生产中心月度报告课件

1、生产中心月度报告2022/7/27生产中心月度报告一.生管部1月业务报告生产中心月度报告1.排产计划、达成率及同期对比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年实绩1512414年排产1036014年实绩989814年达成95.54%同比增减-5226A。1月逢春节，故整体入库下降5226台。B。为降低成品库存，压缩排产计划，较2012年底库存降低2449台。生产中心月度报告2.零件周转次数区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比13年零件14年零件同比增减此处进行问题说明及阐述生产中心月度报告3.完成品周转次数区分1月2月3月4月5月6

2、月7月8月9月10月11月12月平均环比13年成品-14年成品1.42同比增减2013年1月完成品周转次数没有进行管理生产中心月度报告4.排产结构、新品、促销款占比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量10360新品数量1940新品占比18.7%促销数量3600促销占比34.7%促销款型现统计为蝴蝶款车型生产中心月度报告5.呆滞物料及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比13年呆滞-14年呆滞25.5同比增减-呆滞物料为2013年前呆滞物料库物料，方案已出暂未进行处理。生产中心月度报告6.次月计划事项序号工作任务 （项目）交付

3、物 （含完成标准）达成与否分析担当者完成日1部门内部工作岗位及工作业务间调整各项工作交接完毕刘和江2014-2-282部门内工作纪律规范按公司规定严格执行刘和江2014-2-283部门KPI内部试运行达标完成刘和江2014-2-2842014年2月计划完成业务工作完成完成业务工作刘和江2014-2-285新品准备及试产，量产完成业务工作刘和江2014-2-28生产中心月度报告二.组装部1月业务报告生产中心月度报告1.生产实绩及达成率、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量1036013年实绩1512414年实绩9898同比增减-5226达成实绩94.6%

4、生产实绩同比减少5226台，1月生产实绩达成为94.6%生产中心月度报告2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间241出勤人数10213年效率-1.014年效率0.81.0同比增减-1,将现有人员分成两条线生产，减少闲置人员。2，车型重新熟悉。生产中心月度报告3.一次下线合格率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量9898不良数量354313合格率-68.0%14合格率64.2%70.0%同比增减-2013年一次下线合格率统计部准确，故没有计算生产中心月度报告4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6

5、月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间241中断时间013稼动率-89.5%14稼动率100%92.5%同比增减-2013年1月稼动率没有进行管理，故无法对比生产中心月度报告5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工3218.514年人工31.218.513年同比-0.8增减率-2.5%工资总支出309228元，此费用是生产19504台的。（包括放假43人）2014年1月较2013年1月人工费用支出减少0.8元/台生产中心月度报告6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13

6、年实绩2.11.4314年预算1.381.3814年实绩0.591.3813年同比-1.51预算对比-0.79水电费用与2月份一起产出，2014年1月较2013年1月减少费用支出1.51元/台，较2014年预算降低0.79元/台生产中心月度报告七.次月计划事项序号工作任务 （项目）交付物 （含完成标准）达成与否分析担当者完成日1新员工的招聘及岗前培训招聘申请已交生产中心，新员工入场培训由部长，课长负责张洪伟，张凤林2014年1月31日2两条生产的准备工作人员熟练后方可分线张洪伟2014年1月31日32014年工作计划的实施严格按计划执行张洪伟2014年1月25日前42014绩效管理的准备工作与

7、公司研讨张洪伟2014年1月25日前5生产中心月度报告三.涂装部1月业务报告生产中心月度报告1.生产实绩及同比、达成率区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比排产数量498913年实绩694714年实绩4632同比增减-2315达成实绩92.8%2014年1月较2013年1月减少2315台生产中心月度报告2.生产效率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比出勤时间110出勤人数18.513年效率-1.814年效率2.31.8同比增减2013年1月生产效率没有详细数据，故无法对比生产中心月度报告3.烤漆合格率及同比区分1月2月3月4月5月

8、6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产数量4632不良数量38513合格率83%98%14合格率91.6%98%同比增减+8.6%2014年1月较2013年合格率上升8.6%生产中心月度报告4.稼动率及同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比生产时间110中断时间013稼动率-98%14稼动率100%98%同比增减-2013年稼动率没有统计，故无法对比生产中心月度报告5.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工9.75元/件914年人工13.1元/件913年同比3.35元/件增减率34.4%2014年

9、1月较2013年1月由于产量减少，导致人工费增加生产中心月度报告6.消耗费用预算与实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年实绩9.78元/件14年预算10.9元/件14年实绩7.10元/件13年同比-2.70元/件预算对比-3.80元/件1月电费和2月一起出数据生产中心月度报告七.次月计划事项序号工作任务 （项目）交付物 （含完成标准）达成与否分析担当者完成日12014年工作计划的实施按计划执行刘和江2014年1月31日2对账按实际生产数产出刘和江2014年1月31日3成本产出每套成本刘和江2014年1月20日前4与技术沟通气垫膜减尺寸从新定尺、定价在

10、进行刘和江2014年1月20日前5春节放假前的卫生清理全面卫生清理刘和江2014年1月20日生产中心月度报告四.物流部1月业务报告生产中心月度报告1.装车实绩与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计环比入库数量989813年装车1367010359364264003019890193883723730591351401016888351133227306614年装车922313年同比-4447增加率-32.5%2014年1月较2013年1月发货减少4447台，减少32.5%生产中心月度报告2.装车效率与同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目

11、标环比装车时间95.5装车人数6613年效率15.6/人.时16.4/人.时20.5/人.时21.1/人.时15.6/人.时17.1/人.时21.5/人.时18.8/人.时23.3/人.时16.9/人.时15.5/人.时15.8/人.时14年效率16/人.时13年同比0.42014年1月较2013年1月装车效率提升0.4台/人.时生产中心月度报告3.车架、套件、完成品库存区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均环比车架库存5057套件库存110743月下成品50443月上成品1445套件库存数量过多生产中心月度报告4.人工费用及实绩、同比区分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标环比13年人工8.68元/台14年人工8.48元/台13年同比-0.2元/台增减率-2.3%2014年1月较2013年1月人工费支出减少0.2元/台，减少2.3%生产中心月度报告5.消耗费用预算与实绩、同