2019年德江县供销社

1、PAGE PAGE 202019 年德江县供销社部门预算及“三公”经费预算信息公开 2019年4月8日一、德江县供销合作社联合社概况 （一）部门主要职能 1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的路线、方针、政策,研究拟订全县供销合作社的发展战略和规划,指导供销合作社制度建设和改革与发展。2、承担县人民政府委托的任务。3、向县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求。4、指导全县供销合作社基层组织建设。5、引导农民进入市场,参与和推动农业产业化经营。6、开展对社员和职工的教育与培训。7、管理和运营本级社有资产。8、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）部门预算单

2、位构成德江县供销社内设机构4个，主要分为办公室、综合业务科、财务统计科、安全保卫统筹科。本社无下级行政单位和所属各类事业单位，预算单位单一。（三）部门人员构成本社编制17人，在职实有19人，行政编制12人，事业编制6人，工勤人员1人，离休1人，退休人员10人，遗属8人。二、德江县供销合作社联合社部门预算公开报表及预算安排说明 （一）部门收支总体情况 1、部门收支预算总表： 2019年收支预算总表（表一）编制单位：德江县供销社 单位：万元2019年收入2019年支出备注项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入292.77一般公共服务支出 二、预算外转一般公共预算管理资金收入外交支出三、事业收

3、入国防支出四、事业单位经营收入公共安全支出五、其他收入教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出40.16卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出 交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出252.61金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计本年支出合计上年结转结转下年收入总计292.77支出总计292.77 2、关于2019 年德江县供销社收支预算总体情况说明： 2019 年供销社年初预算收入合计292.77万元，其中：一般公共预算拨款收入292.77万元，占年初预算收入的10

4、0%。2019 年供销社年初预算支出合计292.77万元，其中： 208 社会保障和就业支出 40.16万元，占年初预算支出的 13.72 %； 216 商业服务业等支出 252.61万元，占年初预算支出的 86.28%。（二）部门收入总体情况 1、部门收入预算总表： 2019年部门收入总表（表二）编制单位：德江县供销社 单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计292.77292.77292.77208社会保障和就业支出

5、40.1640.1640.1620805行政事业单位离退休40.1640.1640.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6828.6828.682080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4711.4711.47216商业服务业等支出252.61252.61252.6121602商业流通事务252.61252.61252.612160201行政运行158.52158.52158.522160250事业运行49.4949.4949.492160299其他商业流通事务支出44.644.644.62、关于2019年供销社收入总体情况说明： 2019年收入总额为292.77万元

6、，其中：一般公共预算收入292.77万元，占 2019 年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1、部门支出总表：2019年部门支出总表（表三）编制单位：德江县供销社 单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计292.77262.7730208社会保障和就业支出40.1640.1620805行政事业单位离退休40.1640.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6828.682080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4711.47216商业服务业等支出252.61222.613021602商业

7、流通事务252.61222.61302160201行政运行158.52158.522160250事业运行49.4949.492160299其他商业流通事务支出出出44.614.6302、关于2019 年县供销社支出总体情况说明： 2019 年支出预算总额为292.77万元。其中： 基本支出262.77万元，占 2019 年部门支出的89.75%，按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.47万元，2160201行政运行158.52万元；2160250事业运行49.49万元；2160299其他商业流通事务支出14

8、.6万元；项目支出30万元，占 2019 年部门支出的10.25%，按功能科目分类：2160299其他商业流通事务支出30万元。（四）财政拨款收支总体情况 1、财政拨款收支总表：2019年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县供销社 单位：万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入292.77一、本年支出292.77292.77 一般公共预算拨款收入292.77一般公共服务支出 专项收入外交支出政府性基金预算拨款收入国防支出 预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出40.1640.1

9、6卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出252.61252.61金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转二、结转下年收入总计292.77支出总计292.77292.772.关于2019年供销社财政拨款收支总体情况说明： 2019年一般公共预算财政拨款总收入为292.77万元，其中：本年收入292.77万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2019 年一般公共预算财政拨款支出292.77万元，其中：社会保障和就业支出 40.16万元，占

10、年初预算支出的 13.72 %；商业服务业等支出 252.61万元，占年初预算支出的 86.28%。（五）一般公共预算支出情况 1、一般公共预算支出表：2019年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县供销社 单位：万元支出功能分类科目2019年预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 计292.77262.7730208社会保障和就业支出40.1640.1620805行政事业单位离退休40.1640.162080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6828.682080506机关事业单位职业年金缴费支出11.4711.47216商业服务业等支出252.61222.613021

11、602商业流通事务252.61222.61302160201行政运行158.52158.522160250事业运行49.4949.492160299其他商业流通事务支出出出44.6014.6030关于2019 年供销社一般公共预算支出情况说明： 2019 年一般公共预算支出总额292.77万元，其中：基本支出262.77万元，占一般公共预算支出总额的89.75%；项目支出30万元，占一般公共预算支出总额的10.25%。基本支出中按功能分类为： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.68万元，占基本支出的10.91%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.47万元，占基本

12、支出的4.37%；2160201行政运行158.52万元，占基本支出的60.33%；2160250事业运行49.49万元，占基本支出的18.83%；2160299其他商业流通事务支出14.6万元，占基本支出的5.56%；项目支出中按功能分类为：2160299其他商业流通事务支出30万元，占项目支出的100%。（六）一般公共预算支出经济分类情况一般公共预算支出经济分类表：2019年一般公共预算支出经济分类表（表六）编制单位：德江县供销社 单位：万元政府预算经济分类2019年预算数部门预算经济分类2019年预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计292.77合计292.77501机关

13、工资福利支出207.6301工资福利支出207.650101 工资奖金津补贴167.4530101 基本工资85.2430102 津贴补贴59.630107 绩效工资22.6150102 社会保障缴费40.1530108 机关事业单位基本养老保险缴费28.6830109 职业年金缴费11.4730110 城镇职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费50103 住房公积金30113 住房公积金50199 其他工资福利支出30106 伙食补助费30114 医疗费30199 其他工资福利支出502机关商品和服务支出52.08302商品和服务支出52.085020

14、1 办公经费35.5830201 办公费8.530202 印刷费130204 手续费30205 水费0.530206 电费130207 邮电费130208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费10.530214 租赁费30228 工会经费3.630229 福利费30239 其他交通费用9.4830240 税金及附加费用50202 会议费30215 会议费50203 培训费30216 培训费50204 专用材料购置费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费50205 委托业务费230203 咨询费30226 劳务费230227 委托业务费50206 公务接待费

15、0.530217 公务接待费0.550207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费430231 公务用车运行维护费450209 维修(护)费30213 维修(护)费50299 其他商品和服务支出1030299 其他商品和服务支出10503机关资本性支出（一）310资本性支出 50301 房屋建筑物购建31001 房屋建筑物购建50302 基础设施建设31005 基础设施建设50303 公务用车购置31013 公务用车购置50305 土地征迁补偿和安置支出31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿5030

16、6 设备购置31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新50307 大型修缮31006 大型修缮50399 其他资本性支出31008 物资储备31019 其他交通工具购置31021 文物和陈列品购置31022 无形资产购置31099 其他资本性支出504机关资本性支出（二）2309资本性支出（基本建设）250401 房屋建筑物购建30901 房屋建筑物购建50402 基础设施建设30905 基础设施建设50403 公务用车购置30913 公务用车购置50404 设备购置230902 办公设备购置230903 专用设备购置30907 信息网络及软件购置更新5

17、0405 大型修缮30906 大型修缮50499 其他资本性支出30908 物资储备30919 其他交通工具购置30921 文物和陈列品购置30922 无形资产购置30999 其他基本建设支出505对事业单位经常性补助50501 工资福利支出50502 商品和服务支出50599 其他对事业单位补助506对事业单位资本性补助50601 资本性支出（一）50602 资本性支出（二）507对企业补助312对企业补助50701 费用补贴31204 费用补贴50702 利息补贴31205 利息补贴50799 其他对企业补助31299 其他对企业补助508对企业资本性支出50801 对企业资本性支出（一）

18、31201 资本金注入31203 政府投资基金股权投资50802 对企业资本性支出（二）311对企业补助（基本建设）509对个人和家庭的补助31.08303对个人和家庭的补助31.0850901 社会福利和救助5.3830304 抚恤金30305 生活补助5.3830306 救济金30307 医疗费补助30309 奖励金50902 助学金30308 助学金50903 个人农业生产补贴30310 个人农业生产补贴50905 离退休费25.730301 离休费9.7830302 退休费15.9230303 退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助30399 其他对个人和家庭的补助510对社会

19、保障基金补助313对社会保障基金补助51002 对社会保险基金补助31302 对社会保险基金补助51003 补充全国社会保障基金31303 补充全国社会保障基金511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出51101 国内债务付息30701 国内债务付息51102 国外债务付息30702 国外债务付息51103 国内债务发行费用30703 国内债务发行费用51104 国外债务发行费用30704 国外债务发行费用512债务还本支出51201 国内债务还本51202 国外债务还本513转移性支出51301 上下级政府间转移性支出51302 援助其他地区支出51303 债务转贷51304 调出资金

20、514预备费及预留51401 预备费51402 预留599其他支出399其他支出59906 赠与39906 赠与59907 国家赔偿费用支出39907 国家赔偿费用支出59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴59999 其他支出39999 其他支出关于2019 年供销社一般公共预算支出经济分类情况说明： 2019 年一般公共预算支出总额292.77万元，按经济分类为：50101机关工资福利支出-工资奖金补贴167.45万元，占一般公共预算支出的57.20%，50102机关工资福利支出-社会保障缴费40.15万元，占一般公共预算支出的13.

21、71%，50201机关商品和服务支出-办公费35.58万元，占一般公共预算支出的12.15%，50205机关商品和服务支出-委托业务费2万元，占一般公共预算支出的0.68%，50206机关商品和服务支出-公务接待费0.5万元，占一般公共预算支出的0.17%，50208机关商品和服务支出-公务用车运行维护费4万元，占一般公共预算支出的1.37%，50299机关商品和服务支出-其他商品和服务支出10万元，占一般公共预算支出的3.42%，50404机关资本性支出-设备购置2万元，占一般公共预算支出的0.68%，50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助5.38万元，占一般公共预算支出的1.84%，

22、50905对个人和家庭的补助-离退休费25.7万元，占一般公共预算支出的8.78%。（七）一般公共预算基本支出情况 1、一般公共预算基本支出表：2019年一般公共预算基本支出表（表七）编制单位：德江县供销社 单位：万元支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称 合计人员经费公用经费合计262.77238.6924.08301工资福利支出207.6207.630101 基本工资85.2485.2730102 津贴补贴59.6059.6030107绩效工资22.6122.6130108 机关事业单位基本养老保险缴费28.6828.6830109 职业年金缴费11.4711.47302商品和

23、服务支出24.0824.0830201办公费2230211差旅费2230228工会经费3.63.630231公务用车运行维护费2230239其他交通费9.489.4830299其他商品和服务支出55303对个人和家庭的补助31.0831.0830301离休费9.789.7830302退休费15.9215.9230305生活补助5.385.38 2、关于2019 年供销社一般公共预算基本支出情况说明：2019 年一般公共预算基本支出为262.77万元，其中人员经费238.69万元，占一般公共预算基本支出的90.84%；公用经费24.08万元，占一般公共预算基本支出的9.16%。人员经费中： 30

24、101工资福利支出-基本工资85.24万元，占人员经费的35.71%，30102工资福利支出-津贴补贴59.6万元，占人员经费的24.97%，30107工资福利支出-绩效工资22.61万元，占人员经费的9.47%，30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.68万元，占人员经费的12.02%，30109工资福利支出-职业年金缴费11.47万元，占人员经费的4.81%，30301对个人和家庭的补助-离休费9.78万元，占人员经费的4.10%，30302对个人和家庭的补助-退休费15.92万元，占人员经费的6.67%，30305对个人和家庭的补助-生活补助5.38万元，占人员经费的2

25、.25%。公用经费中： 30201商品和服务支出-办公费2万元，占公用经费的8.31%，30211商品和服务支出-差旅费2万元，占公用经费的8.31%，30228商品和服务支出-工会经费3.6万元，占公用经费的14.95%，30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2万元，占公用经费的8.31%，30239商品和服务支出-其他交通费9.48万元，占公用经费的39.36%，30299商品和服务支出-其他商品和服务支出5万元，占公用经费的20.76%， （八）一般公共预算“三公”经费支出情况 1、一般公共预算“三公”经费支出表： 2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表八）编制单

26、位：德江县供销社 单位：万元项目2018年预算数2019年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合 计64.5-25% 1.54% 一、 因公出国（境）费000没有安排出国预算0% 二、公务接待费20.5-75%应要求减少三公经费开支 0.17%三、公务车购置及运行维护费440工作虽然有所增加，但是应要求压缩三公经费开支1.37% 1、公务车运行维护费440工作虽然有所增加，但是应要求压缩三公经费开支1.37% 2、公务车购置费000本年没有购车打算0填表说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。2、关于2019 年供销社一般公共预算“三公”经费支出情况说明： 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.5万元，比2018年下降25