安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度汇编

1、 项目部安全风险分级控制与隐患排查管理管理制度第一章总则第一条为进一步实现绿色安全生产管理目标，根据国家安全生产政策及相关安全生产法律、法规、标准、法规及上级公司规定，结合我公司实际情况，项目部，充分体现预防为主、综合管理的思想。该制度是为了实现对风险的超前预控，不断排查和消除安全隐患而专门制定的。第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营违反安全生产法律、法规、规章、标准、规章和安全生产管理制度的行为。或其他因素对生产经营活动的违反。可能导致不安全事件或事故的危险状态、人员的不安全行为和管理缺陷，如不及时采取措施，将导致事故的发生；安全风险是指事故的发生。它是一种可能性

2、和可能的损失相结合，通过评价方法在不同层次上进行管理和控制，使生产经营活动中的风险降低到可以承受的水平。第三条 各分包单位要坚持不懈地把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产的基础工作，建立健全安全隐患排查管理、风险预控、档案监控等制度。等 危害排查治理、风险预控、监控责任制。第四条实施安全隐患分级管理和风险预控，定期检查治理。对安全隐患和风险进行分类分级，制定措施，落实责任，限期整改或预控，使隐患整改和风险预控落到实处。五种方式：“责任、措施、资金、时间、计划”。第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，对隐患排查、备案、评价、整改、整改等工作实施闭环管

3、理。验收，实施重大安全隐患挂牌监督跟踪。治理，逐项销售系统；实施危害识别、风险评估、分类、职责分工、监测、预警和预测系统。第六条新开工项目、新工艺、新设备、新设施的投资或者安全生产环境，不得在未进行风险评估和隐患排查或者对风险隐患采取有效管控措施的情况下进行风险作业和施工。已经改变 。第七条安全隐患治理应当坚持“及时有效、应急后优先、重点突出、安全后生产”的原则。安全不生产，安全风险不掌握不生产。第二章 安全隐患排查治理与风险预控职责第八条项目部及其分包单位负责安全隐患排查治理和风险预控管理工作。第九条项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理负责安全隐患排查管理

4、和风险预控的管理过程；项目总工程师负责管理过程。对已识别的安全隐患进行审核，确定安全隐患等级，承担安全隐患排查管理和风险预控管理的技术领导责任；安全员负责安全隐患排查管理和风险预控管理的监督管理。第十条项目名称营业网点负责其所负责业务区域内的安全隐患排查管理和风险预控管理工作；安全员负责安全隐患管理和风险预控管理的监督检查和备案。第十一条各分包单位的主要负责人是安全隐患排查管理和风险预控管理的第一责任人；安全员负责安全隐患排查管理的监督检查、审查和风险管理工作；人员（班长、组长）负责周边安全隐患排查管理和风险预控管理，负责组织制定周边安全隐患整改方案和安全技术措施，并负责周边高级别风险的管理；

5、 .分包单位总工程师负责组织对已识别的安全隐患和已识别风险进行审核分级，确定治理措施，并将审核结果落实到各责任人；安全员检查安全隐患和风险识别及其治理，负责监督管理；负责安全隐患排查管理和风险预控管理的监督、备案、分析和报告工作；分包单位负责人全面负责团队的安全隐患排查管理和风险预控管理；分包单位技术负责人负责分包单位安全隐患检查管理的技术管理工作，负责制定安全技术整改措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对班组生产场所存在的安全隐患的排查治理和风险预控直接负责；员工个人直接负责工作场所安全隐患的调查、治理和风险预控。第十一条项目部和各分包单位应当保证安全隐患排查控制和风险预控所需资金，安全费

6、用应当优先用于安全隐患治理和风险控制。第十二条分包单位应当与承租人就生产经营项目、场地、设备签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患和风险预排查管理的管理职责。 -控制。项目部负责对承包、租赁单位的安全隐患排查治理和风险预控工作进行统一协调、监督和管理。第 3 章故障排除和治理第一节 隐患分类第十三条根据隐患的危害程度和整改难易程度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般安全风险：指整改难度较小，发现后能立即整改消除的隐患。重大安全隐患：是指危害性大、整改难度大，应当全部或部分关闭，经过一定时期的整改治理后能够消除的安全隐患，或者难以消除的隐患。项目部由于外部因素。第十四条对已查明的安全

7、隐患、一般安全隐患和重大安全隐患，应当及时清理，确定隐患治理责任人。按安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按解决难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级：难度很大，项目部无法解决，安全隐患必须由公司或当地政府部门协调解决。B级：难度较高，项目部无法解决企业必须解决的安全隐患。C级：难度很大，分包单位无法解决，安全隐患必须由项目部解决。D类：可以由团队和项目部安全部门自行解决的安全隐患。第十五条 对安全隐患应当及时进行梳理分类，总结分析。从生产（管理）部门和专业的角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、边、洞口、机电、脚手架、消防、操作平台等安全隐患分类由各分包单位确定。第

8、二节 安全隐患排查治理措施第十六条安全隐患排查分为分包单位、班组、职能部门、项目部四个层次。事故隐患排查流程图班组排查职能科室项目职能部门排查项目部排查项目部技术评审定级项目经理确认ABC级事故隐患上报公司公司安全、行保部排查事故隐患管理流程图事故隐患档案一般事故隐患中的A级一般事故隐患中的B级一般事故隐患中的C、D级重大事故隐患治理的时限和要求，应急预案治理目标和任务，采取的方法与措施进行整改落实项目部制定整改计划和方案项目部组织验收，合格与不合格隐患整改复查销档第十七条各分包单位应当结合实际和专业特点，从人、机、环境、管理等方面编制隐患排查表，避免隐患排查治理过程中出现人为失误。第十八条项

9、目部每月检查两次安全隐患；项目部各营业网点每周检查一次安全隐患，检查治理情况；分包单位每天进行两次安全风险排查，并将排查治理情况报项目安全部备查。第十九条严重违法、习惯性违法和反复出现的安全隐患，应当作为安全隐患一并查处。第二十条任何单位和个人在任何时候发现安全隐患，都有权利、责任和义务向项目部安全部门报告。第二十一条分包商对每周和每天发现的安全隐患，必须坚持“谁负责、谁管、谁接受、谁负责”的原则，确定责任人、隐患等级、管控。措施，登记和报告项目安全部。第二十二条班组发现的安全隐患，必须当班整改消除，并记录在案。对值班不能解决的安全隐患，要及时向项目部安全保卫部门报告，制定具体措施，在确保安全

10、的前提下组织生产。第二十三条对C级和D级一般安全隐患，单位应当按照“五个落实”的要求，制定整改方案和整改计划，即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改措施。整改期限，落实整改责任，落实整改资金。计划、责令立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建立档案编号，由整改负责人负责监督检查和整改验收。验收合格后，报项目部主要负责人审核签字，项目出售。定期和不定期检查情况。第二十四条项目部各专业部门、办公室要经常了解各分包单位施工隐患排查管理情况，并督促整改。对安全隐患项目部按有关要求进行挂牌跟踪，并由专人监督实施。 A级隐患上报公司，并按公司要求整改； B级隐患由公司副总经理、总工

11、程师落实，并指定整改负责人。经有关部门批准确定，按照“五项落实”进行整改，即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改期限、落实整改责任、落实整改资金。 .报公司相关部门组织验收。开展隐患闭环销售，安全部门组织开展B级隐患排查治理整改验收； C级隐患由项目经理落实，项目部指定各职能部门整改负责人； D级隐患由各分包单位分包单位负责落实整改。第二十五条项目部和各分包单位应当将安全隐患排查管理纳入施工管理责任，并根据安全隐患管理要求，各分包单位负责人对相关隐患负责危险管理措施和实施工作。第二十六条重大安全隐患整改工作，公司有关部门应当组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理计划。重大安全隐患管理计划

12、应当包括以下内容：（一）治理目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）资金、物资的落实；（四）负责治理的部门和人员；（五）治理期限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二十七条公司对重大安全隐患挂牌处置进行监督，项目部牵头实施。重大安全隐患整改完成后，由相关专业部门组织验收和销售。公司安全部对安全隐患排查治理情况进行监督复查。第二十八条重大安全隐患治理完成后，项目部和各分包单位应当对管理情况进行评估，编制评估报告，并将评估报告报公司相关部门和安全部门。第二十九条对自然灾害可能导致事故和灾害的隐患，应当及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。收到有关自然灾害预报时，应及时发布预警通知；当自

13、然灾害可能危及人员安全时，项目部立即启动应急预案，及时向公司相关部门报告。第三十条在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患消除前或消除过程中不能保证安全的，应将作业人员撤离危险区域，疏散其他可能危及生命的人员，设置警示标志，暂停或暂停施工。 ;生产、设施、设备应当制定并实施相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章信息报告第三十一条各相关营业网点和分包商应当及时向项目部安全部门报告发现的重大安全隐患。重大安全隐患报告应当包括：（一）隐患的现状及其成因；（二）隐患危害程度和整改难度分析；（三）隐患治理初步方案。第三十二条项目部各分包单位、各营业网点识别出的重大安全隐

14、患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患，当日汇总报告项目部安保部门。 ;各分包单位和专业分包单位，发现甲、乙、丙级安全风险的重大安全隐患和一般安全隐患，应及时向项目部安全部门汇总；排查确定的B级隐患和A、B级隐患和重大安全隐患，当日由项目部安全领导小组组长负责。必须每天在整改完成前报告安全隐患，直至安全隐患整改完成。第三十三条每周、每月、每季度对本单位安全隐患排查管理情况进行统计分析，并于次日前上报项目部。报项目部主要负责人签字。第三十四条项目部成立安全隐患排查评价小组，负责每月对各分包单位报告的重大安全隐患和A级、B级隐患进行终审定级。 A级所列隐患必须由公司协调解决的，公司应向项目部提交

15、书面隐患整改通知书，并附正式文件。风险预控管理各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环境、管理”四个方面全面识别本单位建设和生产活动中的各种危险源，明确可能存在的风险和风险。危险引起的风险。因此，对危险源进行分类、分类、监控、预警和控制，以防止事故发生。1. 危害识别和风险评估各分包单位应当组织员工对危险源进行全面、全员、全过程的识别和风险评估，确保：1、危害识别前应进行相关知识培训；2. 标识围护涵盖所有施工活动和区域；3、风险评估采用LEC评估方法，从发生事故的可能性（L值）、暴露于危险环境的频率（E值）、事故后果（C值），确定D值是危险程度，D如果值大于160，则为高风险

16、，责任人为分生产管理负责人。如果D值在70160之间，属于中等风险，责任人为职能部门负责人。如果 D 值小于 70，则属于低级风险。 .4、每季度，项目部和分包商将根据下一季度的生产计划，从“人、机、环境、管理”四个方面进行危害识别、风险评估，制定风险预控措施，项目部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控详细清单，各岗位、工种编制风险预控卡，职能营业网点管控风险预控。 -控制手册，每个岗位和工种持有风险预控卡。5、职能部门每月对分项目和分包项目重新识别危险源和风险评估，分包商对工作场所重新识别危险源和风险评估并更新明细表风险预控。6、各生产组每班召开一次课前演讲（教育）会，组织员工在课前和作业

17、前对危害进行识别和评估，采取措施消除风险，并及时报告重大风险。7、每当有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须进行危害识别和风险评估。8、项目部各分包单位组织相关专业，组长定期或不定期对风险预控手册进行修订完善。2. 危害监测项目部各分包单位应采取措施，对危险源进行监测，确定其是否受控。并确保：1.适当的危害监测方法和风险管理程序的澄清；2、定期检查危害监测设备（如确有必要），确保灵敏度和可靠性；3、危害监测信息传递顺畅及时，相关信息可及时录入管理账户。三、风险提示项目部各分包单位应采取措施，对危险源产生的风险进行预警，以便项目管理人员和负责人及时了解并采取措施加以控制。（一）针对不同

18、等级、不同类别的危险源、不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完善的信息流通渠道（微信、QQ群），使预警信息能够顺利、及时地传递。4、风险控制项目部各分包单位应落实政府有关法律、法规和制度对风险管理的要求，建立风险控制程序，有效控制风险。（一）危害源及其风险控制遵循消除、预防、弱化、隔离、联动、反思、警示的原则；（二）危害识别、风险评估、制定风险管理标准和措施、消除隐患、评价控制效果等环节符合建设生产运行模式；（三）年度、季度、月度生产经营计划应在上年度、季度、月度风险评估报告的基础上制定，并充分考虑当年、季度、月度计划实施过程中可能存在的风险；（四）编制操作规程、安全技术措施预案与方案、应急预案等专项安全技术措施，有效控制危险源。（五）在高风险区域作业时，必须制定专门的安全措施，明确安全施工管控程序。五、信息与交流项目部各分包单位应建立信息沟通程序，确保员工及相关方能够及时获取风险预控管理信息，并能相互沟通、告知（微信、QQ群）。单位应确保：（一）员工参与风险预控的管理、制定和