建设青岛市安全应急体验中心

1、建设青岛市安全应急体验中心青岛市级市民安全应急体验中心可行性研究报告【引言】应急产业属于战略新兴产业和科技先导产业，同时也是提高应急保障能力的基础。近 年来，我国应急产业发展带来的装备、产品和技术的提高，已在汶川特大地震等各类突发 事件中得到显现其重要性。加快安全应急产业布局更是体现青岛国际化大都市的象征。 体验中心项目可行性研究报告目录第一部分项目总论一、项目背景：按照国家对安全应急产业及预案的政策，避免重大安全事故的发生。（一）项目名称：青岛市级安全应急体验中心（二）项目的承办单位：青岛海丽雅集团有限公司（三）承担可行性研究工作的单位：青岛海丽雅集团有限公司海丽雅集团一直致力于安全应方面的

2、生产、销售、服务事业，拥有多项安全应急专利， 如特种绳缆，高层缓降器等先进技术；另几年来已经建设大大小小几十个市区级安全应急 体验中心或者体验馆，有丰富的建设及管理经验和多家建设合格单位。（四）项目的主 管部门：青岛市政府（五）项目建设内容、规模、目标建设青岛市级安全应急体验中心基地和各类应急救援人员培训基地。总规划设计：项目总投资4000万元，建筑改造面积10000平方米，实际使用面积为 5000平方米-8000平方米。设置五个大区、10个大区厅139余项目包含了各个行业阶 层的安全体验方式和培训。项目目标：为青岛市每年25万人次的安全应急体验和专业级培训。（六）项目建设 地点市区内的旧厂房

3、改造。（市区边缘地区、驻车方便，周边环境相对便利，）二、项 目可行性研究主要结论应急产业作为应急管理的重要物质和技术保障，始终受到党中央、国务院的高度重视。 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议、国民经济和社会 发展第十二个五年规划纲要，对加强公共安全体系建设，发展应急产业提出了明确要求。 国家发改委制定的产业结构调整指导目录（2019本），将“公共安全与应急产品”作为 单独产业类别鼓励发展；工信部2019年发布的关于加强工业应急管理工作的指导意 见，明确提出加快制定应急工业产品相关标准，促进应急工业产品推广；国家安全监管 总局在国家安全生产“十二五”规划中，做出了促进安全

4、产业发展，建立国家安全产业基 地的规划；公安部将装备保障能力建设作为提高各级公安机关处置突发事件能力的关键； 科技部在“十一五”基础上，“十二五”又在公共安全、防灾减灾方面确定了 36个专项 研究项目。突发事件应急管理工作实践，也使地方各级政府和相关企业越来越认识到发展 应急产业的重要性、紧迫性。广东、安徽、重庆、浙江等地方政府，结合经济结构调整、 产业升级和企业转型，将应急产业作为战略新兴产业重点发展，一批产业基地正在形成。 增强人民安全应急意识，掌握临危逃生技能和自救会救能力，预防为主，做好安全教育， 多一些安全教育，少一点意外发生，多掌握一些自救能力常识，多一些战胜灾难的可能， 安全教育

5、，防范于未然。第二部分项目建设背景、必要性、可行性建设实景模拟安全应急教育体验中心，实践三生教育，给人民提供一个亲身体验和亲 手操作的环境和相应的设备，在安全状态下，身临其境体验危险情景，互动理实一体化教 学方式，达到生动安全教育效果，安全应急体验中心采用开放式，以实景模型的方式，结 合实物展示、影像、音响、多媒体互动，图片和文字说明等多种方式进行全方位的宣传教 育，最大的特点就是能够亲身经历体验在日常生活中极少经历、在课堂无法展示的不安全 状态现场实景，这种方式具有较强的参与性、实用性、针对性、趣味性和知识性，主要培 养的是一种对人民临危状态下的防范和救护意识，把知识融入到人们的意识中，使受

6、教育 者在关键时刻能产生一种正确的方式进行防范、自救和互救的理性反应，最大限度的减少 灾难对生命所造成的损失。安全防范意识和救护技能的提高也是国民素质提高的一个重要标志。第三部分项目产品市场分析由于人类活动频繁，过多开发资源和排放废气，造成气候变化加剧。世界各地都出现 了极端恶劣灾难气候横扫人间，造成大量人财物损失。近来，我国灾难气候和现象也频繁 发生状态，严重影响了人们的生活质量。我国据统计，从1997年到2019年，主要自然灾 害的种类增加了 20倍；在同一时期经济损失增加了 200倍，保险损失共增加了 500倍。 浙江余姚发生的台风水淹城市的案例给人们敲响警钟。提前建立预防防灾减灾灾难应

7、急的 理念越来越重要，提前提高人们对防灾减灾的应变能力成为迫在眉睫的事情。统计数据表 明，提前演练和做过预防灾难知识评测的人和没有经过灾难应急评测的人相比较，经过培 训的人生存的机率能达到80%。我们的战略应该要象重视国家安全那样，重视灾难对人类 的危害，增强减灾能力。设计了防灾减灾应急安全体验馆，提供了人们防灾抗灾的知识评 估服务。通过体验式个人防灾素质的评估评测，辅助政府部门深入到乡村基层组织里提高 人民的防抗救应变能力。睿联嘉业灾难应急体验系统的服务可减少：人才、资金、物资的 大量投入；有效的信息传播和运输保障；熟悉实用的城市抗灾防灾规划；有效的监督检查 及改进。第四部分项目产品规划方案

8、一、项目产品产能规划方案体验、互动设备、互动多媒体、动画、视频内容、喷绘制作公共安全应急体验项目支持上述功能的综合布线、网络设备，服务器、电脑终端、系统软件、应用软件、电 控设备等，采用声光电影等手段实景模拟场景，利用现代化教育技术一体化互动教学，寓 教于乐，主动接受的人性化教学效果。二、项目产品营销规划方案应急安全体验培训中心将是青岛市第一家综合性应急安全体验场馆，地处市区人员密 集的老工业区。从时间上我们具有成为行业模范和推广人的有利因素。从地理位置上同样 也具有得天独厚的有利条件；我们对场馆的定位为：高端、专业，实用，我们在应急安全 知识面的覆盖上几乎包含了所有的日常领域，充分扩大场馆的

9、受众群体。 市场目标定位: 政府机关、中小学生、大中型企业、社区居民、收费标准1、政府机关：收费定价为200元/人，体验结束后每人赠送价值128元自发电手电筒 一只；预计2万人次2、中小学生：收费定价为60元/人，体验结束后每人赠送价值30 元的安全应急常识书一套；预计12万人次3、大中型企业：收费定价为200元/人，体验结束后赠送价值128元自发电手电筒一 只及价值30元的安全应急常识书一套；预计5万人次4、社区居民：收费定价为80元/人和500元/全次。个人体验：80元/人，体验结束 后赠送价值30元的安全应急常识书一套；以家庭为单位体验：500元/次，体验结束后赠 送价值398元的家庭应

10、急包一套。预计4万人次5、安全应急第一相应人培训证书：收费定价为1750-350元，预计人数2万人次6、 国际级紧急救助员认证培训等（二）营销模式1 2 3第五部分项目建设地与土建总规一、项目建设地主要是考虑培训体验人的方便程度，便于进场，考虑在青岛市区边缘地带，或老旧厂 房改造为主的建设方案，建设工期短，盘活资产，有利于各方经营情况。场内设施配套设施如供水、供电、供暖、通讯等工程相对简单，实施方案可以细化改 造合理利用。第六部分项目组织和劳动定员一、项目组织（一）组织形式培训中心设置运营部长、讲解员、安全员、证书培训老师、销售人员、内勤后勤保障 服务人员等岗位运营部长（总监）1主要负责培训中

11、心的统筹管理工作安全员：（每5个项目设置一名）20人主要工作内容为体验馆设备的检查、管理及维护、各个项目平台的操作的安全指导。 讲解员岗位：（按照中心项目设置，每个岗位为两个讲解员4大区每区12人合计48人） 讲解员，主要工作内容为体验馆讲解及接待。讲解员以组为单位，两人一组进行讲解、配 合及前台接待工作。前台接待工作为轮流制，每周一组。进行前台接待工作的小组同时负 责中午值班工作。销售岗位：2人主要工作内容为体验馆应急安全产品区域的销售及体验馆对外的培训业务的接洽及 开拓。内勤后勤保障人员：（包括财务2,统计2,接待1，司机2等）主要工作内容为负责体验馆的日常文件的撰写整理工作、办公用品审批

12、、采购计划审 批、财务核算、会议记录等。（二）工作制度一、接待计划培训中心配有一名讲解组长、八名讲解人员，在组长统筹管理的基础上，每两人为 一组划分讲解组，讲解组每次讲解中，一人讲解、一人配合。体验培训中心可进行分批讲 解，针对中小学生接待，每批最高接待量为200人，可分为四组，同时进行；企业、政府 机关、社区居民接待，每批次最高接待人数80人，可分为4组，同时进行。每批次培训 时间75-90分钟，全天可接待4-8个批次。体验培训时（以最高接待量为例），讲解 员八名，四组进行讲解，一名安全员、负责高层楼宇缓降演练及安全防护指导，一名安全 员负责地震操作控制，讲解组组长机动统筹控制，内勤人员前台

13、接待，销售依情况进行配 合。针对人数较多，多分组的讲解，培训中心接到预约后，来访体验前至少一天制定出相 关培训接待方案，做好相关的准备工作。二、接待讲解要求：前台接待：工作内容主要包括客户的预约登记、客户来访前对接工作，培训中心前台接待台账填 写记录。详见附件1培训中心接待台账方案讲解培训：1、政府机关：根据部门的不同，调整讲解内容，除了介绍相应的常识以外，重点讲 解对其自身工作的延展性，使其列入工作规划当中。2、中小学生：1）小学生：从设备的高低可调进行整改，充分考虑年龄和身高的问题。在知识讲解 方面，重点从趣味性、知识性、互动性着手。2）中学生：重点从原理、理论、知识三者相结合进行讲解。3

14、）大中型企业：根据企业类型、特点、特色重点讲解，在办公及生产环境方面做重 点知识普及，PPT培训作为重点。4、社区居民：根据新老社区、年龄、知识层次之分，贴近生活讲解。5、专业证书 人群：三、员工培训计划员工培训是中心最重要的工作之一，很大程度上决定了中心的专业水平，甚至是中心 的成败，因为应急培训、产品本身就具有很强的专业性，我们面对的客户很可能就有这方 面的专家，而且，受训者希望的也是专家的专业的指导，专业性决定了客户对你的信任度， 决定了整个培训的成败，所以，对人员进行必要的、有效及时的专业培训。1、新员工培 训的重要性新员工入职培训，是将聘用的员工从社会人转变成为企业人的过程，同时也

15、是员工从组织外部融入到组织或团队内部，并成为团队一员的过程。员工通过逐渐熟悉、 适应组织环境和文化，明确自身角色定位，规划职业生涯发展，不断发挥自己的才能，从 而推动企业的发展。对企业来讲，在此期间新员工感受到的企业价值理念、管理方式将会 直接影响新员工以后工作中的态度、绩效和行为。成功的新员工培训可以起到传递企业价 值观和核心理念，并塑造员工行为的作用，它在新员工和企业以及企业内部其它员工之间 架起了沟通和理解的桥梁，并为新员工迅速适应企业环境并与其它团队成员展开良性互动 打下了坚实的基础。2、新员工培训的目的新员工培训的基本目的是让新员工了解企业的基本背景情况，即在了解企业历史、文 化、战

16、略发展目标、组织结构和管理方式的同时，了解工作的流程与制度规范，帮助员工 明确自己工作的职责、程序、标准，并使他们初步了解企业及其部门所期望的态度、规范、 价值观和行为模式等，从而帮助员工更快地适应环境和新的工作岗位，更快地进入角色， 提高工作绩效。同时，通过培训帮助新员工建立良好的人际关系，增强员工的团队意识与 合作精神。3、培训内容三、项目劳动定员和人员（一）劳动定员：所有全岗位预计80-100人（二）年总工资和职工年平均工资估算 总监工资核定为6000安全员3000讲解员3000后勤保障3000按照100人计算年度工资费用第七部分项目实施进度安排一、项目实施的各阶段（一）建立项目实施管理

17、机构：市委市政府（二）资金筹集安排：企业垫资，财政 分期拨款（三）技术获得与转让：青岛海丽雅集团所有知识产权都可以有偿使用。（四）勘 察设计和设备订货：按照市政府招标标准政策执行。（五）施工准备：旧厂房选择准备，规划和图纸遴选。（六）施工和生产准备：根据青岛市政府验收标准执行，（七）竣工 验收：根据青岛市政府验收标准执行，二、项目实施进度表第八部分项目财务评价分析一、项目总投资估算图：项目总投资估算体系二、项目资金筹措（一）资金来源：依托青岛市政府财政保障，政府投资，委托企业市场化经营（）。政府参与，企业投资，市场运营；双方可成立新公司进行运营。以青岛海丽雅集团有 限公司为主的筹资建设，资金分

18、两个部分，自筹资金和银行项目融资，由海丽雅提出初步 建设规划方案，由政府决策，指导和监管下，企业完成教学任务，市场化经验管理，收取 合理费用，维护中心正常运作和企业投入资金及其合理利润的回收。 财政分期拨款方式， 社会福利设施。备注：银行贷款利率：5.6%三、项目投资使用计划（一）投资使用计划：前面附有139个体验项目及设备明细，不在列举，总采购额为2000万元（二）借款 偿还计划依据运营合同偿还能力来自体验中心培训体验收入及产品销售位收入来源，据此偿还 银行贷款。四、项目财务评价说明&财务测算假定项目测算基本设定1，人数设置：合同双方本着建设及体验中心的原则，保障每年25万人次的体验和培 训

19、。2,运营费用的严格控制。五、项目总成本费用估算（一）直接成本：房租、折旧、产品销售成本房租 140*10000=140 万元折旧及摊销2500*10%/5=450万元 产品销售20000*398*70%=557.2万元（二）工资 及福利费用：360（三）修理费：20 （四）财务费用：112 （五）其他费用50（六）水电气费用：210（七）销售税费及附加:229.56万元（八）总成本费用合计2188.05万元六、销售收入、销售税金及附加贷款。另外3946*6%=236.76万元上缴国家营业税收。利润3946-2188.05*15%=263.69万元， 合计上缴利税500万元七、损益及利润分配估算简易资产负债表,利润表八、现金流估算简易现金流量表（一）项目投资现金流估算（二）项目资本金现金流估算第九部分项目财务效益、经济和社会效益评价一、财务评价投资回收期：Pt：按照每年收入成本差，中心获得的现金流入量为1258万元，简单 计算三年可收回全部投资。第十部分项目风险分析及风险防控保障培训体验人数上的优势，就能产生相应的经济效益和社会效益。第十一部分项目可行性研究结论与