名企2020年项目过程综合检查体系宣贯(PPT)

1、中南置地2020年过程综合检查体系宣贯目录CONTENTS工程综合检查整体回顾壹体系标准调整背景与思考贰2020年土建过程检查体系调整内容叁2020年精装过程检查体系调整内容肆工程综合检查整体回顾壹工程综合检查整体回顾质量风险（30%）实测实量（60%）安全文明（10%）制度执行（30%）计划管理（20%）样板管理（30%）材料管理（20%）工程检查综合质量(80%)管控行为(20%)2018-2019工程检查体系回顾中南置地工程管理制度1.0中南置地工程管理制度2.0支撑升级工程综合检查整体回顾呈现一：综合得分自18年下半年起呈稳步提升趋势；实测实量分项呈稳步上升趋势，但与标企仍有较大差距；

2、呈现二：质量风险自19年度二季度起呈高低起伏线性；安全文明自2019年一季度起至三季度呈逐渐下滑趋势，项目重视程度相对较低；呈现三：管控行为自2019四季度存在高低起伏线性，提升幅度较小。2018-2019过程检查各分项得分情况标准体系调整背景与思考贰行业标企工程检查体系对标工程综合检查现状与分析行业标企工程检查体系对标万科集团：行业最早实施第三方工程评估检查的地产公司；碧桂园：公司内部检查加引入外部第三方抽检的模式；恒大集团：集团工程部门定期全部覆盖检查；龙湖地产：较早引入第三方评估检查，且成效较好的公司之一；华润：注重企业标准与行业标准匹配性，关注试验检查的实效性；仁恒：评估检查标准阶段划

3、分较为清晰的地产公司；旭辉：注重适合自身企业发展导向检查体系。体系标准组合权重体系标准内容形式检查开展组织实施客户维度关联延伸检查成果考核应用对标行业标企取长补短主要差异行业标企工程检查体系对标对标行业标企取长补短行业标企工程检查体系对标行业标企检查体系小结弱实测实量权重重质量风险权重观感评分优化量化质量风险测区明确质量风险内容无权重注重渗漏试验性检查设定质量红线扣分项设定鼓励推新加分项多数地产公司弱化了实测实量维度的权重多数地产公司强化了质量风险维度的权重优化了观感质量评分的内容，将给分制的评分方法改为符合性评分法检查去主观化，明确质量风险检查测区，需涵盖工序施工楼层为避免内容项以点概面评分

4、问题，质量风险内容无权重关注渗漏风险，现场淋水试验检查，注重结果导向设定质量底线，对违法的进行倒扣分处理根据集团管理导向设置加分鼓励项，推动落地实施对标行业标企取长补短标准体系调整背景与思考贰行业标企工程检查体系对标工程综合检查现状与分析标准体系调整背景与思考实测实量检查现状与分析标企均值 5分18年3季度19年3季度实测实量得分呈稳步提升趋势；各季度实测实量均值虽有所提高，但较标企均值相差较大，5分之多；结论：2020年实测实量应持续重点关注，可适当降低权重，分配其他至弱项。 集团实测实量弱项指标均值尚未达到行业平均水准，外门窗洞口尺寸、空鼓开裂指标均值与行业对比分别相差16.30%、18.

5、66% 实测实量薄弱项指标多为涉及到产品使用功能和客户聚焦关注的质量方面，后期需制定有效技术措施及监管动作。实测实量弱项指标与行业对标标准体系调整背景与思考实测实量检查现状与分析 同户型指标管控整体薄弱，不利于后期批量精装及统一加工，实测实量集团均值仅75.14%，个别指标均值合格率不足70%； 各项目对各类指标重视程度不足，距标企仍有较大差异，无法满足材料定尺、集中加工精度。标准体系调整背景与思考实测实量检查现状与分析集团均值75.14%行业材料定尺、集中加工及格线90%观察项标准体系调整背景与思考质量风险检查现状与分析质量风险（24%）渗漏（30%）空鼓/开裂（20%）观感质量（15%）成

6、品保护（15%）结构安全（20%）体系调整质量风险各季度成绩不稳定，受检查阶段、权重、测区、各项目重视程度等因素所影响；关于模板（金属、木模）、轻质隔墙板、钢结构、PC、商办机电标准欠缺按性质评分法（个别、部分、普遍、系统性）评价存在一定主观性；未明确质量风险检查测区，检查过程中存在一定争议；质量风险各分项设置权重，项目得分与现场大面反映情况不能完全呈正比体系当前不良现状标准体系调整背景与思考管控行为检查现状与分析管控行为（20%）样板管理（30%）材料管理（20%）计划管理（20%）制度执行（30%）工序样板实体交付样板工艺工法样板乙供材（40%）材料封样室（30%）甲供材（30%）节点达成

7、（50%）计划合理性（50%）培训交底专项方案落实关键工序验收签证管理施工资料同步工程师日志工程策划去年到今年，无有，上半年到下半年，有真实性不足；检查资料较多，但侧重点不足，多数项目实施过程实效性欠缺体系当前不良现状标准体系调整背景与思考安全文明检查现状与分析安全文明（8%）安全生产（70%）文明施工（30%）安全文明权重占比较低，各项目重视程度不足文明施工中关于工完场清占比相对较小，普遍项目楼栋内外整体形象较差安全生产内容相对完善，与标企相似关于硬件设施投入不足，无法体现中南应有CI标化形象标准体系调整背景与思考精装修检查现状与分析实测实量（48%）抹灰工程涂饰工程地面砖墙面饰面砖门窗工程

8、木地板安装橱柜设备安装防水质量风险（24%）防渗漏节点构造观感质量成品保护安全文明（8%）安全生产文明施工管控行为（20%）计划管理样板管理材料管理制度执行质量风险按性质评分法（个别、部分、普遍、系统性）评价存在一定主观性，未明确质量风险检查测区，检查过程中存在一定争议；精装管控行为不应共用土建内容，应有自身管控要点，如放线管理、图纸深化、土建移交、样板管理等，质量与制度不完全接轨；检查频次及阶段不能满足精装管理现状需求。标准体系调整背景与思考精装修检查现状与分析精装修参评标段逐渐增加，但各季度成绩提升幅度较小，部分分项不升反降，各战区精装修整体管控能力亟待提高精装修各分项整体表现2020年过

9、程检查体系调整方向精装修参评频次及考核方式背景一标准工期样板引路、图纸深化、界面移交及整改隐蔽工程精装作业大面施工湿作业部品安装完成细部收口、精装粗保洁五金洁具一户一验、整改交付样板、精保洁等正式交付前完成环境检测、移交物业、交付准备工作背景二实际现状1-2个月2-5个月5-6个月6-7个月7个月-交付67个月不合理工期占比情况飞检过程进度预警函精装修不合理工期项目综合得分情况精装修合理工期对质量把控至关重要，低于3-5个月精装工期项目占比较大，个别项目工期不足2个月工期不合理项目，项目综合得分普遍偏低，集团相关制度落实较差2020年过程检查体系调整方向叁2020年过程检查体系调整方向工程检查

10、实测实量（30%） 管控行为 (20%)质量风险（30%）安全文明（20%）-18%+6%+12%质量风险关键词调权重明测区安全文明关键词整形象管控行为关键词抓重点重实效实测实量关键词弱均好增前控权重变化调整方向管理辅助办法增标化不变过程检查体系对参检各方弄虚作假处理增加高风险管理制度补充参检依据强化加分原则2020年过程检查体系调整方向实测实量关键词弱均好增前控土建分项工程土建实测指标19年均值原计算点现计算点混凝土结构工程截面尺寸97.15%2020表面平整度91.97%6050垂直度88.97%6050顶板水平度91.73%6050楼板厚度82.79%1010砼外窗洞口尺寸新增指标010

11、施工控制线新增指标015轴线控制偏差新增指标010砌筑工程表面平整度97.99%4030垂直度94.19%4030方正性新增指标010外窗洞口高、宽70.14%3030设备安装工程同一室内底盒标高差84.06%1212坐便坑距偏差79.50%1212抹灰工程墙体表面平整度96.40%6045墙面垂直度93.15%6045阴阳角方正93.19%4030外墙窗内侧墙体厚度极差79.67%2424地面平整度86.83%3624地面水平度91.65%6050顶板水平度极差78.25%6050净高86.92%6050方正性95.67%1210开间/进深85.39%2424户内门洞尺寸偏差77.27%30

12、30空鼓开裂62.95%2020分项工程19年1-3季度均值计算点钢结构工程（新增分项）螺栓垫片设置6钢结构焊接质量6焊缝尺寸6钢结构防火质量6材料6垂直度6扩孔6钢结构柱偏位6钢柱对接偏差6钢梁底水平度极差6减少土建较好指标检查点数；为强化装修前控能力，增加土建过程检查指标，砼外窗洞口尺寸、施工控制线、轴线控制偏差、砌筑方正性，另外同户型指标纳入正式考核范围。2020年过程检查体系调整方向实测实量关键词增前控测区选择与计算测量时不包括抹灰收口厚度，以砼结构窗边对边，各测量 2 次门洞口宽度及高度净尺寸（对于落地外门窗，在未做水泥砂浆地面时，高度可不测）取高度或宽度的 2 个实测值与设计值间的

13、偏差最大值，作为判断高度或宽度实测指标合格率的 1 个计算点。合格范围-5，10mm测量工具5 米钢卷尺或激光测距仪外门窗洞口尺寸（砼结构）2020年过程检查体系调整方向测区选择与计算1.砌筑前距墙体3060cm范围内弹出方正度控制线，并做明显标识和保护。2.同一面墙作为1个实测区，累计测量10个实测区。在同一测区内，实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线，以短边墙为基准进行校核，无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式，沿长边墙方向分别测量3个位置（两端和中间）与控制线之间的距离。计算极差，作为判断合格率的1个计算点。3.所选2套房中方正度极差的实测区不足10个时，需增加实测

14、套房数。合格范围0，10mm测量工具5m钢卷尺或钢板尺、激光扫平仪方正性（砌筑结构）实测实量关键词增前控2020年过程检查体系调整方向施工控制线（砼结构）轴线控制偏差（砼结构）检查目的反映砌筑、抹灰、精装尺寸前期控制偏差，以便于控制砌筑、抹灰和装修的尺寸精度，为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件；测量方法采用目测、尺量方法，检查同一个实测区是否设置二线，其尺寸是否符合设计要求。数据记录每一个测区未设置二线，则该实测点不合规；反之合格，不合规按“1”记录，合格按 “0”记录检查目的反映现场轴线控制是否合理，现场放线是否满足精度要求。测量要求总高H（m）H30，允许偏差5（mm）；30H60，允许

15、偏差10（mm）；60H90，允许偏差15（mm）；90H120，允许偏差20（mm）；120H150，允许偏差25（mm）；实测实量关键词增前控2020年过程检查体系调整方向螺栓垫片设置钢结构焊接质量检查目的检查螺栓两侧是否安放垫片，垫片位置是否偏移。测量方法目测观察。数据记录每一个测区目测偏移，则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录。实测实量关键词增分项钢结构工程检查目的焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。测量方法目测观察。数据记录每一个测区目测，有裂纹、焊瘤

16、现象，则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录。2020年过程检查体系调整方向焊缝尺寸检查目的金属物体之间的焊缝高度，决定了金属焊缝的抗拉力强度；焊缝中无气隙，无假焊，确保较高的焊接工艺，确保一次焊接，两面成型。测量方法平面焊缝高度：首先把咬边尺对准零，并紧固螺丝，然后滑动高度尺与焊点接触，高度尺的所指示值，即为焊缝高度。角焊高度：测量角焊高度，用该尺的工作面靠紧焊件和焊缝，并滑动高度尺与焊件的另一边接触，看高度尺的指示线，指示值即为焊缝高度。数据记录每一个测区检查尺寸大于5mm，则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录实测实量关键词增分项钢

17、结构工程2020年过程检查体系调整方向钢结构防火质量检查目的目测涂膜表观质量，将涂膜钻孔用探针插入量取探针插入深度及为涂膜厚度测量方法薄涂1.涂膜厚度符合设计要求；2.无漏涂、脱粉、明显裂缝，裂缝宽度不大于0.5mm；3.涂层与钢基材之间和各涂层之间，应粘接牢固，无脱层、空鼓；4.颜色和外观符合设计规定，轮廓清晰，接槎平整。厚涂1.涂膜厚度符合设计要求，如厚度低于原订标准，但必须大于原订标准的85%，且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况；2.涂层应完全闭合，不应漏底、漏涂；3.涂层不应出现裂缝，裂缝宽度不大于1mm；4.涂层与钢基材之间和各涂层之间，应粘接牢

18、固，无脱层、空鼓；5.涂层表面应无乳突。数据记录每一个测区表观质量存在缺陷，涂膜厚度不符合要求均记为不合格；反之合格，不合规按“1”记录，合格按 “0”记录实测实量关键词增分项钢结构工程2020年过程检查体系调整方向实测实量关键词增分项钢结构工程材料检查目的测量材料壁厚及尺寸，实测值统一不能有负偏差。测量方法用钢板尺或游标卡尺测量材料壁厚。数据记录实测值为负偏差，合格范围大于3mm，则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录垂直度检查目的反应钢构件施工竖直程度测量方法架设全站仪，调整全站仪十字丝瞄准钢柱低端，然后水平制动锁死并水平置零，转动望远镜到钢柱顶端，下一步锁死竖

19、直制动，然后旋转水平微动使十字丝竖丝跟墩柱边缘复合在一起。下一步查看水平角度变化。数据记录每一个测区检查偏差大于规范，则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录2020年过程检查体系调整方向扩孔实测实量关键词增分项钢结构工程检查目的反应现场扩孔施工是否合理，是否满足扩孔要求。测量方法目测观察开孔数量，开孔处形状规整，用钢板尺测量孔径与螺栓 直径比较是否满足要求。数据记录采用气割扩孔，扩孔后的孔径超过1.2d，则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录钢结构柱偏位检查目的反应钢柱偏移程度。测量方法用扫平仪对面的控制线进行复合。数据记录每一个测区偏差

20、值20mm则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录。2020年过程检查体系调整方向钢柱对接偏差实测实量关键词增分项钢结构工程检查目的反应钢柱对接偏位程度。测量方法使用激光扫平仪打出一条竖向基准线，用钢板尺测量基准线的距离，对接部位上下各测一尺，两个实测值取极差作为一个计算点。数据记录每一个测区偏差值8mm则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录。梁底水平度极差检查目的综合反映同一钢梁梁底的水平程度测量方法使用激光扫平仪，在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区内随机选择3个测点，分别测量混凝土梁底与水平基准线之间的3个垂直距离。记录计算最低

21、点与最高点之间的偏差数据记录每一个测区偏差值10mm则该实测点不合格；反之合格，不合格按“1”记录，合格按 “0”记录。2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词调权重明测区增分项质量风险（30%）渗漏（35%） 空鼓/开裂（30%） 观感质量（10%） 成品保护（5%） 结构安全（20%）1.土建建造全周期内共计43个检查分项、139个检查细项、检查总分共计869分；2.标段质量风险成绩 = 渗漏成绩*35% + 空鼓/开裂*30% + 观感质量*10% + 成品保护*5% + 结构安全*20%；3. 1、D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；或检查区内出现次数次；：4次在检查区内出

22、现次数次；：1次在检查区内出现次数3次；：在检查区内没有出现质量问题；，按等级3/6/9档及2/4/6档进行扣分；4.检查细项中带 内容为红线扣分条款，若违反且发生概率为C级时扣减标段质量风险总分0.5分，D级时扣减1分。9个分项 50个细项 检查总分384分10个分项 21个细项 检查总分161分6个分项 9个细项 检查总分36分10个分项 50个细项 检查总分240分8个分项 9个细项 检查总分48分新增条款5个新增条款3个新增条款13个减少条款1个新增条款1个2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词调权重明测区增分项渗漏 空鼓/开裂观感质量 成品保护 结构安全 35%30%10%5%

23、20%1、权重重组，避免以小博大，关注客户敏感点，避免前期项目得分与实际现状不匹配现象卫生间防水区域用木条支撑，用铁丝穿透底板固定侧模，留渗水隐患沉箱式卫生间底部未设置侧排地漏，或侧排地漏安装不正确卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设卫生间与相邻房间高差与图纸或项目报备高差不一致 外窗无裂缝、空鼓，密实；塞缝前应撕去与塞缝材料接触部位的包装纸；固定片安装应形成外低内高；安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合要求；2、个别条款涉及地区差异，可向集团进行报备备案，节点措施并需集团工程部认可地下室地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏防水施工及构造防水层施工后，出现渗漏空鼓开裂

24、构造柱马牙槎不小于6cm，拉结筋设置符合要求；构造柱钢筋搭接长度满足要求，端部搭接区域进行箍筋加密；观感马牙槎拉结筋3、优化部分内容，删除重复评分项及条款重组安装工程空调室外机位尺寸不足；存在五面密闭一面百叶的空调机位4、删减非客户敏感点且普遍项目无法执行条款5、增加模板工程（木模、铝膜）、钢筋工程、钢结构工程、轻质隔墙板、ALC板、陶粒板等构造节点检查要求2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词明测区扣分标准（A:偶发；B：个别；C：部分；D：系统性）分项条款DCBA扣分值防水施工前基层处理不到位，钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台96303地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角、搭接宽

25、度）96309地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏96306扣分标准（随机抽取固定测区）分项条款总分测区合格率钢筋头外露、孔洞未修补、模板拼缝错台、混凝土结构缺陷等；9地库防水搭接及R角设置不合规；6外墙未按规范设穿墙套管（穿墙套管出墙150mm或与结构面齐平）；6调整6、增加质量风险检查评价规则1、不同产品类型抽取的楼层范围2、不同阶段涉及相关子项条款说明3、质量缺项计数规则参评类型抽取楼层范围（举例）独栋2栋双联排、类独栋2户多联排、合院3户叠拼、叠院2个单元洋房、小高层、高层抽取5户检查子项检查阶段（举例）地下室全阶段降板设置砼阶段外墙砌筑砌筑阶段外窗鹰嘴粗装饰阶段外窗塞缝砌

26、筑、粗装修阶段构件类型每处范围（举例）面状构件楼板每自然间算一处；以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；线状构件每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；点状、体状、可数结构门、窗、钢副框、栏杆1、D：属于系统性质量问题，在检查区内普遍发生；或检查区内出现次数次；：4次在检查区内出现次数次；：1次在检查区内出现次数3次；：在检查区内没有出现质量问题；2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词增分项1、轻质隔墙板、陶粒板、ALC板等节点构造1、板缝处挤浆不饱满、挤浆完成后开裂；2、板材底部缝隙未使用干硬性水泥砂浆或细石混凝土进行封堵密实；3、严禁将线盒、电箱、过线盒、空调预留孔等设置在预制墙板板缝内且同

27、一墙体同一部位存在开槽开洞，错开距离小于150mm；2、模板工程模板体系表观缺陷存在明显破损、变形、拼缝不严密、墙柱脚未设置防漏浆措施；立杆间距支撑立杆间距大于施工方案规定值200mm以上且与样板做法不符；支撑立杆落地立杆未直接落地支撑、底部垫木或垫块缺失；扫地杆扫地杆离地高度不满足方案要求或未设置扫地杆；立杆自由端及顶托立杆顶托伸出长度大于300mm或顶托歪斜、顶托偏心受力；内外架相连支模体系存在内外架连接；对拉螺杆设置数量剪力墙、柱未按照方案或样板要求设置对应的对拉螺杆加固；3、铝模工程铝模安装质量铝模板变形、拼缝不严密、拼缝错台、缝隙大于等于4mm未进行处理、墙柱脚未设置防漏浆措施；铝模

28、板支撑体系1、立杆底部无垫木或垫块、立杆悬空、立杆数量不满足方案要求；2、铝模板存在内外架混搭现象；3、竖向构件抱箍数量及间距与方案不符、超出方案200mm、抱箍节点未按照方案施工或加固不牢有松动、抱箍接头位置无加强措施；4、钢结构工程钢结构表面钢结构表面存在疤痕、泥沙等污垢现象；钢结构材料封板、锥头、套管外观存在裂纹、过烧及氧化皮缺陷、矫正后的钢材表面存在明显凹面或损伤；钢结构焊接质量焊缝表面存在气孔、裂纹、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、焊瘤、咬边、未焊满、根部收缩、过渡不圆润等缺陷；高强度螺栓连接高强度螺栓丝扣外露不满足2-3扣（其中允许10%螺栓丝扣外露1扣或4扣）；5、钢筋工程钢筋构件绑扎

29、率低于设计规范要求；破坏砼构件钢筋；新增项隔墙板木模铝模钢结构钢筋2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词增分项功能性试验使用喷壶在楼层内或外架上对外窗塞缝部位进行冲水试验，由外向内进行淋水，在室内观察渗漏情况，水压适宜，5分钟后观察是否存在渗漏现象外窗塞缝冲水空调空洞采用水瓶向空调洞倒少量水，观察空调孔洞坡向，如水向内侧流淌，判定为不合规，反之合格，水量不易过大，避免水向两侧流淌2020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化安全文明(20%)安全生产(60%)防火管理(10%)三宝、四口、五临边(25%)脚手架(20%)安全用电(15%)机械设备(20%)基坑/管沟支护(10%

30、)工完场清(50%)场容场貌(20%)集中加工区(10%)标化设施加分项文明施工(40%)楼内场清(30%)楼外场清(20%)材料堆放(20%)基本硬件设施(50%)2020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化文明施工检查项目检查分项作业面工完场清（20%）楼层内建筑垃圾未归堆；（每一处扣2分）楼层内垃圾须在拆模完成后三天内清理归堆完成；如施工电梯已具备使用条件，楼层内不应存在归堆垃圾。现场大小便痕迹；（每一处扣2分）项目施工现场须设置部分临时厕所，满足施工人员使用。场区清理（30%）楼栋外建筑垃圾未及时清理；（每一处扣5分）施工现场须设置垃圾集中堆放场地，并设置覆盖措施，防止扬尘

31、；脚手架上存在材料、垃圾残渣；（每一处扣2分）安排人员定期进行清理打扫，特别是悬挑脚手架封闭层；硬件基本设施（50%）道路、围挡围合、加工区、材料堆放等文明施工检查项目检查分项工完场清（50%）楼内工完场清（60%）砼浇筑前模板的建渣作业层以下建筑垃圾砌筑前主体阶段的建渣抹灰前结构、砌筑的专项施工前的建渣（保温、防水等）地面施工前的建渣电梯安装前井道垃圾屋面垃圾楼外工完场清（40%）垃圾集中堆放区场地内垃圾清理洗车设备实际作用场地回填垃圾基本设施（50%）道路、围挡围合、加工区（精装修增加集中加工区）、材料堆放等标化设施加分项 统一着装；吸烟区、饮水区、临时厕所、封闭管理系统（倒闸、监控、主门

32、形象）；“中南置地” 标识（塔吊、外立面、工地大门）等调整1、为促进施工现场安全文明常态化，细化工完场清动作具体内容，拉开各项目间管理差异化2、为提高“中南置地”应由的安全文明CI形象，设定加分项，鼓励各项目标化设施落地2020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化要求：1.出入口设置门禁系统、道闸、监控系统，其他部位禁止人员出入；2.并有专人专职管理；3.车辆清洗体系完备，运行良好；4.消防器材展示台设置规范美观；5.找人及送货人员应有接访人接进，并填写“外来人员进出登记证” 后方可进入。加分条件：以上2项有任意一项设置完善，将在文明施工中加1分，五项全部完善加3分。工地封闭管理2

33、020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化要求：1、施工场地主出入门楼式大门门扇上，应设置中南置地logo，长*宽500mm*545mm，红色，大门门扇为白色，“中南置地”字体为黑体，黑色；2、塔吊尾部应悬挂“中南置地”标识牌，字体和背景颜色同工地大门样式（字体顺序从左至右）；。加分条件：以上2项有任意一项设置完善，将在文明施工中加1.5分，以此累积，最高不超过3分。地产标识设置2020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化要求：1、统一设置饮水区，设置饮水机，方便工人取用。饮水器具应有专人清理，定期清洗，保持饮水卫生。2、吸烟亭：中间放置烟灰槽，周边设置木凳。禁止在施工

34、区域内吸烟。按照场地面积每 2 万平方米配置 1 个。加分条件：以上2项有任意一项设置完善，将在文明施工中加1分，以此累积，最高不超过2分。吸烟区、饮水区2020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化要求：1、每2万平米设置一处临时厕所，厕所标识清晰，并有专人每日清扫保洁，有灭蝇措施；2、施工升降机箱笼内采用KT板张贴楼层临时厕所、吸烟点指引标识。加分条件：以上2项有任意一项设置完善，将在文明施工中加1分，以此累积，最高不超过2分。临时厕所2020年过程检查体系调整方向安全文明关键词整形象增标化要求：1、施工现场工人着装必须统一，管理人员与作业人员的服装应有颜色区别，甲方、监理人员均

35、需统一着装，从日常安全教育、管理类资料影像记录检查统一着装常态化管理。加分条件：以上设置完善，将在文明施工中加2分，管理人员统一加1分，工人统一加1分。统一着装2020年过程检查体系调整方向管控行为关键词抓重点重实效土建内容不变，重点关注样板符合性管控行为（20%）样板管理（20%）材料管理（15%）计划管理（35%）制度执行（15%）内容不变，重点关注与采购管理制度匹配性“节点达成” 中增加地库顶板、主体结构封顶、外架拆除等关键节点，竣备及交付按照集团标准工期推算进行评分重点关注各项制度落地与执行情况工艺工法（15%）重点关注中南工艺工法执行情况2020年过程检查体系调整方向管控行为关键词抓

36、重点重实效样板符合性（30%）防开裂节点防渗漏节点安装节点外墙螺杆封堵内墙抹灰外墙抹灰外墙保温门窗安装防水节点室内地坪支模体系钢筋工程屋面工程样板管理（20%）交付样板（20%）工艺工法样板（25%）工序样板（25%）内容不变新增项1.是否设置；2.与设计是否一致；3.是否齐全；4.观感质量；5.验收情况。1.是否设置；2.节点是否错误；3.是否齐全；4.观感质量。1.是否设置；2.工序设置是否错误；3.是否齐全；4.观感质量。2020年过程检查体系调整方向管控行为关键词抓重点重实效材料管理（15%）甲供材（30%）乙供材（40%）材料封样室（30%）计划管理（50%）计划执行（40%）节点达

37、成（60%）施工总进度计划专项施工计划月度施工计划开工开盘亮点工程地库顶板封板主体结构封顶外立面落架室外配套及景观竣备交付说明：材料管理内容不变，重点关注与采购管理制度匹配性说明：节点达成新增地库顶板封顶、主体结构封顶、外立面落架、室外配套及景观内容；竣备及交付检查按照标准工期倒退，进度压缩超30%项目判定为不合格。2020年过程检查体系调整方向管控行为关键词抓重点重实效制度执行（15%）关键工序施工资料同步签证管理说明：制度执行内容不变，重点关注各项制度落实情况工程策划专项方案落实工程师日志培训交底2020年过程检查体系调整方向管控行为关键词抓重点重实效工艺工法（15%）橡胶止水带外剪力墙螺

38、丝杆洞楼地面起砂、空鼓说明：20大项、82小项，重点核查现场执行率后浇带独立支撑免抹灰企口踢脚线二次结构预埋钢筋二结构（构造柱）外墙防渗漏外墙涂料饰面卫生间防水立管吊模管道井吊洞立管安装铝合金门窗屋面瓦楼梯护角门坎施工地下室排水沟外墙保温板2020年过程检查体系调整方向对参检各方弄虚作假处理弄虚作假类型（举例）1、战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员必须配合第三方检查评估，不得现场存在停工迎检、阻碍或授意他人阻碍第三方检查评估人员开展工作；2、采用各种手段，影响第三方检查公正性的。如：瞒报错报项目信息、对第三方检查人员行贿、送礼、超规格接待（如请吃晚餐、安排旅游等）、让施工单位接

39、待等； 3、战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员不得在第三方检查标段检查区抽取完成后，马上进行针对性修补或进行局部遮挡，或者更换楼栋号或楼层号；4、战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员不得在集团第三方工程质量评估前，项目部代表介绍标段工程形象进度信息明显不准确，或造成选择的检查区和子检查区无效、或造成已具备检查条件的范围缩小的；5、战区工程管理部/项目工程部、监理、施工单位有关人员不得在提出检查情况后未进行整改回复。增加违反评估纪律条线内通报批评机制综合检查制度补充增加高风险管理制度补充参检依据强化加分原则2020年过程检查体系调整方向风险类型高风险判别表（举例）防

40、渗漏高风险1、质量风险表内“防渗漏功能性检查”分项总合格率低于60%；2、质量风险维度中防渗漏专项合格率低于60%，重大系统性普遍存在项等；空鼓/开裂高风险1、抹灰工序系统性工序倒置，土建移交后水电安装系统性改造、后开，且无防开裂措施；2、抹灰面强度普遍不足的；抹灰空鼓合格率低于30%(含公区)等；3、质量风险中空鼓开裂合格率低于60%；4、吊顶采用单层石膏板转角部位无任何加强措施的等；安全生产高风险1、抽查项目现场安全员配备人数不足，且存在一人身兼多项目现象；2、三宝、四口、五临边得分低于60%；3、脚手架单项得分低于30%；4、正式电梯未取得验收合格证投入使用；5、机械设备明显存在重大安全

41、隐患未停止作业；6、安全生产分项合格率低于60%等；进度高风险现场进度与标准工期相比存在压缩或滞后超过20%；结构安全高风险砼强度回弹合格率低于60%；其他重大质量、交付风险等对参检各方弄虚作假处理综合检查制度补充补充参检依据增加高风险管理制度强化加分原则2020年过程检查体系调整方向对参检各方弄虚作假处理综合检查制度补充补充参检依据增加高风险管理制度强化加分原则1、精装修在建项目存在新生工序作业面时（如：成品部件、五金洁具安装）当季度内仍需参与过程评估检查（含当季度进行交付检查评估项目）； 2、项目改造阶段纳入综合检查，新增工作面具备综合评分条件的进行全维度综合检查评分并纳入排名，新增工作面

42、不具备综合评分条件的仅进行风险检查评分但不纳入排名，具体由集团工程管理中心根据改造情况确定检查类别；3、当季度进行交付检查且已获得竣备许可证或无未完工作面的可不纳入纳入过程评估检查；4、当季度过程评估计划检查时间与交付计划检查时间小于一个月，当季度可不纳入过程评估检查；如不确定交付检查时间或交付检查时间可能存在延后的，仍需进行过程检查评估。5、因停工且无新增工作面的项目不纳入过程评估检查。增加过程评估受检条件2020年过程检查体系调整方向为保障飞检成绩与现场反映情况匹配性对参检各方弄虚作假处理综合检查制度补充增加高风险管理制度补充参检依据强化加分原则一、获得国家、省级、地市级工程质量、安全文明

43、嘉奖且相应检查分不低于80分的，加项目综合分。获国家级质量奖的加3分；获省级质量奖、安全文明奖或观摩工地的加2分；获市级质量奖、安全文明奖或观摩工地的加1分； 加分相关奖项证明材料需在检查当日提供给检查组查阅并留取影像记录，未能提供的不加分，检查日期后提供的转入下季度加分；每个奖项加分奖励一次，同一奖项获得更高级别奖励时按最高奖项加分，发生在不同检查周期的补足高级别奖项的分差。二、发生下列情况的，扣减综合分：项目在检查评估中不配合影响检查工作正常开展的；或虚作假的扣2分；被拉闸的、发生技术质量事故的、发生安全事故死亡不超过1人的，扣2分；发生严重技术质量事故、严重安全事故、安全事故死亡超过1人

44、的，扣 3 分； 发生安全、质量事故、群诉事件或对公司声誉有重大负面影响事件隐瞒不报的，扣 3 分。2020年过程检查体系调整方向2020年精装过程检查体系调整内容肆2020年过程检查体系调整方向精装工程检查实测实量（30%） 管控行为 (20%)质量风险（30%）安全文明（20%）-18%+6%+12%权重变化分项内容权重不变精装过程检查体系抹灰工程涂饰工程地面饰面砖工程墙面饰面砖工程入户门及室内门、窗工程木地板安装工程橱柜安装工程设备安装工程防水工程同户型尺寸合计防渗漏风险（30%）节点构造（20%）观感质量（30%）成品保护（20%）红条扣分安全生产（60%）防火管理（25%）高处作业（

45、20%）施工用电（25%）施工升降机（10%）施工机具（20%）安全文明（40%）封闭管理（15%）场区控制（25%）材料管理（15%）可视化管理（20%）仓库管理（5%）集中加工区（20%）样板管理（25%）材料管理（20%）计划管理（20%）图纸深化（15%）制度执行（20%）检查频次：精装单位进场后1个月需进行首次专项检查，后续每两个月进行一次精装修过程评估，精装修标段不低于2-3次精装修过程评估，覆盖关键施工阶段2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词调权重明测区增分项防渗漏风险节点构造观感质量成品保护红线扣分30%20%30%20%/1、权重重组，避免以小博大，关注客户敏感点，避

46、免前期项目得分与实际现状不匹配现象防渗漏风险反坎设置基层处理防水施工工艺功能性实验2、优化部分内容，删除重复评分项及条款重组，增加防渗漏重点节点构造做法节点构造水电安装木作吊灯木作饰面轻钢龙骨隔墙3、重点关注节点构造检查与集团相关制度匹配性，优化相关条款观感质量淋浴屏安装不牢固、破损，存在漏水，玻璃无3C标志；4、内容基本与原体系相同，重点关注客户敏感点成品保护木地板成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象；2020年过程检查体系调整方向质量风险关键词明测区扣分标准（A:偶发；B：个别；C：部分；D：系统性）分项条款DCBA扣分值竖向管道孔洞、排气道、挡水坎、止水带应凿毛、基层须清洗干净并套浆

47、处理；6420止水带应伸入结构层10mm-20mm，包管墙体应植筋施工；6420反坎采用C20细石混凝土，反坎严禁开裂6420扣分标准（随机抽取固定测区）分项条款总分测区合格率1、涉水区域墙体根部（含管道井、烟道井）未设置200mm高混凝土反坎；62、反坎已支模还未剔凿或剔凿不到位（剔凿面积小于接触面积50%）；63、反坎振捣、成型质量差（如孔洞、漏浆、露筋、歪斜、开裂等）；6调整5、增加质量风险检查评价规则1、不同产品类型抽取的楼层范围2、不同阶段涉及相关子项条款说明3、质量缺项计数规则参评类型抽取楼层范围（举例）独栋2栋双联排、类独栋2户多联排、合院3户叠拼、叠院2个单元洋房、小高层、高层抽取5户检查子项检查阶段（举例）反坎设置湿作业前期木作吊顶吊顶阶段墙地砖工程湿作业阶段木地板木地板施工阶段成品保护全阶段构件类型每处范围（举例）面状构件楼板每自然间算一处；以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；线状构件每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；点状、体状、可数结构门、窗、