2021年度项目支出绩效自评报告

1、2021年度工程支出绩效自评报告（村镇建设专项活动）一、工程概况为不断加强村镇专项建设，充分指导检查传统村落集中 连片示范建设工作、指导催促中心镇开展建设工作、乡镇垃 圾处理设施、垃圾收转运体系工程建设、农村住房平安。（一）工程资金申报及批复情况。2020年11月根据州 财政要求，我单位编报了村镇建设专项25万元的工程预算, 2021年1月由州级财政部门下达工程预算资金25万元。（二）工程绩效目标。指导检查传统村落集中连片示范 建设工作、指导催促中心镇开展建设工作、完成8个乡镇垃 圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体系项 目建设、持续抓好农村住房平安监测，抓好灾后农房重建。（三

2、）工程资金申报与实施内容相符。2021年该工程资 金主要用于到各县开展党村镇建设专项督查，工程申报内容 与具体实施内容相符，工程申报目标合理可行。二、工程实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况。.资金计划及到位。根据当年工作安排，州财政于2021年1月下达村镇建 设专项资金25万元，资金全部到位。.资金使用。2021年度“村镇建设专项经费”专项资金下达预算25 万元，工程资金实际支出25万元。其中：办公费支出0.12 万元；差旅费10. 60万元；租赁费3. 18万元；培训费1.62 万元；公务接待0. 32万元；公务用车运行维护费5. 38万元; 其他交通费3. 77万元；其他商品和服

3、务支出0.01万元。专项资金支付依据合规合法，与预算相符。（二）工程财务管理情况。专项资金严格按照工程内容使用，做到专款专用。使用 专项资金时，全部通过国库集中支付，杜绝虚报、挤占、挪 用。工程过程中全部按照管理方法执行，无违反规定的行为 发生。（三）工程组织实施情况。2021年下县指导检查传统村落集中连片示范建设工作、 指导催促中心镇开展建设工作、乡镇垃圾处理设施、垃圾收 转运体系工程建设、农村住房平安20次以上。完成8个乡 镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转运体 系工程建设、持续抓好农村住房平安监测，抓好灾后农房重 建。三、工程绩效情况（一）工程完成情况。-2-2021年

4、共下县指导检查传统村落集中连片示范建设工 作、指导催促中心镇开展建设工作、乡镇垃圾处理设施、垃 圾收转运体系工程建设、农村住房平安20次以上。完成8 个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村）垃圾收转 运体系工程建设、持续抓好农村住房平安监测，抓好灾后农 房重建。（二）工程效益情况。社会效益：推动基础设施建设，培育特色产业、吸引社 会资本、促进文村、旅村、产村融合；促进县域经济高质量 开展，分类推进，补齐短板、特色打造，协同推进城镇高质 量开展；为创立国家全域旅游示范区、国家生态文明建设示 范区、全国市（州）域社会治理现代化示范州和美丽生态和 谐小康甘孜提供良好环境支撑；加强老旧农村住房

5、平安长效 管理，及时消除农村房屋重大平安风险隐患，保障全州农牧 民群众生命财产平安。生态效益：保存传统村落原生态、原文脉、原居民的完 整性、真实性和可持续性；提升中心镇基础设施建设和承载 能力，实现科学转型，绿色打造，建设宜居、宜业幸福美丽 城镇；构建村庄保洁长效机制，实现村庄环境干净整洁有序, 农牧区人居环境明显改善；提升农房平安等级，确保了人民 群众生命财产平安。四、问题及建议-3-（一）存在的问题。主要存在预算编制与执行偏差问题。由于预算编制人员 对工程执行不熟悉，因而造成预决算存在差异。（二）相关建议。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做 好沟通衔接，提高预算编制的科学性、

6、合理性、准确性和可 控性。强化预算的刚性约束，但凡做到“先预算后开支”， 并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。甘孜州住建局2022年3月14日4 工程支出绩效目标自评表（2021年度）注：工程 支出包括 部门预算 支出和专 项预算支 出-5-工程名称村镇建设专项经费预算单位甘孜州住房和城乡建设局预算 执行 情况 （万元）预算数：25执行数：25其中：财政拨款25其中：财政拨款25其他资金其他资金度标成况 年目完情预期目标实际完成目标指导检查传统村落集中连片示范建设工 作、指导催促中心镇开展建设工作、完成 8个乡镇垃圾处理设施、31个乡镇（139 个行政村）垃圾收转运体系工程建设

7、、持 续抓好农村住房平安监测，抓好灾后农房 重建。指导检查传统村落集中连片示范建设工作、 指导催促中心镇开展建设工作、完成8个乡 镇垃圾处理设施、31个乡镇（139个行政村） 垃圾收转运体系工程建设、持续抓好农村住 房平安监测，抓好灾后农房重建。度效标成况 年绩指完情一级指 标二级指标三级指标预期指标值（包含数字 及文字描述）实际完成指标值（包 含数字及文字描述）工程完成指标数量指标指标L传统村落 集中连片示范建 设工作：启动东、南、北三个示 范片的建设，涉及国家 级传统村落36个以 o启动东、南、北三个 示范片的建设，涉及 国家级传统村落36 个以上。指标2：中心镇建 设工作指导2个以上省级

8、中 心镇建设指导2个以上省级 中心镇建设指标3：乡镇垃圾 处理设施完成8个乡镇垃圾处 理设施完成8个乡镇垃圾 处理设施指标4：垃圾收转 运体系工程建设完成31个乡镇（139 个行政村）垃圾收转运 体系工程建设完成31个乡镇（139 个行政村）垃圾收转 运体系工程建设指标5：农村住房 平安监测持续抓好农村住房安 全监测，抓好灾后农房持续抓好农村住房 平安监测，抓好灾后重建。农房重建。时效指标指标1:完成时间2021年12月底2021年12月底本钱指标指标1:下县开展 传统村落集中连 片示范建设督查3万元3万元指标2：下县开展 中心镇建设督查5. 2万元5. 2万元指标3：下县开展 乡镇垃圾处理设

9、 施督查5. 6万元5. 6万元指标4：下县开展 垃圾收转运体系 工程建设督查5. 2万元5. 2万元指标5：下县开展 农村住房平安督 查6万元6万元社会效益 指标指标1：通过实施 传统村落集中连 片保护利用示范， 推动基础设施建 设，培育特色产 业、吸引社会资 本、促进文村、旅 村、产村融合。推动基础设施建设，培 育特色产业、吸引社会 资本、促进文村、旅村、 产村融合。推动基础设施建设， 培育特色产业、吸引 社会资本、促进文 村、旅村、产村融合。指标2：通过培育 中心镇建设，促进 县域经济高质量 开展，分类推进， 补齐短板、特色打 造，协同推进城镇 高质量开展。促进县域经济高质量 开展，分类

10、推进，补齐 短板、特色打造，协同 推进城镇高质量开展。促进县域经济高质 量开展，分类推进， 补齐短板、特色打 造，协同推进城镇高 质量开展。指标3：为创立国 家全域旅游示范 区、国家生态文明 建设示范区、全国 市（州）域社会治 理现代化示范州 和美丽生态和谐 小康甘孜提供良 好环境支撑为创立国家全域旅游 示范区、国家生态文明 建设示范区、全国市 （州）域社会治理现代 化示范州和美丽生态 和谐小康甘孜提供良好环境支撑为创立国家全域旅 游示范区、国家生态 文明建设示范区、全 国市（州）域社会治 理现代化示范州和 美丽生态和谐小康 甘孜提供良好环境 支撑-6-指指4：为创立国 家全域旅游示范 区、国

11、家生态文明 建设示范区、全国 市（州）域社会治 理现代化示范州 和美丽生态和谐 小康甘孜提供良 好环境支撑为创立国家全域旅游 示范区、国家生态文明 建设示范区、全国市 （州）域社会治理现代 化示范州和美丽生态 和谐小康甘孜提供良好环境支撑为创立国家全域旅 游示范区、国家生态 文明建设示范区、全 国市（州）域社会治 理现代化示范州和 美丽生态和谐小康 甘孜提供良好环境 支撑指标5：依法依规 有序开展农村房 屋平安隐患整治 工作，加强老旧农 村住房平安长效 管理，及时消除农 村房屋重大平安 风险隐患，保障全 州农牧民群众生 命财产平安。加强老旧农村住房安 全长效管理，及时消除 农村房屋重大平安风

12、险隐患，保障全州农牧 民群众生命财产平安。加强老旧农村住房 平安长效管理，及时 消除农村房屋重大 平安风险隐患，保障 全州农牧民群众生 命财产平安。生态效益 指标指标1：加强传统 村落赖以生存发 展的物质和环境 保护，保存传统村 落原生态、原文 脉、原居民的完整 性、真实性和可持 续性。保存传统村落原生态、 原文脉、原居民的完整 性、真实性和可持续 性。保存传统村落原生 态、原文脉、原居民 的完整性、真实性和 可持续性。指标2：大力加强 公共服务、民生保 障、生态环保建 设，提升中心镇基 础设施建设和承 载能力，实现科学 转型，绿色打造， 建设宜居、宜业幸 福美丽城镇。提升中心镇基础设施 建设

13、和承载能力，实现 科学转型，绿色打造， 建设宜居、宜业幸福美 丽城镇。提升中心镇基础设 施建设和承载能力， 实现科学转型，绿色 打造，建设宜居、宜 业幸福美丽城镇。指标3：建立健全 全州农牧区生活 垃圾收集、转运和 处置体系，大力推 进生活垃圾就地 分类减量和资源 化利用，构建村庄 保洁长效机制，实大力推进生活垃圾就 地分类减量和资源化 利用，构建村庄保洁长 效机制，实现村庄环境 干净整洁有序，农牧区 人居环境明显改善大力推进生活垃圾 就地分类减量和资 源化利用，构建村庄 保洁长效机制，实现 村庄环境干净整洁 有序，农牧区人居环 境明显改善7 注：工程支出绩效目标自评表在工程执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填 写实际完成指标值。现村庄环境干净 整洁有序，农牧区 人居环境明显改 善指标4：建立健全 全州农牧区生活 垃圾收集、转运和 处置体系，大力推 进生活垃圾就地 分类减量和资源 化利用，构建村庄 保洁长效机制，实 现村庄环境干净 整洁有序，农牧区 人居环境明显改 善大力推进生活垃圾就 地分类减量和资源化 利用，构建村庄保洁长