忻州市林草事务中心

1、忻州市林草事务中心2021年度预算公开说明一、忻州市林草事务中心概况（一）主要职责及机构设置情况忻州市林草事务中心主要职责为：（一）承担天然林保护工程、退耕还林工程、京津风沙源治理工程、三北防护林工程、太行山绿化工程、草原修复等国家、省、市级生态修复工程以及经济林建设的技术服务工作。（二）承担林业和草原科研、技术推广、技术引进、试验示范、应用和普及工作。（三）承担全市国有林场建设、林木种苗生产经营技术服务工作。（四）承担林草资源管护、野生动植物保护、森林病虫害防治等方面的保护、开发利用等技术服务工作。（五）承担自然保护区、各类自然保护地技术服务工作。（六）开展林木、牧草新品种引种试验和育苗新技

2、术应用试验。（七）承担全市森林草原资源、湿地资源、荒漠化林业监测和评价的技术服务工作。（八）完成市规划和自然资源局交办的其他任务。我单位机构设置为：综合科、财务科、林草工程站、林草科学研究技术推广站、国有林场和种苗工作站、林草资源保护站、林草生态试验基地指导站、林草资源调查监测站。（二）部门预算单位构成情况部门预算单位由忻州市林草事务中心单独构成，我中心属财政全额拨款公益一类事业单位，是施行政府会计制度进行独立核算的二级预算单位。单位编制人数51人，实有在职人数71人。忻州市林草事务中心2021年度部门预算公开表（见附表）三、2021年度部门预算情况说明（一）2021年度部门预算收支情况1、预

3、算收入情况忻州市林草事务中心2021年度收入预算978.66万元，因我中心是2021年新成立的全额拨款事业单位，无法与上一年度作对比。其中，一般公共预算拨款978.66万元。2、一般公共预算支出情况（1）2021年度一般公共预算基本支出925.42万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员调动减少工资、养老保险缴费、住房公积金等及福利费。其中，人员经费828.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、退休人员采暖费、奖励金、住房公积金、采暖补贴

4、。公用经费96.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、租赁费、福利费、其他交通费用工会经费、其他商品和服务支出等。（2）2021年度项目支出53.24万元。其中：一般公共预算项目支出53.24万元。项目支出主要用于对五寨县北部进行补绿播绿和现有林地的提档升级。（二）“三公”经费情况2021年“三公”经费预算0.45万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.45万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0元。（三）政府性基金预算情况2021年度政府性基金预算0万元。（四）机关运行经费情况事业单位不统计机关运行经费。政府采购情况2021年我单

5、位我单位政府采购安排项目为：忻州市2020年飞播造林试验项目53.24万元（尾款）。 （六）其他说明1、国有资产占有使用情况（1）车辆情况2021年我单位公务用车有业务用车5辆。（2）房屋情况我单位办公用房面积合计1049平方米。2、绩效管理情况2021年我单位实施绩效目标管理的项目有1个。涉及一般公共预算当年拨款53.24万元。四、名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公