锅炉制造质量记录样本

1、Q/LG-TY-2015锅炉制造质量记录表卡样本（第1版）审 核：批 准：受控编号：受控状态：2015年01月26日颁布弁实施河北蓝烽锅炉压力容器制造有限公司厅P编号名称页码（一）管理职责1Q/LG-BK/GL-01管理评审计划112Q/LG-BK/GL-02管理评审会议议程表123Q/LG-BK/GL-03管理评审通知单134Q/LG-BK/GL-04内部审核整改通知单145Q/LG-BK/GL-05管理评审报告156Q/LG-BK/GL-06纠正和预防措施处理单16（二）质量保证体系文件7Q/ LG-BK /ZB-01质量计划178Q/ LG-BK /ZB-02质量计划修订单189Q/ L

2、G-BK /ZB-03质量控制点一览表19（三）文件和记录控制10Q/LG-BK/WJ-01受控义件清单2011Q/LG-BK/WJ-02受控文件领用登记表2112Q/LG-BK/WJ-03文件发收记录2213Q/LG-BK/WJ-04更改通知单2314Q/LG-BK/WJ-05文件留用申请单2415Q/LG-BK/WJ-06文件销毁申请单2516Q/LG-BK/WJ-07启效文件清单2617Q/LG-BK/WJ-08质量记录样本目录2718Q/LG-BK/WJ-09归档文件移交清单2819Q/LG-BK/WJ-10借阅档案登记册2920Q/LG-BK/WJ-11质量记录销毁清单30（四）合同

3、控制21Q/LG-BK/HT-01合同评审表3122Q/LG-BK/HT-02合同更改评审通知单32（五）设计控制123Q/ LG-BK /SJ-01产品设计开发计划书3324Q/ LG-BK /SJ-02设计方案评审3625Q/ LG-BK /SJ-03设计输入文件3726Q/ LG-BK /SJ-04设计输出文件3827Q/ LG-BK /SJ-05设计评审表3928Q/ LG-BK /SJ-06设计验证单4029Q/ LG-BK /SJ-07设计确认书4130Q/ LG-BK /SJ-08设计更改通知单4231Q/ LG-BK /SJ-09更改评审记录4332Q/ LG-BK /SJ-1

4、0新产品开发建议书4433Q/ LG-BK /SJ-11设计输入识别记录4534Q/ LG-BK /SJ-12审图记录4635Q/ LG-BK /SJ-13易损件清单5236Q/ LG-BK /SJ-14备件清单5337Q/ LG-BK /SJ-15随机技术文件清单5438Q/ LG-BK /SJ-16包装发货清单55（六）材料、零部件控制39Q/LG-BK/CL-01供方质量保证能力调查表5640Q/LG-BK/CL-02供方综合能力评价表5741Q/LG-BK/CL-03合格供力名录5842Q/LG-BK/CL-04采购计划5943Q/LG-BK/CL-05合格供方年度业绩考核表6044Q

5、/LG-BK/CL-06材料验收入库通知单6145Q/LG-BK/CL-07材料入厂中检单6246Q/LG-BK/CL-08外购、外协件入库通知单6347Q/LG-BK/CL-09材料台账6448Q/LG-BK/CL-10材料外观检查记录6549Q/LG-BK/CL-11材料试件截取委托单6650Q/LG-BK/CL-12材料试样加工委托单6751Q/LG-BK/CL-13受压元件原材料检查表68252Q/LG-BK/CL-14材料代用申请单6953Q/LG-BK/CL-15领料单7054Q/LG-BK/CL-16原材料跟踪单7155Q/LG-BK/CL-17金属材料委托单流转卡7256Q/L

6、G-BK/CL-18主要受压元件使用材料一览表73（七）工艺控制53Q/LG-BK /GY-01产品工艺性审查记录7454Q/LG-BK /GY-02工艺综合表7555Q/LG-BK /GY-03工艺文件目录7656Q/LG-BK /GY-04零件工艺卡7757Q/LG-BK /GY-05装配工艺卡7858Q/LG-BK /GY-06外购外协件明细表7959Q/LG-BK /GY-07工艺装备、工具、量具明细表8060Q/LG-BK /GY-08包装清单8161Q/LG-BK /GY-09工艺更改单8262Q/LG-BK /GY-10工艺纪律检查表8363Q/LG-BK /GY-11工装设计任

7、务书8464Q/LG-BK /GY-12工艺试验报告8565Q/LG-BK /GY-13工艺试验评定866667Q/LG-BK /GY-14Q/LG-BK /GY-15X艺试验申请书产品工艺性审查表878868Q/LG-BK /GY-16关键件明细表8973Q/LG-BK /GY-17工装验证报告9074Q/LG-BK /GY-18单位产品材料消耗工艺定额汇总表9175Q/LG-BK /GY-19工艺文件封面9276Q/LG-BK /GY-20工艺装备台账93（八）焊接控制77Q/ LG-BK /HJ-01焊接工艺评定（套）9478Q/ LG-BK /HJ-02持证焊工一览表10279Q/ L

8、G-BK /HJ-03焊接工艺评定项目一览表103380Q/ LG-BK /HJ-04焊材保管环境条件记录10481Q/ LG-BK /HJ-05焊材烘干记录10582Q/ LG-BK /HJ-06焊条发放、回收记录10683Q/ LG-BK /HJ-07焊丝、焊剂发放、回收记录10784Q/ LG-BK /HJ-08焊接指令卡10885Q/ LG-BK /HJ-09通用焊接工艺卡10986Q/ LG-BK /HJ-10受压元件施焊记录11087Q/ LG-BK /HJ-11自动焊工序记录11188Q/ LG-BK /HJ-12焊缝返修焊接工艺卡11289Q/ LG-BK /HJ-13施焊及焊

9、缝外观检查记录11390Q/ LG-BK /HJ-14产品试板试样加工委托单11491Q/ LG-BK /HJ-15焊工档案115（九）热处理控制92Q/LG-BK /RC-01热处理记录11693Q/LG-BK /RC-02热处理工艺卡11794Q/LG-BK /RC-03热处理委托单11895Q/LG-BK /RC-04热处理检验报告119（十）无损检测控制96Q/LG-BK / WS-01无损检测人员档案12097Q/LG-BK / WS-02无损检测委托单12198Q/LG-BK / WS-03无损检测报告（封而） （套）12299Q/LG-BK / WS-04焊缝射线检测工艺卡127

10、100Q/LG-BK / WS-05X射线探伤原始记录128101Q/LG-BK / WS-06无损探伤合格通知单129102Q/LG-BK / WS-07无损探伤返修通知单129103Q/LG-BK / WS-08无损探伤委托单（返修）130104Q/LG-BK / WS-09焊缝超声检测报告首页131105Q/LG-BK / WS-10焊缝超声检测报告续页132106Q/LG-BK / WS-11磁粉检测报告133107Q/LG-BK / WS-12渗透检测报告1344108Q/LG-BK / WS-13钢板、锻件超声检测报告135()理化检验控制109Q/LG-BK /LH-01材料理化

11、性能试验委托单136110Q/LG-BK /LH-02产品试板试样机械性能试验委托单137111Q/LG-BK /LH-03产品试板机械性能试验报告单138112Q/LG-BK /LH-04材料理化检验台账139113Q/LG-BK /LH-05焊接试件理化检验台账140114Q/LG-BK /LH-06试验委托单141115Q/LG-BK /LH-07材料理化试验报告单142116Q/LG-BK /LH-08焊接试件试验报告143117Q/LG-BK /LH-09金相试验报告144(十二)检验与试验控制118Q/ LG-BK /JY-01外购、外协件审检通知单145119Q/ LG-BK /

12、JY-02压力试验检验报告146120Q/ LG-BK /JY-03水压试验记录147121Q/ LG-BK /JY-04主要部件下料检验原始记录148122Q/ LG-BK /JY-05集箱下料质量检验卡149123Q/ LG-BK /JY-06集箱制造质量检验卡150124Q/ LG-BK /JY-07集箱检查记录151125Q/ LG-BK /JY-08管子下料检验记录152126Q/ LG-BK /JY-09管子检验记录153127Q/ LG-BK /JY-10管子质量检查表154128Q/ LG-BK /JY-11螺纹烟管制造质量检验卡155129Q/ LG-BK /JY-12锅筒零

13、部件、总装质量检查表156130Q/ LG-BK /JY-13机械加工件质量检查表157131Q/ LG-BK /JY-14铸铁省煤器质量检查表158132Q/ LG-BK /JY-15炉排主要工序交检卡159133Q/ LG-BK /JY-16链条炉排质量检查表160134Q/ LG-BK /JY-17产品 整体试验检查记录161135Q/ LG-BK /JY-18快装水管热水锅炉组装质量检查表1625136Q/ LG-BK /JY-19快装水管蒸汽锅炉组装质量检查表163137Q/ LG-BK /JY-20锅炉本体组装质量检验卡164138Q/ LG-BK /JY-21筒节卜料质量检验卡1

14、66139Q/ LG-BK /JY-22筒节制造质量检验卡167140Q/ LG-BK /JY-23封头（管板）下料质量检验卡168141Q/ LG-BK /JY-24封头（管板）制造质量检验卡169142Q/ LG-BK /JY-25U型卜脚圈卜料质量检验表170143Q/ LG-BK /JY-26U型下脚圈制造质量检验表171144Q/ LG-BK /JY-27锅筒焊接主要工序检验表172145Q/ LG-BK /JY-28锅同制ia质里检驳K173146Q/ LG-BK /JY-29炉胆制造质量检验卡174147Q/ LG-BK /JY-30立式锅炉本体组装质量检验卡 （1） （2）17

15、5148Q/ LG-BK /JY-31锅炉总体质量检验表177149Q/ LG-BK /JY-32安全附件质量检验表178150Q/ LG-BK /JY-33外购、外协件检验表179151Q/ LG-BK /JY-34钢结构件质量检查表180152Q/ LG-BK /JY-35锅炉组装主要工序交验卡181153Q/ LG-BK /JY-36产品工序检验转交卡182154Q/ LG-BK /JY-37主机发货检验记录183155Q/ LG-BK /JY-38门类检验记录184156Q/ LG-BK /JY-39法兰类检验记录185157Q/ LG-BK /JY-40锅炉产品外包质量检验审查表18

16、6158Q/ LG-BK /JY-41封头检验记录187159Q/ LG-BK /JY-42锅筒检验记录189160Q/ LG-BK /JY-43集箱检验记录196161Q/ LG-BK /JY-44管子检验记录200162Q/ LG-BK /JY-45集箱端盖检验记录203163Q/ LG-BK /JY-46人孔盖检验记录205164Q/ LG-BK /JY-47省煤器、过热器、蛇形管检验记录206165Q/ LG-BK /JY-48筒节检验记录2096166Q/ LG-BK /JY-49锻件法兰检验记录210167Q/ LG-BK /JY-50水压试验检验工艺212168Q/ LG-BK

17、/JY-51盘管式有机热载体炉炉管检验记录213169Q/ LG-BK /JY-52有机热载体炉集箱检验记录214170Q/ LG-BK /JY-53有机热载体炉耐火水泥浇注铭牌安 装检验记录215171Q/ LG-BK /JY-54盘管式有机热载体炉本体组装检验记录216172Q/ LG-BK /JY-55炉拱砌筑保温包装及总体质量检验记录217173Q/ LG-BK /JY-56燃油燃气锅炉调试监测记录卡218174Q/ LG-BK /JY-57锅炉产品制造、完工质量整体检验表219175Q/ LG-BK /JY-58产品库存状态检查记录表220176Q/ LG-BK /JY-59顾客提供

18、产品检验委托单221177Q/ LG-BK /JY-60顾客提供产品检验报告222178Q/ LG-BK /JY-61顾客提供产品不合格或损坏情况通知单223179Q/ LG-BK /JY-62通球检验纪录224180Q/ LG-BK /JY-63产品检验返修通知单225（十三）设备和检验与试验装置控制以下设备部分181Q/ LG-BK /SB-01新增设备购置申请审批表226182Q/ LG-BK /SB-02设备开箱验收单227183Q/ LG-BK /SB-03设备台账228184Q/ LG-BK /SB-04设备中修、二保计划表229185Q/ LG-BK /SB-05年度设备大修计划

19、230186Q/ LG-BK /SB-06设备日保养231187Q/ LG-BK /SB-07主要生产设备故障检修记录表232188Q/ LG-BK /SB-08设备一级保养记录233189Q/ LG-BK /SB-09设备二级保养验收单234190Q/ LG-BK /SB-10设备送修（外委）单235191Q/ LG-BK /SB-11设备定人定机登记表236192Q/ LG-BK /SB-12设备事故报告单237193Q/ LG-BK /SB-13设备封存（启用）申请表2387194Q/ LG-BK /SB-14设备报废申请表239195Q/ LG-BK /SB-15设备精度检验卡片240

20、196Q/ LG-BK /SB-16设备安装试车移交验收单241197Q/ LG-BK /SB-17工艺装备验证及验收书242198Q/ LG-BK /SB-18工装移交记录243199Q/ LG-BK /SB-19工装台账244200Q/ LG-BK /SB-20工装封存申请单245201Q/ LG-BK /SB-21工装启用申请单246202Q/ LG-BK /SB-22工装使用记录247203Q/ LG-BK /SB-23工装报废单248204Q/ LG-BK /SB-24工装精度鉴定表249205Q/ LG-BK /SB-25设备换油记录250以下检验与试验装置部分206Q/ LG-B

21、K /SB-26检测设备配置申请表251207Q/ LG-BK /SB-27检测设备校准记录表卡252208Q/ LG-BK /SB-28量具送检通知单253209Q/ LG-BK /SB-29重具检修记录卜254210Q/ LG-BK /SB-30专用检具鉴定记录255211Q/ LG-BK /SB-31电流表、电压表检定记录256212Q/ LG-BK /SB-32压力表检定记录257213Q/ LG-BK /SB-33游标量具周期检定历史记录258214Q/ LG-BK /SB-34百分表检定历史记录259215Q/ LG-BK /SB-35内径百分表修理记录260216Q/ LG-BK

22、 /SB-36内径百分表检定历史记录261217Q/ LG-BK /SB-37千分尺检定记录表262218Q/ LG-BK /SB-38游标里具检修记录263219Q/ LG-BK /SB-39专用量检具测试检定报告264220Q/ LG-BK /SB-40的器具事故报告表266221Q/ LG-BK /SB-41计量器具台账267222Q/ LG-BK /SB-42小器具周期检定计划2688223Q/ LG-BK /SB-43不合格及报废具台帐269（十四）不合格品（项）控制224Q/LG-BK /BH-01不合格品记录表270225Q/LG-BK /BH-02不合格材料评审处置单27122

23、6Q/LG-BK /BH-03不合格产品评审处置单272227Q/LG-BK /BH-04不合格品返修通知单273228Q/LG-BK /BH-05不合格产品重新检验单274229Q/LG-BK /BH-06产口口质里报口表275230Q/LG-BK /BH-07库存产品报废审批表276（十五）质量改进与服务231Q/LG-BK/ZG-01年度审核工作计划277232Q/LG-BK/ZG-02审核实施计划278233Q/LG-BK/ZG-03首（末）次会议签到表279234Q/LG-BK/ZG-04内部质量审核检查表280235Q/LG-BK/ZG-05不符合报告281236Q/LG-BK/Z

24、G-06内部质量审核报告283237Q/LG-BK/ZG-07企业质量目标完成情况统计表284238Q/LG-BK/ZG-08纠正措施处理单285239Q/LG-BK/ZG-09产品月度制造质量信息反馈单286240Q/LG-BK/ZG-10预防措施处理单287241Q/LG-BK/ZG-11信息联络处理单288242Q/LG-BK/FW-01产品技术服务报告单289243Q/LG-BK/FW-02质量信息反馈单290244Q/LG-BK/FW-03顾客信息反馈记录表291245Q/LG-BK/FW-04顾客档案登记表292（十六）人员培训、考核及其管理246Q/LG-BK/PK-01年度培训

25、计划293247Q/LG-BK/PK-02临时培训计划294248Q/LG-BK/PK-03员工培训档案295249Q/LG-BK/PK-04培训记录2969250Q/LG-BK/PK-05特殊工作人员培训考核统计表297（十七）执行特种设备许可制度251Q/LG-BK/TX-01锅炉产品安全质量监督检验工作联络单29810Q/LG-BK/GL-01管理评审计划评审目的:评审组织:会议主持:出席评委:评审内容:评审准备工作要求:评审时间安排:编制审核批准日期日期日期11Q/LG-BK/GL-02管理评审会议议程表会议时间:会议地点:参加人员:会议主持:会议议程:会议记录:记录人：年 月 日12

26、Q/LG-BK/GL-03管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点：经加评审人贝：评审议程安排：编制审核批准日期日期日期13Q/LG-BK/GL-04内部审核整改通知单内容 不符合项纠正措施责任 部门完成 时间总师办年 月 日质保师 批准年 月 日14Q/LG-BK/GL-05管理评审报告评审目的：评审组织：主持人出席人评审内容及纠正和预防措施：编制年月日总经理年月日15Q/LG-BK/GL-06纠正和预防措施处理单不合格（或潜在不合格）事实:提出部门：签名：年 月 日原因分析:原因分析部门：签名：年 月 日纠正（预防）措施：责任部门：签名：年 月 日验证结果:验证部门：签名：年 月 日备注：

27、16Q/LG-BK/ZB-01质量计划编号:产品项目名称评审意见评审人签字：年月日下发单位审批意见管理者代表：年月日17Q/LG-BK/ZB-02质量计划修订单编号:产品项目名称任务号修改提出者修订理由日期：年月 日修订内容:、日期：年月 日供方代表会签日期：年月 日批需方代表准日期：年月 日18Q/LG-BK/ZB-03质量控制点一览表序号控制环节序号质控点名称控制类别监检类别质控人员工作见证符 号 说 明监检点类 别A A类监检点；B- B类监检点质控类别H 一停止点；E一检查点；R一审阅点19Q/LG-BK/WJ-01受控文件清单序号受控义件名称受控文件编号批准人批准日期修订状态备注20

28、Q/LG-BK/WJ-02受控文件领用登记表序号领用文件名称领用文件编号领用人/时间控制状态份数21Q/LG-BK/WJ-03文件发收记录厅P文件名称文件 编号发放 份数发放部门收到文件 部门收到人签名时间备注22Q/LG-BK/WJ-04更改通知单通知单编号：生效日期更改义件名称更改文件编号更改部门更改人更改时间信息来源：更改原因：更改前内容：更改后内容：编制审核批准日期日期日期23Q/LG-BK/WJ-05文件留用申请单序号留用文件 名称留用文件 编P留用 份数申请留用 部门留用起 始时间备注：申请人:年 月日批准人：年月 日24Q/LG-BK/WJ-06文件销毁申请单文件销毁申请部门申请

29、人文件销毁申请时间指定销毁人文件销毁地点批准人附：文件销毁清单序号销毁文件名 称销毁文件编 号销毁份 数时间备注参与销毁文件人员签字：年月日25Q/LG-BK/WJ-07有效文件清单序号有效文件名称有效文件编号批准人批准日期修订状态备注26Q/LG-BK/WJ-08质量记录样本目录厅P质量记录名称质量记录编号归档部门保存期27Q/LG-BK/WJ-09归档文件移交清单归档部门文件形式文件名称份数经办人接受人归还日期28Q/LG-BK/WJ-10借阅档案登记册序号借阅时间借阅人文件名称归还人签字归还日期29Q/LG-BK/WJ-11质量记录销毁清单序号年代案卷或文件题名数卷量张（份）销毁原因销毁

30、时间备注30Q/LG-BK/HT-01合同评审表产品型号数量（台、套）用户单位本公司签约人项目评审内容意见负责人签字/日期销售部意见产品使用用途及环境、 主机价格、运输费用、安装费用交货日期、交货方式、违约责 任、服务要求、生产部意见生产周期、设备生产能力、人 力资源配置供应部意见材料库存、进料周期、进料费 用技术部意见产品类型、技术要求、更改设计、重新设计、执行标准、采取特 殊技术措施质检部意见工装设备、检测检验手段评审决议批准人：年 月日评审时间：年 月 日合同编号:31Q/LG-BK/HT-02合同更改评审通知单合同编号产品型号用户单位更改内容：评审意见：签字人：年月日批准人：年月日32Q/LG-BK/SJ-01产品设计开发计划书 TOC o 1-5 h