湘潭市房产交易中心

1、 湘潭市房产交易中心2015年部门决算和“三公”经费决算公示 一、部门职责及机构设置情况湘潭市房产交易中心系湘潭市房产管理局政务窗口单位，主要行使城镇房屋产权登记、交易、抵押、租赁备案及产权产籍档案管理和服务职能。湘潭市房产交易中心下设登记中心、交易中心、档案馆。登记中心主要负责房屋产权登记，交易中心主要负责房屋交易，档案馆主要负责房屋产权登记档案、权籍资料的整理、归档、造册入库，房屋产权登记信息、权籍档案的对内、对外查询利用工作，档案库房的日常管理工作。二、2015年度部门决算情况 （一）年度收支决算情况 本单位上年度结转和结余112.68万元，2015年度决算收入总额2175.35万元，其

2、中财政拨款收入2172.85万元，其他收入2.5万元；支出总额1788.28万元，结余分配2.5万元，年末结转和结余497.25万元。较上年度，收入总额增加11.82%，支出减少12.64%，主要原因是我单位非税收入较上年度增加，四季度下达的指标结转下年度，减少了对局系统维稳经费支出。 （二）年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度公共预算财政拨款支出 1788.28万元，均为基本支出。其中工资福利支出1023.14万元，商品和服务支出393.35万元，对个人和家庭的补助217.19万元，对企事业单位的补贴110万元。其他资本性支出44.6万元。 三、年度“三公”经费决算情况 2015年

3、度本单位“三公”经费下达控制数为40万元，其中公务用车运行维护费20万元，公务接待费20万元；2015年“三公”经费决算数为20.73万元，比2014年增加0.26万元。其中公务用车运行维护费支出为15.91万元（公务用车保有量4台），比2014年增加4.71万元，主要是由于业务用车增加，导致油费，通行费等增加；公务接待费支出为4.82万元，国内接待批次156个，接待人次859人,公务接待费比2014年减少4.45万元，主要是我单位厉行节约，从严控制；因公出国（境）费0元。年度机关运行经费决算情况 2015年度，我单位运行经费为437.95万元，较上年度增加了79.84万元，主要是本年度单位购

4、置了一批计算机设备，物业公司提价导致物业管理费用增加等原因。 五、年度政府采购支出决算情况 我单位2015年度其他资本性支出44.6万元，用于购置更新了一批计算机设备，包括防火墙，服务器，存储器等，均按规定实施了政府采购程序。 五、提出改进措施 2015年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，加强业务培训和学习，提高自身的专业素质及业务能力水平，按要求完成好每一项工作。 （表1）部门收支决算总表单位：万元 收 入支 出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入12172.85一、

5、一般公共服务支出37其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入72.5七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支出4510十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出551788.282

6、0二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计242175.35本年支出合计601788.28 用事业基金弥补收支差额25 结余分配612.5 年初结转和结余26112.68 交纳所得税62 基本支出结转27112.68 提取职工福利基金63 项目支出结转和结余28 转入事业基金642.5 经营结余29 其他6530 年末结转和结余66497.2531 基本支出结转67497.2532 项目支出结转和结余6833 经营结余6934703571总计362288.03总计722288.03 （表2）部 门 收 入 决 算 表

7、单位：万元 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2175.352172.8500002.52210399其他城乡社区住宅支出2175.352172.8500002.5 （表3）部 门 支 出 决 算 表单位：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1788.281788.2800002210399其他城乡社区住宅支出1788.281788.280000 （表4）部门财政拨款收支决算总表单位：万元 收 入支

8、出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款12172.85一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋

9、气象等支出4819十九、住房保障支出491788.281788.28020二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242172.85本年支出合计771788.281788.2802578年初财政拨款结转和结余26112.68年末财政拨款结转和结余79497.25497.250一、一般公共预算财政拨款27112.68 基本支出结转80497.25497.25二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812982总计302285.53总计832285.532285.530 （表5）一般公共预算财政拨款支出决算表金

10、额：万元 项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1788.281788.282210399其他城乡社区住宅支出1788.281788.28 （表6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 1788.281240.33547.952210399其他城乡社区住宅支出 1788.281240.33547.95（表7） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元 项 目行次统计数栏 次1一、“三公”经费支出1 20.73（一）支出合计220.73 1.因公出国（境）费30 2.公务用

11、车购置及运行维护费415.91 （1）公务用车购置费50 （2）公务用车运行维护费615.91 3.公务接待费74.82 （1）国内接待费84.82 （2）国（境）外接待费90（二）相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）110 2.因公出国（境）人次数（人）120 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）144 5.国内公务接待批次（个）15156 6.国内公务接待人次（人）16859 7.国（境）外公务接待批次（个）170 8.国（境）外公务接待人次（人）180（表8）政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能

12、分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计无 本单位无此项指标。（表9）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元 经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30102津贴补贴354.13354.1330104社会保障费129.32129.3230106伙食补助费16.2116.2130107绩效工资348.91348.9130199其他工资福利支出174.57174.5730201办公费66.0766.0730202印刷费23.0823.0830204手续费0.250.2530205水费2.622.6230206电费42.9142.9130207邮电费4.244.2430209物业管理费46.5946.5930213维修（护)费15.4615.4630216培训费0.810.8130217公务接待费4.824.8230228工会经费64.9964.9930229福利费25.625.630240税金及附加费用23.1223.1230231公务用车运行维护费15