四川省遂宁高级实验学校

1、 四川省遂宁高级实验学校2019年部门预算编制的说明国开区管委会财政局：按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）职能简介四川省遂宁高级实验学校（以下简称“学校”）于2001年2月成立，位于遂宁经济技术开发区新星街1号，开展高中、小学、初中、幼儿教育教学活动。我校上级主管部门是遂宁市经济技术开发区社会管理事业局。（二）2019年工作重点 2019年，学校拟突出做好以下工作：坚持党建先行，确保方向。目标坚定，追求卓越：力争2020年建成省一级示范校；2019高考本科上线保1000，争1100。坚持真教育，做教育真人。抓好

2、干部队伍、教师队伍建设，做到“狼性”与“做实”高度结合。坚持“六育”方针，促进学生健康成长。树立全面质量观，促进学生“四个发展”（即人人发展，全面发展，个性发展，终身发展）。坚持“研、学、教、改”并重，精准突破，提升教学质量。实施攻坚计划，突破招生重点与难点。 eq oac(,9)、坚持“六个管理”，永远向管理要质量。 eq oac(,10)、统筹协调，齐头并进，实现学校“四个发展”。二、预算部门概况 学校为遂宁经济技术开发区财政全额拨款一级预算事业单位，执行政府会计制度，学校2018年年末财政补助开支在职教师436名。学校财务部门由后勤副校长分管，下设会计一名，出纳两名。三、收支预算总体情况

3、按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。学校2019年收支总预算7944.2575万元，较2018年收支预算总数增加1604.5275万元，主要是：学校学费收入增加、2018年工资调标。（一）收入预算情况学校2019年收入预算7944.2575万元，其中：上年结转0万元，占0%；当年政拨款收入5033.1951万元，占63.36%，事业收入：2911.0624万元，占36.64%。（二）支出预算情况学校2019年支出预算7944.2575万元，其

4、中：教育支出6472.2197万元，占81.47%，同比2018年上升4.56个百分点；社会保障和就业支出578.6966万元、卫生健康支出308.3251万元、住房保障支出585.0161万元，后三项占18.53%，同比2018年下降4.56个百分点，主要原因是国家调整保险相关缴存比例。四、财政拨款收支预算情况说明学校2019年财政拨款收支总预算5033.1951元，较2018年收支预算总数增加40.9151万元，主要是国开区财政局压缩项目支出的同时国家对专业技术人员的基本工资进行了标准调增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5033.1951万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，其中支

5、出包括：基本支出4999.2151万元，占99.32%，是用于保证学校正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出33.98万元，占0.68%用于学校信息化建设和多媒体设备维修维护。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况学校2019年一般公共预算当年拨款5033.1951万元，比2018年预算数增加了40.9151万元。主要是国开区财政局压缩、减少项目支出与国家调增专业技术人员基本工资标准品跌后的增加额。（二）一般公共预算当年拨款结构情况支出包括：教育支出3561.

6、1573万元，占70.75%，较2018年教育支出增加了32.8573万元；社会保障和就业支出578.6966万元，占11.50%；卫生与健康支出308.3251万元，占6.13%；住房保障支出585.0161万元，占11.62%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（表3）1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2019年预算数为720.2782万元，主要用于：教职工基本工资、津贴、绩效和保险等支出。2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：2019年预算数为1256.6710万元，主要用于：教职工基本工资、津贴、绩效和保险等支出。3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：2

7、019年预算数为1584.2081万元，主要用于：教职工基本工资、津贴、绩效、保险、办公费、信息技术设备维护维修采购等支出。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为578.6966万元，主要用于：在编教职工的基本养老保险缴费支出。7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2019年预算数为0万元，主要用于：退休教师的相关办公费用。8. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为308.3251万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。9. 住房保障（类

8、）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为585.0161万元，主要用于：学校按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。六、一般公共预算基本支出情况说明学校2019年一般公共预算基本支出4999.2151万元，其中： （一）人员经费4872.7224万元，主要包括：.（301类）工资福利支出4870.7672万元（款1）基本工资2046.1896万元，（款2）津贴补贴46.4424万元，（款7）绩效工资1246.0020万元，（款8）机关事业单位基本养老保险缴费578.6966万元，（款10）职工基本医疗保险缴费233.7044万元，（款11）公务员医疗补助

9、缴费66.7727万元，（款12）其他社会保障缴费67.9434万元，（款13）住房公积金585.0161万元。.（303类）其他对个人和家庭的补助支出1.9552万元。（款5）生活补助0.7176万元，（款7）医疗费补助1.2376万元。（二）公用经费126.4927万元，主要包括：.（302类）商品和服务支出126.4927万元（款01）办公费59.7200万元，（款02）印刷费0万元，（款03）咨询费 0万元，（款04）手续费 0万元，（款05）水费0万元，（款06）电费0万元，（款07）邮电费0万元，（款09）物业管理费0万元，（款11）差旅费0万元，（款15）会议费0万元，（款18）

10、专用材料费 0万元，（款26）劳务费0万元，（款28）工会经费66.7727万元，（款99）其他商品和服务支出0万元。说明：高中公用经费除办公费、工会经费由财政拨款，其它公用经费用均用学校收费自行解决。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明学校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。（二）公务接待费严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定，严格接待管理制度，从严控制接待经费支出。接待费用计划主要用于做好邀请省内外专家到我市交流讲学；市内外有关教育教学

11、交流合作；组织教育管理和教学教研活动；省市内外有关单位来校交流合作、检查指导、专题调研等工作。公务接待费下降主要是教育局按照市财政局的要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，压缩、取消部分支出，规范公务接待活动等。（三）学校无公务用车购置及运行维护费。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明学校2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”严格按规定落实“简、严、实”。从公用经费中支据实支出。学校2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。（一）会议费较2018年预算

12、下降100%。主要原因是此项经费不由财政拨款，由学校事业收入支出。（二）培训费较2018年预算下降100%。主要原因是此项经费不由财政拨款，由学校事业收入支出。（三）差旅费较2018年预算增长下降100%。主要原因此项经费不由财政拨款，由学校事业收入支出。九、政府性基金预算支出情况说明学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本单位是事业单位，无相关经费。（二）政府采购情况2019年，学校计划政府采购预算3

13、3.98万元，主要用于信息技术设备维护维修采购等支出，学校实际采购184.98万的设施设备和服务，学校预算经费不足，需上级财政部门另行拨付以上相关经费后才可以完全实施，否则只能部分采购。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，学校共有校车2辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年学校对20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及

14、服务对象满意度等情况。 十二、名词解释1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下

15、，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 一般公共服务（类）（款）（项）：指。8. 教育（类）（款）（项）：指。9. 科学技术（类）（款）（项）：指。10. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，请参照2019年政府收支分类科目）12. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的

16、基本建设竣工项目结余资金。13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、