异常处理流程规定

1、XXXXX有限公司XXXXX有限公司文件编号总页数版本PZ-WI-033共13页A/5异常处理流程规定拟 制:审 核:批 准:发放部门采购部门1份、行政部门 份、计划物控部门1份、品质部门3份、技术部门1份、业务部门1份、生产部门1份、财务部门 份、管理者代表 份、文控中心二|份、设备部门 份XXXXX有限公司管理文件（三级文件）文件编号PZ-WI-033题目：异常处理流程规定版本号A/5页 数2/13文件版本修改记录版本号拟制/修改 责任人修改内容及理由拟制/修改日期批准者A/0新制订；合并PZ-WI-008 不良品返修流程 规定、PZ-WI-011 不良物料退货处理 流程A/11.不良代码

2、修改；2.增加5.4.3A/21.6.1流程图进行修改A/31.不良代码修改，部分等级修改；2.部分用字进行修改；3.取消红色箭头小标签的使用A/41、修改 5.1.1, 5.1.2、5.1.3A/51、优化缺陷代码与5.1.2内容相关部门会签相关部门部门负责人会签相关部门部门负责人会签采购部门业务部门行政部门生产部门计划物控部门财务部门品质部门管理者代表技术部门文控中心文件编号 版本号 页 数PZ-WI-033A/53/13目的为加强对原物料、半成品、在制品、成品的不良品管控、避免不良品流出及提升异常处理效 率，使各相关部门所提出的各种异常事项能及时且有效的得到解决，旨在提高产品品质及生产效

3、 率。范围所有物料的异常处理、不良品的处理、可以开立【内部品质异常联络单】或【停线通知单】 或【异常物料评审表】进行处理异常等问题均属于此范围。职责3.1生产部门3.1.1作业中不良现象的反映、异常问题的提出，处理措施及改善措施的执行；3.1.2测试人员发现不良品时，填写并粘贴红色不良品标签，负责跟踪并记录整个不良品的处 理过程，做到不良品的可追溯性；3.1.3对所有产品的不良品设专人负责返修；3.1.4【内部品质异常联络单】的异常现象描述需责任单位组长级含以上人员签名确认，人为 异常时可作及时矫正及预防；3.1.5负责在生产中发现的不良物料处理与隔离。3.2品质部门3.2.1负责对原物料、半

4、成品、成品等异常问题的发现、判定、标示、给出处理意见、通知相 关部门等，并执行改善效果的确认及效果跟踪确认的提出；3.2.2判定为不合格的产品，填写并粘贴红色不良品标签，负责跟踪并记录整个不良品的处理 过程，做到不良品的可追溯性；3.2.3【内部品质异常联络单】的改善措施需由发起部门主管级以上人员签名审核，当原因分 析及改善措施其操作无可行性时需退回责任部门重写，改善措施需确实可行、可预防其再发生。3.3.4品质部每月需统计异常单的开立总数，异常单开立后未回复的对比统计。3.3技术部门1协助异常现象原因的分析，并提供改善措施的技术指导，鉴定改善措施的可行性；3.3.2负责不良品返修的技术指导；

5、3.4计划物控部门3.4.1负责来料检验时发现的不良物料及生产中经过处理退库的不良物料进行隔离，并办理相 关退货手续，同时负责客户退货物料的接收、存放，并及时通知品质部确认；2收发物料数量、资料等异常的提出，相关处理措施及改善措施的执行。3.5采购部门：负责与供应商的协调及通知供应商处理相关物料问题。3.6业务部门：负责客户投诉信息接收、反馈和不良品的退换处理。3.7【内部品质异常联络单】的原因分析栏及改善措施需由相关责任部门的主管级含以上人员 签名审核其有效性，流程流转由发起部门进行跟踪并处理。定义不良等级按严重程度分为致命性缺陷、严重性缺陷、轻微性缺陷详细不良类型描述：致命性缺陷（A）:危

6、害人身安全（电气不良）；严重性缺陷（B）:产品出售后丧失使用功能；轻微性缺陷（C）:外观方面不影响其使用功能；XXXXX有限公司管理文件（三级文件）文件编号PZ-WI-033题目：异常处理流程规定版本号A/5页 数4/134.1致命性缺陷缺陷等级不良类型不良明细不良代码致命性缺陷（A）电性能不良（DX）错位A-DX-001短路A-DX-002错混料产品出现型号、版本全部或部 分与客户订单采购不符A-DX-0034. 2严重性缺陷缺陷等级不良类型不良明细不良代码严重性缺陷（B）性能不良（DX）开路、瞬间开路B-DX-001虚焊、假焊绝缘不良B-DX-002气密性不良B-DX-003缺料、外模露芯

7、线、露铜箔B-ZS-001错混料（CH）加工小部件错误B-CH-001尺寸不符（CC）线材长、短米B-CC-001漏加工（“）漏压端子、尾部漏加工、漏套套管B-LJ-001漏贴标签B-LJ-002漏装螺钉、附件、线扣、垫片、胶圈B-LJ-003线材不良（XC）线材外护套破损、芯线露铜、地线断、B-XC-001标识错误（BS）标识打印错误、标识贴错B-BS-001组装不良（ZZ）芯线外露、线尾、网管、线皮脱落B-ZZ-001连接器外观不 良（WG）胶芯撞伤、裂开、露铜B-WG-001缺PIN、PIN针下陷、变形、铁壳变形B-WG-003吹缩不良（CS）吹缩位置错、芯线吹焦B-CS-001压接不良

8、（YJ）水晶头高度不良B-YJ-003物料不良（WL）端子露铜、发黑、发黄、破损B-WL-0014.3轻微性缺陷缺陷等级不良类型不良明细不良代码轻微性缺陷（C）连接器外观不 良（WG）螺钉滑丝、刮伤/物料刮伤C-WG-001外壳掉镀层、刮伤、生锈、杂物C-WG-002吹缩不良（CS）护套/套管/编织网管吹焦、吹缩质量不合要 求C-CS-001装配不良（ZP）螺钉、铁壳、芯线未装到位C-ZP-001标识不良（BS）标签刮花、脏、错开、打印不良、标签吹焦、 破损，等其他外观不良C-BS-001注塑不良（ZS）缩水、杂色、刮伤、杂物、批峰、网尾伤、冲胶、开口、注塑杂色、外模与线缆护套色 差 C-ZS

9、-001压接不良（YJ）压接不到位、压伤、变形C-YJ-001飞铜丝、芯线下陷、过长C-YJ-002文件编号PZ-WI-033版本号A/5页 数5/13尺寸不良（CC）套管过长、过短C-CC-001编织网管长米、短米C-CC-002芯线分支、剥皮尺寸不合要求C-CC-003线材不良（XC）线材脏污、发白、杂色、印字不良、刮伤、 压痕、线材鼓包、变形C-XC-001芯线氧化、线缆打扭C-XC-002其它不良（QT）浸锡不良、芯线未修干净C-QT-001线扣松、单根受力、绞线、整形不到位C-QT-002外箱包装不良C-QT-0035.内容5.1【内部品质异常联络单】及【停线通知单】的开立时机5.1

10、.1 IPQC巡检时发现技术性文件错误、作业员未按工艺流程作业、作业方法错误、导致不 良产生，参照上表有致命性缺陷、严重性缺陷N3%时需立即开出【内部品质异常联络单】，如发 现轻微性缺陷N6%时亦需立即开出【内部品质异常联络单】。首件35pcs全部错误，漏加工、 错混料、标签内容错、注塑产品错位、组装后（按流程要求需设定初测工序）的产品错位，出现 1pcs就可以开立【内部品质异常联络单】。5.1.2 FQC在检验过程发现有漏加工、错混料、标签内容错、注塑产品错位、组装（按流程要 求生产需设定初测工序的组装产品）错位，出现1pcs就可以开立【内部品质异常联络单】；发 现技术性文件错误、作业员未按

11、工艺流程作业、作业方法错误、以及其他人为因素导致不良产生， 参照上表有致命性缺陷、严重性缺陷N6%时需立即开出【内部品质异常联络单】，如发现轻微性 缺陷N35%时亦需立即开出【内部品质异常联络单】。同一个班组一个月出现N3次包装外观问 题（比如漏封胶纸、纸箱封箱错误等）可开立【内部品质异常联络单】，除以上内容同一个班组 同一天三个编码（包括子项编码）每个编码出现错位N1PCS,或严重不良品未按流程操作维修 导致不良再次流到检验工序，可开立内部【内部品质异常联络单】；5.1.3 QA及OQC成品抽检时,如发现致命性缺陷、严重性缺陷、成品备货错误、拆箱数量错误、 送货单及直提物料清单错误、技术性文

12、件错误时需立即开出【内部品质异常联络单】。参照上表， 抽检过程中如发现轻微性缺陷35%时亦需立即开出【内部品质异常联络单】进行相关原因分析。5.1.4生产部在生产过程中，相关人员发现有工艺错误、订单排产计划错误、技术性文件错误、 其它异常现象导致无法作业或作业困难耽误工时时，生产部需立即开出【内部品质异常联络单】， 并通知相关部门进行异常分析，及时纠正错误并改善异常。5.1.5技术部在工作过程中如有发现生产部、品质部、计划物控部人员未按工艺流程执行标准 操作、检验、电性能测试等应及时提出，并发出【内部品质异常联络单】分析原因。5.1.6计划物控部成员工作中如发现订单资料异常、厂商来料（数量、实

13、物不符等）异常、不 良品退料（内含良品、数量等）异常、成品入库资料或实物错误等应及时开立【内部品质异常联 络单】分析原因，杜绝异常的再发生。5.1.7停线规定：当生产过程中连续性、批量性及2小时内产生轻微性缺陷35%以上，或致 命性缺陷、严重性缺陷6%时需立即停线处理，同时开立【停线通知单】及【内部品质异常联络 单】。5.1.8因技术资料错误导致首件错误或2小时之内出现严重或致命不良达到6%时；需立即停 线同时开立【停线通知单】及【内部品质异常联络单】。文件编号 版本号 页 数PZ-WI-033A/56/135.1.9开立【停线通知单】同时联络品质部、生产部、技术部、计划物控部等经理级人员成立

14、 问题突发处置小组，及时进行原因分析检讨，制定可行性的改善方案后，方可通知生产线复线 生产。5.2【内部品质异常联络单】的接收与执行规定5.2.1异常提出单位开立【内部品质异常联络单】后，由品质部进行异常单的统一编号与登记。5.2. 2异常单开立部门把此单转交给责任部门主管接收确认，并由责任部门进行原因分析与改 善措施的填写，责任部门主管级人员进行原因分析和改善措施有效性的确认，经理级（或部门 负责人指定人员）进行原因分析和改善措施有效性的审核，如遇改善措施涉及文件性修改或教 育培训等事项时，请责任单位提交相关附件作改善依据。5.2.3责任部门对改善措施进行即时性执行，提出部门稽核改善措施的有

15、效性。5.3【内部品质异常联络单】及【停线通知单】处理时效5.3.1异常发生到异常单开立时间为发现问题后的一个工作日以内，包含【停线通知单】及【内部品质异常联络单】，责任部门需立即着手解决现场异常状况，且此单需2个工作日内回复至开 单部门，由开单部门作改善措施的效果确认，如责任部门回复之相关内容无法改善此异常时，则 此单需退回给责任部门重写，且2个工作日内需回复。5.4【内部品质异常联络单】及【停线通知单】闭环时机。1在改善对策制度实施后，由IPQC负责监控其改善措施实施情况，需持续三个工作日的 生产量，如果发现不能起到改善效果时，应立即反馈，由提出部门反馈给责任单位并退回单据， 责任单位重新

16、进行分析与改善，直到问题得到彻底改善。（可固化的改善措施需将文件进行优化）2相同产品没再发现相同原因造成的异常时，证明其责任单位所写改善措施确实可行，可 预防其再发生时，品质单位可进行效果确认并进行闭环动作。5.4.3针对不具备开立时机的在相应报表中进行记录并保留。5.5【内部品质异常联络单】的编号原则1编号以月为单位，每月的第一单为001开始，每月最后一天的最后一单为终止单。2编号原则如下ZL 2013 02 08 001XX XXXX XX XX XXX流水号001I日期08月份021年份2013-公司简称ZL5.6制程中不良物料处理流程规定5.6.1生产部在生产过程中发现的不良物料及时通

17、知IPQC确认，IPQC确认不良后贴上红色不 良标签，标签需注明厂家、不良描述、数量、日期等信息。2生产线组长通知生产物料员处理不良物料。5.6.3物料员填写好【异常物料评审表】后，经过IPQC签字后给到品质组长或主管进行确认 （涉及到连接器的需提供相关实物），经各部门会签后，由条线总监给出最终处理意见。5.5.4物料员依据最终处理意见将不良物料与接收人员进行交接处理，如是退回仓库，则应放 至仓库指定的不良物料放置区（来料不良与制程报废的物料需分开区域放置）。文件编号 版本号 页 数PZ-WI-033A/57/135.6.5仓库在接到【异常物料评审表】后，根据最终处理意见进行处理。辅料不良的通

18、知IQC再次确认，IQC确认后开出【供应商品质异常单】给到采购部门，采购 部门通知供应商处理并改善。对于客供物料的不良，每次退回后暂放在指定的不良物料区内。仓 库根据暂放区不良物料的数量，每15天或30天通知IQC集中处理一次。线材不良的，如果【异常物料评审表】中给出的处理意见为“改裁”，仓库每个月初5日前 通知裁线组集中领取改裁，改裁好的良品放置于“线材良品待用”区，待生产领料时再次发给生 产线使用。如果【异常物料评审表】中给出的处理意见为“退回供应商”的，仓库每15天集中 清理一次，列出清单，给到品质部进行再确认，由采购以邮件联系供应商确认退回事宜，待供应 商确认OK后，采购和仓库办理退货

19、事宜。5.6.6对于生产过程中损坏的物料，生产线点清数量后交由物料员填写【物料超损单】退回仓 库报废并申请补料。对于其中的线材、外协物料超损，物料员除填写【物料超损单】外，还需填 写【异常物料评审表】，以便品质部与相关部门给出改裁或其它方式的处理意见。（注：外协物 料超损需要业务部门跟单人员签字。）备注：1.对于生产过程中损坏的物料已不可再使用的，由仓库每月初5日前整理出清单给到品质 部确认，经过条线总监签字后予以报废处理。5.7客户退货处理流程规定5.7.1客户通知退货时，业务部需第一时间以邮件形式将信息反馈给品质部予以确认。2品质部确认客户退货后，由业务部联系客户端采购接口人，将货物退回我

20、司成品仓库不 良品暂放区，客户退货单必须有产品编码、版本、合同号、数量等具体清单。5.7.3仓库在收到客户退货时，必须核对客户方的退货单清点数量，通知品质部进行实物不良 确认及处理。5.7.4品质部在接到仓库的通知后及时确认不良，并填写【内部联络单】给到相关部门处理。5.7.5不良处理后品质部需对产品进行再次全检，按正常流程重新办理入库。5.8生产线良品物料退仓处理流程1生产线因订单取消或订单数量变更减少时，物料需要退回仓库的，由生产线物料员填写 【异常物料评审表】经生产线IPQC签字确认，生产部主管签字确认后，退回仓库，同时物料员应在【异常物料评审表】上注明具体原因。所退回的物料要注意原包装

21、完好。5.8.2仓管员在接收到生产退下来的良品物料时，应及时归入良品物料区域摆放，同时应对生 产线退物料的原包装进行检查。5.9 MRB评审流程5.9.1当以上几种不良处理流程执行过程中，其它部门对品质部的判定有异议或品质部不能判 定时，有异议部门可提出走MRB评审流程共同协商解决。MRB通常涉及部门有：品质、生产、技 术、物控、业务等部门。5.9.2 MRB评审提出的时机：来料检验时，采购或物控对于品质的判定和处理有异议时。制程生产过程中，无论是物料使用中不良或生产线产生批量不良，生产、技术或物控对于品 质的判定和处理有异议时。成品出货时，业务或物控对品质的判定有异议时。客诉处理时，业务部对

22、客户退货物料的判定或处理时。5.9.3具体评审流程：提出部门需填写【异常物料评审表】注明相关物料规格等信息，由品质 进行确认后，再给到其他与之相关的部门主管/经理人员签出处理意见，最后条线总监给出最终XXXXX有限公司管理文件（三级文件）文件编号PZ-WI-033题目：异常处理流程规定版本号A/5页 数8/13处理意见，完成评审过程后执行最终处理意见。5.10不良品返修流程5.10.1 IPQC/FQC检验过程中发现不良品时，需粘贴红色不良品标签（标签红底黑字），并注 明其产品编码、版本、不良描述、发现人、日期等信息，并在相应的检验报表上记录。5.10. 2测试人员测试发现不良品时，在红色不良

23、品标签上注明产品编码、不良PIN位、发现 人、日期等信息，将其粘贴在不良端电缆上，并在相应的检验报表上记录。5.10.3送返修工位5.10.3.1 IPQC、FQC、测试人员将已做好标示并判定为不良的产品放入不良品框，由产线组 长将不良品送到返修区域，并在返修区的【不良品返修记录表】上登记。涉及到物料更换、接线 关系维修、标签错误、漏加等严重问题，都必须在【不良品返修记录表】上登记。5.10.3. 2生产部返修区人员接收不良品，在【不良品返修记录表】上签名确认。5.10.4返修5.10.4.1返修员参照对应产品的相关工艺要求和不良品标签上的描述返修产品。2技术部门指导新产品返修。5.10.4.

24、3对返修区域各种返修品的状态进行标示，例如：“待返修”、“已返修”等标示。5.10.4.4对于返修员不能独自维修，需要生产线协助的，返修员可以让组长安排由生产线作 业员返修作业，但返修员必须在现场指导并监督生产线作业员将不良品返修OK后，方可带走返 修产品。5.10.4.5返修员记录【不良品返修记录表】。5.10.5确认返修品1返修员将返修后的产品自行检查（如电性能、压接外观等），确认OK后在红色标签 上签名，将产品挂上“返修OK”标识牌。5.10.5.2产线组长在每批订单结单前或当天下班前将返修好的产品统一取回产线，从测试（对 测、点测）工序按正常作业流程流到包装工序。5.10.5.3对于电

25、测不良的，FQC电测人员确认OK后，并撕掉红色不良标签，对于外观不良的，FQC 外观检验员确认OK后，并撕掉红色不良标签,如有异常通知IPQC，统一由IPQC跟踪。5.10.5.4如果返修品外观、性能等仍无法满足合格要求时，需再次维修。5.10.5.5如有需要剪头重新加工的，必须先经过IPQC确认长度是否符合对应产品长度公差后 方可加工，如不能达到尺寸要求的产品通知生产组长申请线材重新加工，IPQC将不良品进行标 识隔离，由生产部退回仓库报废或待用。5.10.6不良品返修作业时，返修员必需严格按照不良品返修SOP中的要求进行。5.10.7生产线自检不良处理规定如果生产员工在FQC、电测员之前发

26、现不良品，轻微不良：（线材脏污、标签脏污、吹缩不 良、装配不良、剥皮尺寸不符等）由生产线组长安排指定人返修，但需注意工序间实际作业情况， 不可导致漏加工等不良产生。严重不良（接线关系错误、漏加工、物料用错、成品尺寸错误、注 塑外观不良等）由生产线组长通知IPQC确认为不良后再进行返修产品。5.10.8批量不良品处理规定5.10.8.1生产过程中产生批量不良后，生产线要立即组织人员进行返工处理，同时IPQC要对 返工过程进行监督检查，并确认员工返工操作手法，必要时技术部要指定技术员在现场作不良返 工的技术手法指导。返工后的半成品或成品需经过生产线FQC重新检验方可流入下工序或包装。5.10.8.

27、2成品入库或出货时发现批量不良，QA或OQC人员要及时开立【内部品质异常联络单】，管理文件（三级文件）题目：异常处理流程规定文件编号 版本号 页 数PZ-WI-033A/59/13通知生产返工处理，返工过程中由品质组长安排品质人员现场监督，确认员工返工操作手法，必 要时由生产部通知技术部技术员作现场指导。成品返工完成后，品质部安排人员进行全检合格后 方可入库再发货，品质部人员在包装箱的外面盖“R”印章。5.10.9裁线不良品处理5.10.9.1用户线裁线时，每个盘上机台时，IPQC确认规格型号、印字内容、尾端剥皮确认彩 带，以及对绞线的绞距是否过长，一般情况下，剥掉70mm，如果无法区分出彩带

28、和对绞线时， 则不能用在裁线长度为10M以下的产品上。这时要剥掉100或150mm长度，此时如果能区分，则 用在裁线长度10M以上的产品上。对于上述不良，裁线完在半成品线上挂标示卡时，IPQC应在 标示卡上注明。5.10.9. 2当裁线过程发现线材不良无法使用时，要及时贴上红色不良标签，注明不良原因， 生产部负责将不良线材退回仓库。5.10.9.3当裁线过程中发现不良可以特采使用的，在裁线完成后，应在半成品标示卡注明特 采描述内容，以后续生产过程中调整作业方式或加工工艺参数，保证产品质量。5.10.9.4巡检中发现线材不良要及时反馈至裁线组长和品质组长/主管，待问题解决后方可 生产。同时要将不

29、良记录于【裁线IPQC制程检验报表】XXXXX有限公司管理文件（三级文件）文件编号PZ-WI-033题目：异常处理流程规定版本号A/5页 数11/136.2来料不良处理流程图 责任部门、岗位品质部 IQC流程图品质部 IQC I I I I I I I I采购部 采购员I I I I I I I I计划物控部仓管员; I I I I I i I I计划物控部仓管员: I iM Mi Mi . . . . Mi iMIIMI I 6.3客户退货处理流程图 责任部门、岗位 : 业务部 跟单员;I I I I 品质部 客服 1I I I II业务部 跟单员 I I I I I I计划物控部仓管员: I I I i I I品质部工程师:I I I I I I生产部作业员:品质部检验员:I I I生产部 物料员:输出记录（表单）a .a is a s s s s n 供应商品质异常单退供