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文档简介

1.目的：规范燃气事业部非生产物料入库过程，确保入库物资账物一致，及时供应生产需求。2.适用范围：适用于燃气事业部非生产使用的气体、设备备品备件、事业部内部采购的工具等入库过程。3.定义：无。14.3 流程注意事项：4.3.1采购进货报检时，标注物料信息清单，根据实际来料数量报检。气体卸入指定区域，其他非生产物料放待检区。4.3.1质检对物料的数量和质量监督。检验依据生产的需求进行。4.3.2仓库入库时清点实数，及时入库，不允许入空账。4.3.3仓库主管对来料进行数量复核。4.3.4库管员每天分两次去财务及时送检验结果通知单，督促财务及时审核单据，完成入库。4.3.5单据打印。质检及仓库在单据打印过程中要求认真仔细，有效单据只能打印一次，如发生卡纸现象，需当事人做说明，主管签字确认，后一工序对接收的打印单据进行次数检查。避免同一单据重复打印。5.职责、权限划分表： 主责方 相关方 审核 审批26.相关文件：7.相关记录/表单：8.文件控制信息：3

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