认真学习检验检测机构资质认定评审准则中 4.3.3 条款， 并建立了环境条件控制记录。具体整改情况

5、详见附件1。关于“温湿度计和大气压表无状态标识”的问题。是由于设备 管理员疏忽大意， 在标示设备状态时， 忘记粘贴温湿度计和大气压表 的状态。我们已经安排设备管理员完善了温湿度计和大气压表的状态 标示。具体整改情况详见附件 2。关于“处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述” 的问题。 是由于我们对检验检测机构资质认定评审准则 中 4.5.8 条款学习不够，理解不深。我们已经完善了处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施并以文件形式存档。具体整改情况详见附件 3。截止 2016年 10月 10日我们已对评审组提出的基本符合项实施 了有效的整改， 经我们验证这些整改已经到位。 现书面报上整改实施 情况

6、，请审阅。附表：1. 整改计划和整改结果汇总表XXX 机动车检测有限责任公司2016年10月 10日整改计划和整改结果汇总表序 号不符合内容原因分析纠正措施责任人/部门落实时间验证人/时间结果1未建立环境条件控制 记录疋由于我们对检验检测机 构资质认定评审准则中 433条款学习不够，理解 不深。我们已组织质量负责人、技术负责 人等认真学习检验检测机构资质 认定评审准则中4.3.3条款，并 建立了环境条件控制记录。2016 年 9 月30日2016 年10月9日已完成见附件12温湿度计和大气压表 无状态标识是由于设备管理人员工作 马虎造成我们已经安排设备管理员完善了温 湿度计和大气压表的状态标示。2016 年 9 月30日2016 年10月9日已完成见附件23处理客户申诉和投诉 程序中缺回避措施的 描述疋由于我们对检验检测机 构资质认定评