遂宁市船山区不动产登记中心

1、PAGE PAGE - 12 -遂宁市船山区不动产登记中心2021年部门预算目 录第一部分 2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分 2021年部门预算报表表1. 部门收支总表表1-1. 部门收入总表表1-2. 部门支出总表表2. 财政拨款收支预算总

2、表表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3. 一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-2. 一般公共预算项目支出预算表表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表表4. 政府性基金支出预算表表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5. 国有资本经营预算支出预算表第三部分 2021年部门预算绩效目标表表1. 部门整体支出绩效目标表表2. 部门预算项目支出绩效目标表遂宁市船山区不动产登记中心2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）不动产职能简介遂宁市船山区不动产登记中心为遂宁市船山区自然资源和规划局下属副科级事业单位，具体承担市城区

3、规划区外船山区范围内的不动产登记工作。（二）不动产2021年重点工作一是扎实开展日常登记工作，按照“一窗受理、集成服务、一次办成”原则，着力优化办理流程、推进信息共享、创新服务模式，全面压缩登记时限。二是实现遂宁市城市规划区不动产登记“全城通办”, 打破以往不动产登记只能在辖区办理的壁垒，解决群众“跑远路”的问题。现在办事企业群众可任意选择全市各不动产登记中心(市不动产登记中心、船山不动产登记中心、高新区不动产登记中心、经开区不动产登记中心、河东新区不动产登记中心) “就近办理”。三是开展林权不动产统一登记。在充分的前期准备与技术支持下，我区林权不动产统一登记工作2021年正式进入办证阶段。四

4、是妥善解决历史遗留问题。对于历史遗留问题采取“便民利民、保障权益、尊重历史、主动作为”的原则，消化存量问题。对不能及时办理的问题“一事一议”、逐个研究，按照处理意见督促办理，妥善处理遗留问题，以满足群众办证愿望。二、部门预算单位构成遂宁市船山区不动产登记中心为遂宁市船山区自然资源和规划局下属副科级事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，区不动产所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区不动产，2021年收支总预算311.37万元，较2020年收支预算总数增加76.42万元，主要是增加了上

5、年结转。（一）收入预算情况区不动产2021年收入预算311.37万元，其中：上年结转68.18万元，占21.7%；一般公共预算拨款收入243.19万元，占78.3%。（二）支出预算情况区不动产2021年支出预算311.37万元，其中：基本支出223.58万元，占71.8%；项目支出87.78万元，占28.2%。四、财政拨款收支预算情况说明区不动产2021年收支总预算311.37万元，较2020年收支预算总数增加76.42万元，主要是增加上年结转数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入243.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入68.18万元；支出包括：一般公共服务支出277.60万元、社会保障

6、和就业支出12.7万元、卫生健康支出6.78万元、住房保障支出14.29万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区不动产2021年收支总预算243.19万元，较2020年收支预算总数增加8.24万元，主要是增加了登记业务保险费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出211.16万元，占86.83%；社会保障和就业支出11.58万元，占4.76%；卫生健康支出6.58万元，占2.7%；住房保障支出13.86万元，占1.83%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2021年预算数为148.

7、16万元，主要用于：基本工资、津补贴、目标绩效。2.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2021年预算数为63万元，主要用于：信息化建设和运行维护、登记保险费等。3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为11.03万元，主要用于：职工单位部分的养老保险支出。4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2021年预算数为0.55万元，主要用于：职工单位部分的生育、失业及工伤保险支出。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02

8、）2021年预算数为5.2万元，主要用于：职工单位部分的医疗保险支出。卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）2021年预算数为1.38万元，主要用于：职工公务员医疗补助保险支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）2021年预算数为13.87万元，主要用于：职工单位部分住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区不动产2021年一般公共预算基本支出180.19万元，其中：人员经费100.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费79.23万元

9、，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明区不动产2021年“三公”经费财政拨款预算数1.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.26万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费与2020年预算持平。公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于外来考察人员接待。公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明区不动产2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款

10、预算数6.8万元，其中：会议费0.1万元，培训费2万元，差旅费4.7万元。会议费较2020年预算增长100%。主要原因是今年会议计划增加。（二）培训费较2020年预算增长52%。主要原因是计划职工外出培训计划。（三）差旅费较2020年预算增长34%。主要原因是职工下乡勘查、扶贫增加。九、政府性基金预算支出情况说明区不动产2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明区不动产2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费区不动产本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况区不动产2021年

11、无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2020年底，区不动产所属各预算单位共有车辆0辆【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区不动产全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、

12、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释【本项必填，主要对本部门2021年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。可参照省级2020年部门预算公开信息】【例如：】1. 一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨

13、款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）反映失业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。7.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。9. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位