三道防线内容

1、附件2:企业安全生产主体责任落实情况检查表检查时间：年月日执法人员：分类项目检杳内容检杳结果检杳方法备注有/是无/否详细情况组织机构（一）安全生产管理机构的设置及人员配备情况1危险物品的生产、经营、储存单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位（以下简称高危企业）是否按照下列规定设置安全生产管理机构并配备人员：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人

2、员5%。但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5%o的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录等能够证明员工数量的相关资料；查看注册安全工程师执业证、工资发放记录等分类项目检杳内容有/是组织机构（一）安全生产管理机构的设置及人员配备情况2第1项规定以外的其他生产经营单位，是否按照卜夕列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员

3、在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3%。的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。3.是否按规定落实安全管理人员待遇：生产经营单位安全管理人员的待遇应当高于同级同职其他岗位管理人员待遇；高危生产经营单位应当建立安全生产管理岗位风险津贴制度，专职安全生产管理人员应当享受安全生产管理岗位风险津贴。（增加）检杳结果检杳方法备注无/否详细情况

4、查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录等能够证明员工数量的相关资料；查看注册安全工程师执业证、工资发放记录等分类项目检杳内容检杳结果检杳方法备注有/是无/否详细情况组织机构（二）安全总监及安委会设置情况1是否按规定设置安全总监：从业人员在300人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监。安全总监协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，专项分管本单位安全牛产管理工作。查看任命文件、成立安委会的，要查看机构组建文件、以安委会名义发布的文件；查看安委会季度会议通知、纪要等资料2是否按规定设置安委会：从业人员在300人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上的其他生产经营单位，应当建立

5、本单位的安全生产委员会。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人（安全总监）、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。3.是否按规定召开安委会议：每季度至少召开次会议，会议应当有书面记录。（增加）（三）职业卫生管理机构设置情况1.职业病危害严重的用人单位，是否设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。查看机构组建文件和员工花名册、工资单等能够证明员工相关数量的文件2其他存在职业病危害的用人单位，是否按照下列规定设置职业卫生管理机构及人员：劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组

6、织，配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。-二二（四）主要1.建立、健全本单位安全生产责任制；查看责任制分类规早制度项目负责人的安全牛产职责检杳内容有/是2.组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4保证本单位安全生产投入的有效实施；5督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；&依法设置安全生产管理机构、职业卫生管理机构并配备管理人员；9定期研究安全

7、生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；10.组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；11.依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；规（五）安全生产管理机构以及1组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；检杳结果检杳方法文件以及能够证明职责落实的相关材料备注无/否详细情况查看责任制文件以及能够证明职责分类早制度项目安全牛产管理人员职责（增加）检杳内容有/是3.督促落实本单位重大危险源的安全管理

8、措施；4.组织或者参与本单位应急救援演练；5检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7.督促落实本单位安全生产整改措施。（六）其他人员的安全生产职责1.分管安全负责人的安全生产责任；2.技术负责人的安全生产责任；3.其他负责人的安全生产责任；4.职能部门负责人的安全生产责任；5生产车间（区队）负责人的安全生产责任；6.生产班组负责人的安全生产责任；7.一般从业人员等全体人员的安全生产责任。规早制（七）安全生产责任书签订情况1.安全负责人责任书签订情况；2.技术负责人责任书签订情况；3.其他负责人责任

9、书签订情况；检杳结果检杳方法落实的相关材料备注无/否详细情况查看责任制文件以及能够证明职责落实的相关材料查看签订的责任书分类度项目检杳内容有/是4.职能部门负责人责任书签订情况；5生产车间（区队）负责人责任书签订情况；6.生产班组负责人责任书签订情况；7.一般从业人员等全体人员的安全生产责任书签订情况。（八）安全生产管理制度建立情况1.安全生产会议管理制度；2.安全生产资金投入管理制度；3.安全生产教育培训和特种作业人员管理制度；4.劳动防护用品管理制度；5.安全设施和设备管理制度；6.职业病防治管理制度；7.安全生产检查管理制度；规早制（八）安全生产管理制度建立情况&危险作业管理制度（是否涵

10、盖八大危险作业）；9.事故隐患排查治理管理制度；10.重大危险源监控管理制度；检杳结果检杳方法备注无/否详细情况查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场分类度项目检杳内容检杳结果检杳方法执行情况备注有/是无/否详细情况11.安全生产奖惩管理制度；12.事故调查处理管理制度；13法律、法规、规章规定的其他内容。（九）安全操作规程1.安全操作规程建立情况（是否涵盖每种岗位及符合岗位实际）。查看安全操作规程、执行记录2.安全操作规程执行情况。物质资金（十）安全生产费用1.安全生产费用提取和使用制度建立情况，安全费用的提取标准是否

11、符合企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）规定要求。查看制度、企业年度财务预算、财务账目、安全费用使用登记台账等相关资料2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。3.是否建立安全生产费用使用登记台账，安全生产费用使用是否符合规定。物质资金（十一）安全生产风险抵押金缴纳情况企业安全生产风险抵押金缴纳情况是否符合山东省企业安全生产风险抵押金管理实施办法（鲁财企200746号）要求。注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产责任保险，二者选择一项即可。查看相关文件或投保资料（十二）依1危险化学品安全生产（经营、使用）许可证查看相关许可证件分类四管理项目法取得有

12、关安全生产行政许可的情况检杳内容有/是（1）取证时间、有效期、颁发机关；（2）生产、经营的产品是否在许可范围内；（十三）新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况（增加）1.危险化学品生产、储存及伴有危险化学品产生的化工建设项目建设项目开始初步设计前是否经过安全条件审查；建设项目安全设施设计是否经过审查；试生产（使用）前是否组织有关单位和专家提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，并制定试生产（使用）方案；建设单位是否组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查，对试生产（使用）条件进行检查确认；建设单位在建设项目投入生产使用前是否组织有关人员进行安全设

13、施竣工验收，验收是否合格。四管理（十三）新建、改建、扩建工程项目的安全设施“三同时”以及2非煤矿山、储存烟花爆竹、金属冶炼和危险化学品使用量达到规定数量的化工建设项目建设项目是否进行安全预评价；生产经营单位是否委托设计单位编制安全设施设计并经过安全监管部门审查同意；检杳结果检杳方法备注无/否详细情况查看建设项目安全条件审查意见、安全设施的设计审查意见、和竣工验收意见等文件；建设项目安全预评价报告、安全验收评价报告、安全设施设计专篇、试生产方案等材料查看安全设施设计审查意见、和竣工验收报告、建设项目安全预评价报告、分类项目按规定办理设计审查和竣工验收的情况（增加）检杳内容有/是生产经营单位是否委

14、托安评机构对安全设施进行验收评价，并编制验收评价报告；建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位是否组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查；安全设施竣工验收是否合格。3其他建设项目：生产经营单位是否对建设项目的安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查；生产经营单位对建设项目的安全设施设计是否组织审查，并形成书面报告备查；建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施是否经过竣工验收合格，并形成书面报告备查。四管理（十四）劳动合同、劳动派遣协议安全告知情况1企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项

15、。2.生产经营单位是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员。检杳结果检杳方法安全验收评价报告、安全设施设计等文件材料备注无/否详细情况查看劳动合同、聘用合同以及劳动派遣协议分类项目检杳内容检杳结果检杳方法备注有/是无/否详细情况3.企业是否与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。4使用劳务派遣人员的企业是否将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。（十五）职业卫生“三同时”及职业危害因素检测与评价1.职业卫生“三同时”及职业病防护设施竣工验收情

16、况。查看职业病危害预评价报告、职业病防护设施竣工验收批复文件、职业病危害因素检测报告和职业病危害现状评价报告等资料2存在职业病危害的用人单位，是否委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果是否符合标准，达不到标准的，是否在治理、持续跟踪督办。四管理（十六）职业病危害项目申报情况1是否按规定申报职业病危害项目（是否申报及项目是否齐全）。查看职业病危害项目申报回执，并与生产实际产生的危害项目相对照，判定申报项目是否齐全2用人单位是否向原申报机关变更职业病危害项目申报内容：进仃新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内

17、进行申报；分类项目检杳内容有/是因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；用人单位工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报。四管理（十七）职业健康检查1.用人单位是否对下列劳动者进行上岗前的职业健康检查：拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者；拟从事有特殊健康要求作业的劳动者。四管理（十七）职业健康检查2用人单位应当根据劳动者所接触的职业

18、病危害因素，是否定期安排劳动者进行在岗期间的职业健康检查。3出现下列情况之一的，用人单位是否立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查：接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状的；劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的。检杳结果检杳方法备注无/否详细情况查看职工岗前、在岗、离岗时的职业健康检查报告和职业健康监护档案查看职工岗前、在岗、离岗时的职业健康检查报告和职业健康监护档案分类项目检杳内容有/是4对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的劳动者，用人单位是否在劳动者离岗前30日内组织劳动者进行离岗时的职业健康检查。劳动者离岗前90日内的在岗期间的职

19、业健康检查可以视为离岗时的职业健康检查。5用人单位是否及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的建议以书面形式如实告知劳动者。6用人单位是否为劳动者个人建立职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。职业健康监护档案包括下列内容：劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；历次职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗资料。四管理（十八）劳动防护及职业病防护用品管理（修改）1.企业是否按标准（DB37/1922-2011）制定本单位的劳动防护用品配备标准。2.企业是否按标准为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。3.企业是否督促、

20、教育从业人员按规定正确佩戴和使用劳动防护用品。4企业是否米取有效的职业病防护设施，并为从业人员提供个人使用的职业病防护用品。（增加）检杳结果检杳方法备注无/否详细情况查看劳动防护用品配备标准、采购、发放记录、培训记录；查看经常性的维护、检修，定期检测记录；分类项目检杳内容检杳结果检杳方法现场检查实物和佩戴情况备注有/是无/否详细情况5.企业为劳动者个人提供的职业病防护用品是否符合防治职业病的要求。（增加）6.企业是否对个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。（增加）（十九）全员安全生产教育培训1.企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并

21、保证本单位安全培训工作所需资金。（增加）查看企业年度工作计划、教育培训计划及实施方案；查看任职时间、安全资格证书或者合格证书、特种作业操作证；查看培训档案等资料；对已编制“应知应会手册的，现场提问岗位操作人员2.企业主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（增加）3.安全生产管理机构以及安全生产管理人员是否组织或者参与本单位安全生产教育和培训。（增加）四管理（十九）全员安全生产教育培训4非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，是否经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（修改）查看企业年度工作

22、计划、教育培训计划及实施方案；查看任职时间、安全资格证书或者5生产经营单位的特种作业人员，是否按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操作证。操作证是否在有效期内。分类项目检杳内容有/是6生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。7生产经营单位是否对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，有实习学习生的是否对实习学生进行安全生产教育

23、和培训。（增加）8非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位是否对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能。四管理（十九）全员安全生产教育培训9.加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前是否经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。检杳结果检杳方法合格证书、特种作业操作证；查看培训档案等资料；对已编制应知应会”手册的，现场提问岗位操作人员备注无/否详细情况查看企业年度工

24、作计划、教育培训计划及实施方案；查看任职分类项目检杳内容有/是10.从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。11.生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。12.生产经营单位新上岗的从业人员培训学时是否符合下列规定：岗前培训不得少于24学时；非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。13生产经营单位是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参

25、加人员以及考核结果等情况（修改）四管理（二十）隐患排查治理1.企业是否建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。2.企业是否对安全检查发现的问题立即整改；不能立即整改的，是否落实五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。检杳结果检杳方法时间、安全资格证书或者合格证书、特种作业操作证；查看培训档案等资料；对已编制应知应会”手册的，现场提问岗位操作人员备注无/否详细情况查看相关制度和文件、隐患整改台账、安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材分类项目检杳内容检杳结果检杳方法料、统计分析表等相关资料备注有/是无/否详细情况3生产经营单位是否如实记录事故隐患治理情况，

26、并向从业人员通报。（增加）4对重大事故隐患整改治理结束后，是否将治理效果评估报告报有关部门备案。5企业是否建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。（二一）对安全设备设施的安装、维护、保养、定期检测情况1.作业场所是否按规定设置安全设施设备。查看现场、了解工艺和安全设备；查看安全设施设备检测报告、检测记录、设备台账等资料。2安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或行业标准，是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。3.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人

27、员签字。四管（二十二）化工厂区作业安全1危险作业管理制度是否包括以下作业内容:动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、临时用电、动土、断路、设备检维修等管理制度。查看管理制度、作业票证及制度落实分类理项目检杳内容有/是2.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，是否按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。3.是否存在违反操作规程或安全管理规定作业。4是否存在违章指挥或强令从业人员违章、冒险作业。5是否存在发现从业人员违章作业不加制止。6.是否按规定办理作业票证，作业票证填写是否规范、有效。（二十三）安全

28、牛产标准化和安全文化建设情况1生产经营单位是否按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设；2生产经营单位是否开展安全文化建设，建立安全生产自我约束机制。四管理（二十四）其他安全管理1企业是否对承包或租赁单位安全生产条件和资质进行审查。2安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同中是否约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。检杳结果检杳方法情况备注无/否详细情况查看相关文件资料查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查分类项目检杳内容有/是3企业生产、生活和储存区域之间是否保持规定的安全距离。4生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志

29、明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。是否存在封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道的情况。5.在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。（增加）6企业是否在危险源、危险区域及有关设施设备上设置明显的安全警示标志，是否配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。五应急（二十五）应急救援与事故报告1应急预案的编制是否符合法律、法规和生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则规定要求。2生产

30、经营单位是否按规定对本单位的应急预案进行评审（或者论证）、备案（修改）：检杳结果检杳方法备注无/否详细情况查看应急预案、备案回执、培训记录、应急物资分类救援与事故报告项目检杳内容有/是（1）矿山、金属冶炼和烟花爆竹、危险化学品等危险物品生产、经营、储存、使用单位和中型规模（工信部联企业2011300号文件：从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上）以上的其他生产经营单位是否组织专豕对本单位编制的应急预案进行评申。评审是否形成书面纪要且附有专家名单，并报安监局备案；第项规定以外的其他生产经营单位是否对本单位编制的应急预案进行内部论证。论证是否形成书面纪要且附有论证人员名单，并报安监局

31、备案。3生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。4应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。五应急救（二十五）应急救援与事故报告5有下列情形之一的，应急预案是否及时修订：生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；检杳结果检杳方法装备及档案、演练计划和演练记录以及应急

32、救援组织成立文件或救援协议签订等资料备注无/否详细情况查看应急预案、备案回执、培训记录、应急物资装备及档案、分类援与事故报告项目检杳内容有/是应急组织指挥体系或者职责已经调整的；依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；应急预案演练评估报告要求修订的；应急预案管理部门要求修订的。6生产经营单位的应急预案是否至少每三年修订一次，预案修订情况是否有记录并归档。（增加）7生产经营单位是否及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案。8.危险化学品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议情况。（增加）9生产经营单位

33、是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。四管理（二十六）见附表（依据危险化学品重大危险源监督管理暂行规定制定）重大危险源管理检杳结果检杳方法演练计划和演练记录以及应急救援组织成立文件或救援协议签订等资料备注无/否详细情况附表:重大危险源管理检查表重大危险源级别：构成重大危险源的场所和物质：项目检杳内容检杳结果检杳方法备注有/是无/否详细情况、辨识与评估1.从事危险化学品生产、储存、使用和经营的单位（以下统称危险化学品单位）是否对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级。危险化学品单位可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有

34、关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。查看安全评价报告或重大危险源安全评估报告2有下列情形之一的，危险化学品单位是否对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级：重大危险源安全评估已满三年的；构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；项目检杳内容检杳结果检杳方法备注有/是无/否详细情况、辨识与评估危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重

35、大危险源级别或者风险程度的；查看安全评价报告或重大危险源安全评估报告外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的；有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。、安全管理1危险化学品单位是否根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：查看重大危险源的应急演练记录和评估报告、应急救援器材配备、人员培训、安全设施设备使用和维护记录、重大危险源备案回执等重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等

36、信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；项目检杳内容检杳结果检杳方法备注有/是无/否详细情况、安全管理对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；查看重大危险源的应急演练记录和评估报告、应急救援器材配备、人员培训、安全设施设备使用和维护记录、重大危险源备案回执等重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。2.危险化学品单位是否按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。3.危险化学品单位是否对重大危险源