汽车新材股份有限公司年度工作总结

1、辽宁衡业汽车新材股份2013年工作总结、2014年经营目标尊敬的集团领导:2013年已经过去，回顾公司一年来的工作，可以概括：总体生产经营比上年有所好转，取得了一定的成绩；但同时也暴露出 很多问题和缺乏，需要我们加以改进。下面就一年来公司完成的 主要工作和2014年总体规划、目标向集团公司做总结汇报。一、首先汇报一下4季度指标完成情况:1、4季度综合产量30932吨，占全年总产量的26%。（其中轮辆生产24163吨；挡圈型钢904吨；成品圈580905件（5304吨占全 年总量的29%）；工程钢圈561吨）。4季度生产轮辐124001件, 占全年总量的25.5%；轮辐板153852件，占全年总

2、量的26. 5%。2、4季度综合销售量33199吨，占全年总销量的28.4%。（其中轮辆销售24361吨；挡圈型钢1911吨；成品圈612542件；工程钢621吨）。4季度销售轮辐110324件，占全年总销售量的23%；轮辐板155315件，占全年总销售量的26. 7%o 3、销售收入：L 6145亿元；利润;-477. 5万元。今年4季度生产销售总体呈现上升趋势，各项工作的开展、生产、技术、质量改进措施的落实，将为14年生产经营工作打下 良好基础。二、2013年目标完成情况1、销售指标完成情况:全年实现销量116641吨比去年（10. 2万吨）增加了 1.46万吨，完件，轮辐板60万件。目标

3、产量：轮辆型钢11万吨（其中出口 10000吨），工程钢圈及履带板0.9万吨，挡圈型钢1万吨，成品圈260万件（2. 1万吨），成品轮辐70万件，轮辐板70万件。2、消耗:2. 1计划钢耗 1058kg/t。（其中：轮辗11053kg/t o 挡圈 1058kg/t,工程钢圈 1250kg/t）, 煤耗 130kg/to （其中：650 线 120kg/t, 470 线 180 kg/t, 400 线 130kg/t） 电耗80kwh/to （轧钢车间）2目标钢耗 1052kg/t。（其中：轮雍11050kg/t o 挡圈 1055kg/t,工程钢圈 1250kg/t）, 煤耗 125kg/t

4、o （其中：650 线 118kg/t, 470 线 160 kg/t, 400 线 125kg/t） 电耗75kwh/to （轧钢车间）2.3辅助材料消耗55元/吨（不包括大型工具，新产品开发及工程改造）（二）销售指标：1、计划销售量：轮辆、挡圈107000吨，工程钢及履带板8000吨，成品圈2400000件，轮辐600000件，轮辐板600000件。目标销售量：轮辗I、挡圈120000吨，工程钢圈及履带板9000吨，成品圈2600000件（2.1万吨），轮辐700000件，轮辐板700000件。2、计划销售收入5. 7亿元；目标销售收入6. 8亿元3、货款回收100%（三）财务指标：2、管

5、理费用1200万元；3、财务费用3240万元；4、销售费用960万元；5、计划利润30万元；目标利润666万元三、平安指标1、全年轻伤以上事故为零。轻、微伤事故控制在10起之内（其中轻伤控 制在0.4%）。重大火灾事故为零。重大失窃事故为零。2、重大设备责任事故为零。四、主要措施驱动两个轮子；强化三项管理；完善两个体系。即：驱动市场开发、新产品开发两个轮子；强化质量管理、技术管理和设 备管理；完善生产管理体系和指标考核体系。在市场开发方面，一是要通过提高服务意识，务实“双赢”理念， 固守国企；二是要拓宽营销渠道，在巩固国企和调整好国内市场开 发的同时，加大国际市场的开发力度。在新产品开发方面，

6、一是要注重市场调研及可行性研究；二是要敢 于创新，有效利用公司在本行业的信誉，关联企业、北科大等科研 单位的技术支持，在引领行业新潮方面有所突破；三是要加强公司 的技术力量，在充分调动现有技术骨干力量的同时，有针对性的招 募行业技术顾问；四是要建立新产品开发激励机制，根据效益，重 奖新产品开发有功人员。以产品质量为核心，把满足客户的个性化要求，作为基本质量标准, 建立健全各项质量管理法规,；强化质量部在公司生产、经营全过程 的质量监督力度，着力解决质检队伍软、散、懒、弱；细化质量责 任，注重自检与专检结合，过程控制与出厂把关结合。从各个工序的作业指导书建立入手，完成各条生产线的技术规程的 制、

7、修订工作，力求扼要、简明、实用；提高技术服务意识，实行 定人、定线、定工程专责制；强化内、外部技术信息的收集、分 析工作，提高工艺改进的实用性、有效性和成功率。设备管理工作，着眼于设备日常维护、保养与技术改进相结合，通 过细化设备相关职责，明晰生产车间与检修车间在设备管理方面的 责任与义务，逐步实现“点检定修”；加强设备事故的管理，注重事 故的分析，将目前的单一事故抢修，过度到技术改进方面上来。生产围绕经营转，是生产体系运行的核心，要突出生产部在公司 生产体系运行中的综合作用，明确生产车间在生产体系运行中的主 体责任，完善生产计划、协调、控制、指挥等生产运行体系。对总体目标，按车间、部门进行分

8、解，明确指标工程、标准、责任 单位、考核部门，建立起以绩效为核心的指标考核体系。8、2014年一季度生产经营目标一季 度轮车罔（吨）挡圈型钢（吨）成品圈（件）轮辐（件）轮辐板（件）产量销售产量销售产量销售产量销售产量销售28900280002000200056万件55万件39765444186043056625附：1辽宁衡业汽车新材股份2014年经营指标预算一览表2 2014年新材公司生产经营计划明细表3辽宁衡业汽车新材股份2014年经营目标预算一览表4 2014年新材公司生产经营目标明细表辽宁衡业汽车新材股份2014年元月1日成年计划（15万吨）78%,其中轮辆型钢销量88134吨，比去年（

9、78920 吨）增加了 9214吨、完成年计划（H万吨）80. 1%,挡圈型钢销量9532 吨,比去年（9260吨）增加了 272吨，完成年计划（1万吨）95%;成 品圈销量210. 3万件（17875吨）;比去年（182. 5万件）增加了 27. 8 万件，完成年计划（240万件）87. 6%,新产品（工程钢圈、锁圈）销售 量1100吨，完成年计划（0.5万吨）22%,全年成品轮辐销售量478056 件，比去年（33万件）增加了 14. 8万件，完成年计划（60万件）79. 6%, 轮辐板销售量580120片，比去年（46. 7万片）增加了 H. 3万片 完 成年计划（60万片）96. 6%

10、;2、利润完成情况：销售收入：5. 76收亿元比去年（5. 4761亿元）。增加了 2855万元 元；完成全年计划（6. 9亿元）的83. 5猊。利润：年度亏损880万元。（去年亏损2095万元）。3、产量完成情况:（1）全年生产轮辗I型钢89830吨，比去年（74655吨）增加了 85175吨。完成全年计划（11万吨）81. 6%;（2）全年生产挡圈28204吨，比去年（22858吨）增加了 5346吨;完 成全年计划（3万吨）94%o其中型钢9078吨；成品圈200.7万 件，比去年（182万件）增加了 18. 7万件。（3）全年生产新产品1100吨（其中工程钢圈767吨，锁圈333吨）

11、完成年度目标（05万吨）22%（4）生产轮辐485019件（6385吨），比去年（369294件）增加了 115725 件。；完成全年计划80. 8%。加工轮辐板579480件（12628吨），比去 年（465389件）增加H. 4万件。完成全年计划96. 5%。（5）全年综合产量119135吨；比去年（97513吨）增加了 21622吨, 完成全年计划目标（15万吨）的79. 4%。4、成材率：综合成材率为94. 93%比去年（95.48%）下降0. 55%；其中 轮辆95. 1%,挡圈95. 2%o工程钢圈71. 7%5、煤耗：全年综合煤耗16880吨;平均单耗141公斤/吨钢，比去年（1

12、33. 1 公斤/吨钢）上升了 7. 9公斤/吨钢。6、电耗：全年生产用电总量10067000度，单耗84. 1度/吨钢，比去 年（87. 5度/吨钢）下降了 3. 4度/吨钢。7、辅材消耗：全年1502万元，单耗109元/吨钢；比去年（144元/ 吨钢）下降了 35元。8、生产作业率：2013年650线生产148天（比去年118增加生产30 天）；停产217天，日历作业率40. 5%,比去年提高8. 5%,生产作业 率 60. 5%,比去年（64. 2%）下降了 3.7%。470线生产70天（比去年38天增加生产32天），生产作业率61% 比去年（66. 5%）下降了 5. 5%o400线生

13、产156天；（比去年120天增加生产36天）；日历作业率 43%,比去年（32. 7%）提高了 10. 3%,停产206天，生产作业率73. 2%, 比去年（79. 5%）下降了 6. 3%o成品圈线生产315天，日历作业率86. 3%,停产50天，整形压力 生产380台次（4560小时），生产作业率91. 4%轮辐生产线：旋压工序生产195天，（停170天）其中生产798台 次，停产762台次，日历作业率53. 4%,生产作业率51.1%。落料工序生产296天，（停69天）日历作业率81%,生产作业率89%o （调试、事故时间385小时）。9、平安生产：2013年平安事故9起，比去年上升1起

14、，其中重伤1 起，轻伤1起，微伤7起。三、各部门主要工作1、经营部（销售）在钢铁行业经济下滑，同行竞争激烈的严峻形势下，经营部积极努力开拓市场，把握机遇，争取每一份定单，今年在市场 低迷的情况下，签订市场销售合同104份，比去年（56份）增加907848份，实现销售型钢98311吨（其中轮辗I 88133吨，挡吨,工程钢圈、锁圈1100吨）比去年（88180吨）增加了 10131吨，成品圈销售210. 3万件，比去年（182成万件）增加了 27.8万件，轮辐（板）105. 8万件，比去年（81. 4万件）增加了 24.4万件。努力开发国外市场，今年已出口轮辆及挡圈型钢4433吨， 比去年（15

15、62吨）增加了 2871吨，此外轮辐板样件出口 40片, 这对提高市场竞争能力，提高产量，增加经济效益有着十分重要 的意义。积极开展市场调研，寻求新产品开发途径，今年签订新产品开发合同3个，为增加产量打下基础。2、采购部2013年钢坯采购总量116631吨，（其中12LW160 x220矩坯：80594 吨；Q345D780 吨，12LW150 方坯：7506 吨;Q345BD2475吨，50Mn589 吨，Q345B120 方坯：24666 吨；）比去年（107483 吨） 增加了 9148吨，采购卷板32045吨，比去年（25349吨）增加了 6696 吨。 煤炭今年采购16135吨,，比

16、去年（11174吨）增加了 4961吨。在原燃料采购中基本把握住了市场的价格走势,钢坯平均采卷板平均采保证了生产购价格3320元/吨，比去年（3754元）下降了 434元,购价格3743元/吨，比去年（3866元）下降了 123元,的正常有序进行。3、轧钢车间2013年轧钢车间3条生产线,生产时间总计748个班次,（650线148天、470线70天、400线156天）完成产量119135吨，, 较好的完成了当期生产计划。今年试事L新产品5个品种（锁圈LR25002、LR49001、LR24007、 上端型钢、工程钢圈SK1876）,车间在轧辐车削、导卫设计、制作 装配方面发挥了很大的作用，保证

17、了试事L时间，其中25002锁 及上端型钢到达了批量生产。4、挡圈车间今年挡圈车间在人员方面进行了精编整合，现场人员由去年56 人陆续削减为目前的45人（裁剪人员有主动离职，和车间辞退的, 总之没有一个人因辞退造成矛盾和公司经济损失），整合后由原来 两班制改为单班生产，取消了夜班，解决了人浮于事，有活不够 干，工资挣的少，好人留不住的问题。特别是人员的定岗定责发挥作用，对切圈、压力等脏苦累岗位人员加强了思想疏导，稳定 岗位人员，确保了当期生产计划的完成。今年生产成品圈200. 7万件，比去年（182万件）增加了 18. 7 万件。平均单台压力生产量5280件，比去年增加了 680件/台。各 个

18、工序事故率下降，作业率有了很大提高。制作合格率99. 6%比去 年提高了 0. 2%0针对重汽、二汽8. 5挡圈质量要求不断更新，请齐鲁高工来 厂里进行技术指导，取得了很好的效果，同时加强了模具调整岗 位人员的技术指导，使挡圈弹性、开口偏差制作精度都有很大的 提高，满足了用户要求。挡车间建立以人为本的管理机制，制定严格的考核制度,注重提高员工的思想素质，一年来员工违纪率为零，平安事故为 零，重大设备事故为零，重大质量事故为零（龙口 8.5挡圈事故属工艺改进问题）员工精神面貌焕然一新，已经成为一支敢打硬 仗，能打胜仗的职工队伍。5、轮辐车间.轮辐车间今年在开发新产品方面做了大量工作，全年开发不同

19、 规格轮辐10个（），其中4个已形成批量生产；轮辐板5个。全 部形成批量生产发货，新产品的开发对提高产量扩大销售起到了 重要作用，今年轮辐、轮辐板生产总计6、检修车间检修车间在保证5条生产线日常检修维护的同时，完成了多项 大修改造工程：650线:650主机列、550-2/3架主机列大修;550-1架主电机无轨带修复，加热炉中修，600矫直机改造，650轧机供水系统 改造，炉前辐道轴承改造。470线：350主机列大修，320二架大修。400线：400、300主机列大修。挡车间2号1000吨摩擦压力大修改造，轮辐车间2号线 设备检修调试及大型压力机的抢修。车间克服了人员技术力量薄 弱等困难，较好的

20、完成了任务。8、技术质量 技术部今年设计15个新产品（锁圈：LR24007、LR25008。工程钢：SK1876. SK1875及11个新规格轮辐），试轧5个产品,其中LR25002,上端型钢及7个轮辐形成批量生产。完善改进了9.0、8.0HT轮辗|产品断面形状，满足了用户需求。从新调整了部门人员，补充了3名技术骨干，为技术部更好的 发挥作用得到了保证。9、机动部今年机动部围绕公司改建扩建工程做了大量工作，10月份进行 了部门人员调整，对生产设备的检修维护起到了指导、协调作用。 10、生产部（1） 一年来在生产计划、组织、安排、协调方面发挥了重要 的核心作用。与经营部、生产车间密切配合，精心安

21、排生产计戈IJ, 合理调配人员，协调部门之间的关系，组织处理各类生产，保证 了当期生产计划的顺利完成；全年生产计划执行（完成）率100%。在两条线生产、新产品试事L、切一倍尺等人员紧缺时，做了大量 的协调工作，保证了生产正常运行。11、综合部今年员工离职116人，综合部适时的进行人员补充，全年招收新 员工101人，基本保证了车间劳动力的需求。全年按计划进行了质量环境管理体系的内部审核、过程审 核，并通过了 IS09001、IS01400K TS16949 三方审核。三、存在的主要问题1、生产作业率低。今年650线生产作业率60. 5%,比去年下降3. 7%； 470线61%,比 去年下降5. 5%； 400线73. 2%；比去年下降6. 3%。作业率下降直接导 致产量低、消耗高。从作业率低反映出3个方面问题：一是质量调试、 岗位时间长，3条线总计650小时，修辐32次106小时；反映出在新 产品开发，质量及岗位调试方面技术能力、调整水平存在严重缺乏。 二是加热能力缺乏，650线全年待温时间3n35分钟（519小时），千 吨钢为375分钟，超出定额目标（315分钟/吨钢）60分钟，待温时间 影响班产量平均40吨，造成待温时间除与煤质量有一定的关系外，看 火工、司炉工的岗位操