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文档简介
1.目的:规范燃气事业部非生产物料入库过程,确保入库物资账物一致,及时供应生产需求。2.适用范围:适用于燃气事业部非生产使用的气体、设备备品备件、事业部内部采购的工具等入库过程。3.定义:无。14.3 流程注意事项:4.3.1采购进货报检时,标注物料信息清单,根据实际来料数量报检。气体卸入指定区域,其他非生产物料放待检区。4.3.1质检对物料的数量和质量监督。检验依据生产的需求进行。4.3.2仓库入库时清点实数,及时入库,不允许入空账。4.3.3仓库主管对来料进行数量复核。4.3.4库管员每天分两次去财务及时送检验结果通知单,督促财务及时审核单据,完成入库。4.3.5单据打印。质检及仓库在单据打印过程中要求认真仔细,有效单据只能打印一次,如发生卡纸现象,需当事人做说明,主管签字确认,后一工序对接收的打印单据进行次数检查。避免同一单据重复打印。5.职责、权限划分表: 主责方 相关方 审核 审批26.相关文件:7.相关记录/表单:8.文件控制信息:3
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