汤阴县县直机关幼儿园2020年度

1、PAGE10汤阴县县直机关幼儿园2020年度部门预算情况说明二二年六月目 录第一部分 汤阴县县直机关幼儿园概况 一、主要职责二、汤阴县县直机关幼儿园预算单位构成 第二部分 汤阴县县直机关幼儿园2020年度部门预算情况说明 收入支出预算总体情况说明收入预算总体情况说明支出预算总体情况说明财政拨款收入支出预算总体情况说明一般公共预算支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明政府性基金预算支出决算情况说明“三公”经费支出预算情况说明其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释附件： 汤阴县县直机关幼儿园2020年度部门预算表1. 表一 部门收支总体情况表 2. 表二 部门收入总体情况表 3. 表三 部门支

2、出总体情况表 4. 表四 财政拨款收支总体情况表5 .表五 一般公共预算支出情况表6. 表六 一般公共预算基本支出情况表7. 表七 一般公共预算“三公”经费支出情况表8. 表八 政府性基金预算支出情况表9. 表九 项目支出预算明细表10. 表十 工资福利支出明细表11. 表十一 单位运行费支出明细表12. 表十二 业务费支出明细表13. 表十三 政府采购表14. 部门预算项目绩效目标表第一部分汤阴县县直机关幼儿园概况汤阴县县直机关幼儿园主要职责汤阴县县直机关幼儿园机构数1个，属县教育局下属机构。主要职能是为三周岁以上学龄前儿童提供保育和教育服务的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的

3、基础阶段，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿健康成长、快乐学习，促进其身心和谐全面发展。二、汤阴县县直机关幼儿园预算单位构成我单位无下属二级机构或分支机构，本次预算公开仅包括本级预算。第二部分汤阴县县直机关幼儿园2020年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明汤阴县县直机关幼儿园2020年收入总计 588.78万元，支出总计 588.78万元，与2019年相比，收入、支出总计分别增加133.82万元，增长29.41%。主要原因：新增加学苑街园。二、收入预算总体情况说明汤阴县县直机关幼儿园2020年收入合计为588.78万元。其中：一般公共

4、预算588.78元。三、支出预算总体情况说明汤阴县县直机关幼儿园2020年支出预算合计588.78万元，其中：基本支出449.51万元，占76%；项目支出139.27万元， 占24%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明汤阴县县直机关幼儿园2020年一般公共预算收支预算为588.78万元。政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加133.82万元，增长29.41%，主要原因：新增加学苑街园。五、一般公共预算支出预算情况说明汤阴县县直机关幼儿园2020年一般公共预算支出年初预算为588.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 588.78万元，占100%。六、支出

5、预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。具体情况如下：（一）按部门预算支出经济分类科目情况如下：工资福利支出338.92万元、商品和服务支出95.2万元，对个人和家庭的补助支出15.38万元、资本性支出139.27万元。（二）按政府预算支出经济分类科目情况如下：对事业单位经常性补助-工资福利支出338.92万元、对事业单位经常性补助-商品和服务支出95.2万元，对个人和家庭的补助支出15.38万元

6、、对事业单位资本性补助139.27万元。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，根据要求公开空白表格。八、“三公”经费支出预算情况说明汤阴县县直机关幼儿园2020年“三公”经费预算为0万元，较上年增加0万元。与上年持平。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平，无增减变化。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

7、支出。预算数与2019年持平，无增减变化。（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平，无增减变化。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况汤阴县县直机关幼儿园2020年机关运行经费安排95.21万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况我单位2020年政府采购预算支出139.27万元，其中政府采购货物139.27万元。（三）绩效目标设置情况我单位2020年编制绩效目标的预算项目共0个，预算资金0万元。（四）国有资产占用情况2019年末，我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值1

8、00万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况2020年年初，我部门专项转移支付项目共有0项，2020年度预算资金为0万元。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金

9、）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定