杭州新城陶瓷贸易有限责任公司创业项目计划书

1、杭州新城陶瓷贸易有限责任公司创业计划书1.1公司概况公司名称杭州新城陶瓷贸易有限责任模拟公司公司类型2有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业其他（打选择。如选其他请填具体类型）注册地址浙江教育学院博大501寝室主要经营范围经营陶瓷贸易，包括：艺术陶瓷，旅游纪念，花瓶瓷系列等。艺术陶瓷：高温红釉瓷、人物系列瓷、动物艺术瓷、灯饰艺术瓷、景物瓷；旅游纪念：旅游茶具、旅游纪念品、景点人物瓷；花瓶瓷系列：家居花瓶、艺术花瓶、灯饰花瓶、其它花瓶；市场定位通过分销等方式，为中层和中上层消费群体提供优质陶瓷家居用品和装饰品、旅游纪念品、艺术收藏品。以高质量和多样化的陶瓷品来满足消费者物质和精神需求，从而增

2、强竞争力，以优质的产品与服务来树立良好形象，让消费者感到经济实惠。除此之外，重点是在服务上，加以创新，在行业里首推超值的“全程贴心服务”，保证客户买得放心，用得舒心。1.2注册资金60万1.3产品/服务特征摘要1.4商业模式（盈利模式）产品或服务陶瓷灯具：1.中式古典陶瓷灯【景德镇】吊灯*客厅/餐厅/卧室/走廊灯2.中式古典【景德镇】陶瓷灯具灯饰-吊灯/薄胎/粉彩/节能灯陶瓷壁饰：中式古典家居装饰/仿古雕刻工艺品/艺术摆设/时尚摆件挂件家居陈设瓷：家居花瓶、艺术花瓶、灯饰花瓶、其它花瓶从厂家以低价进货，然后以高价卖给买家！从中赚取差价!1.5市场机会生活水平的提高，对艺术品的需求更多，而且生活

3、水平的提高，人们的购买能力大大提高；中国加入了WTO各国交流密切，吸引外来游客；因特网技术的发展，网上购物很普遍；旅游业的发展为其提供了更好的外部条件。1.6投资与财务专业专注.投资与财务目标客户单位：元总投资60万投资收勺益率均为第一本文字表下同特别说明踊预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年500005500060000关于第二、三年净利润的说明第二年、第三年按10%递增预测”备注1、投资收益率一净利润十总投资x100%2、本表第一年预期净利润应与8.1附表1一致3、本表“投资额”应与“5.3资金需求”中的“自有资金”一致4、清除这些文字后，须对第二年、第三年的“预期净利润”在此格作说明

4、，如填入：“第二年、第三年按10%递增预测”2.0市场分析2.1市场定位与目标客户通过与商场、酒店、旅游服务和装潢等公司的合作，为爱好陶瓷艺术的中高收入人群或家庭提供优质陶瓷家居用品和装饰品、旅游纪念品、艺术收藏品，以提高其生活品质和精神追求2.2市场预测（市场占有率）从目前市场机会来看：大众收入的提高，对生活品质有了更高的追求。任何产业的发展，都与背后的需求紧密相关，而需求的产生，总是与大众收入密不可分。过去，精美高档的家瓷产品，都是供出口，国内根本就没有消费基础。现在，在国内的已经成长起一批新社会阶层，他们富有、开放、追求高品质的生活，他们不在乎产品的价格，只在乎产品的品质。正是有了将近2

5、亿的新社会阶层，点燃了家居陶瓷品的希望。从表面的市场机会和潜在的市场机会来看：中国是陶瓷的发源地，世界上许多国家、地区因陶瓷而认识中国。凭借得天独厚的先天优势和较高的性价比优势，我国成为全球日用陶瓷的生产大国和出口大国。但难以回避的尴尬问题是，如今我国陶瓷生产企业的技术水平和产品研发能力远远落后于欧洲陶瓷强国，在国际市场上尚无影响力大、占有率高的自主品牌。随着人民币持续升值、能源和原材料价格上涨、用工成本上升、环境保护标准日趋严格，加之出口退税的大幅下调，我国日用陶瓷企业的日子不好过，面临着前所未有的考验，出口形势严峻。在这种情况下，自主创新刻不容缓。我们的公司是由一群在校大学生组建而成的，在

6、创新方面占有绝对优势。我们可以利用这一优势创新技术，优化产品。抓住机会，占有市场。针对工艺陶瓷品，我们可以融入现代的一些新的想法和趣味，设计出新颖的，好玩的有别与传统的陶瓷工艺品。从未来的市场机会来看：未来几年国际陶瓷市场的变化将呈现以下几个特点：一是产品档次要求愈来愈高.品质上乘、功能齐全、花色新颖、造型多变的陶瓷制品将受青睐，而质量低劣、设计陈旧、釉面单调的粗糙产品将被冷落和淘汰；二是实用性与欣赏性相结合的设计最有发展前途，日用陶瓷艺术化的步伐将愈走愈快，其色调、风格还将要求与餐厅、客厅的环境相匹配.功能单一的缺乏新鲜气息和审美追求的产品将不受欢迎；三是家用餐具瓷器销势趋旺。而我们正是以提

7、供高质量和多样化的陶瓷品为目标，来满足未来消费需求。2.3竞争分析上海希灵陶瓷贸易有限公司以中国著名古瓷都湖南醴陵为生产基地，陶瓷品质量较好，以上海为销售市场，市场大。世博会的召开为产品外销提供机会。价格较高，面向高消费群。潮州市宏利陶瓷贸易公司位于中国著名“南国瓷都”-潮州枫溪区，接近产地，产品优质。专业生产优质日用陶瓷及各种档次的艺术花瓶，以中低端客户为消费群。产品品种繁多，花色新颖，生产技术力量雄厚，设备先进。员工具有良好素质，服务客人的不同要求。景德镇盛江陶瓷贸易有限公司座落在世界陶瓷之都一一江西景德镇，接近产地，产品优质。经营方式多样，有自营、代理进岀口等，销售方式以网络购物平台，景

8、德镇陶瓷网上商城为主，实体店为辅。产品品种齐全，主要有工艺瓷、日用瓷、瓷砖、名人名作、景德镇四大传统名瓷（青花、粉彩、玲珑、颜色釉）、咖啡具、茶具、宾馆专用瓷、花瓶、仿古瓷、陈设瓷、礼品瓷、装饰瓷、雕刻、传统画面等。产品有特色，为欧美人民所喜爱。多为艺术收藏品，价格高。2.4项目SWOT分析优势(Strengths)1：我们的产品，有着丰厚的中国底蕴，越来越多的人对中国文化的探索；2:无论是装饰品还是作为家庭用品，都能体现出一种人文精神，提高生活情趣。3:成本低。4:员工积极上进，有开拓进取精神。5:具备良好的产业基础。发展势头好，杭州创建“诚信市场”活动得到了广大经营户的积极响应。“杭陶”已

9、逐步形成了“诚信光宋、失信可耻的良好氛围劣势(Weaknesses)1:携带不够方便，易碎。整体运输方面有较咼要求；2:没有陶瓷方面的专业人才；3:缺乏足够的资金；4:尚未树立自有的品牌形象，客户群体分散机遇(Opportunities)1:生活水平的提高，对艺术品的需求更多，而且生活水平的提高，人们的购买能力大大提高；2:旅游业的发展为其提供了更好的外部条件；3:因特网技术的发展，网上购物很普遍；4:中国加入了WTO各国交流密切，吸引外来游客；威胁（Threats）1:竞争压力大2:可模仿性强3:相关政策会促使成本的增加3.0营销策略3.1产品定价与销售收入预测序号产品或服务单位成本单价（元

10、）销售单价（元）同类产品市场零售单价（元）月均销售数量月均销售收入（元）1中式古典陶瓷灯【景德镇】吊灯*客厅/餐厅/卧室/走廊灯1件500625650506250如图中式古典【景德镇】陶瓷灯具灯饰-吊灯/薄胎/粉彩/节能灯如图450520550705600陶瓷工艺品/水墨陶瓷花瓶花器彩绘陶瓷花瓶2903703505040003354354506060005中式古典豕居装饰/仿古雕刻工艺品/艺术摆设/时尚摆件挂件如图1套350450500100100006其他产品合计318503.2地点（渠道/选址）注1本表中“费用或成本”的金额与“附表1”中1-12月“管理（经营）费用一场地租金”之和应一致。

11、经营地址面积（M）费用或成本（兀）选择该地址的主要原因浙江教育学院70免费学校提供，交通较便利Ta111rrm.一77销售渠道面向取终消费者2通过零售商通过批发商（打V选择）选择该销售方式的原因可以通过零售商更近的了解客户的需求，节省成本天津心之筑设计装饰有限模拟公司主要批发/零售商情况通辽乐家装饰装潢有限模拟公司3.3促销/宣传推广推广方式主要内容成本预测（元）广告宣传会展推广公关活动网络推广建立网站600优惠活动打折让利（9.5折）30天5000人员推销传单200数据库营销*通过电子邮件发送促销或推广信息0合计5800注1数据库营销包括通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推

12、广信息等方式。注2:“成本预测”指第一年的全年数；此表中“成本预测合计”金额应与“附表1”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长方强21总经理大专（工商企业管理）派发传单较好的协调能力，认真负责。吴芳璐21总经理助理大专（应用英语）家教，超市促销员工作认真负责，能配合总经理的各项工作李婷21市场部经理大专（应用英语）航空公司票务员，派发传单有管理经验，应变能力强咼雪姿21市场部职员大专应（用英语）派发传单有较好的交际能力，工作认真负责何梦婷21财务部经理大专（会计）超市促销员，银行卡代理，问

13、卷调查员专业知识丰富，做事细心胡茜21财务部职员大专（应用英语）英语报推销员有耐心，吃苦耐劳，工作认真负责邵红仙21采购部经理大专（工商企业管理）问卷调查员，派发传单，乐购超市收银员有较多的工作经验，工作认真负责盛慧丽21采购部职员大专（应用英语）英语报推销员，派发传单工作认真负责，有相关的采购经验何思21行政部经理大专（应用英语）英语报推销员，派发传单有管理经验，能做好各分部门之间的协调工作钟燕燕y八、八、21行政部职员大专（工商企业管理）派发传单协助行政部经理完成人员的调配工作4.3部门/岗位职责专业专注.部门/岗位经理（负责人）职责总经理全面负责经营管理工作，规范内部工作流程组建公司的基

14、本团队，确定部门职能，人员分工及薪酬待遇检查，督促和协调各部门的工作进展处理公司重大突发事件必要时授权总经理助理代行总经理职务总经理助理在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置，实施检查、督促落实执行情况负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理做好办公会议和其他会议的组织工作和会议记录做好决议、决定等文件的起草、发布完成总经理交代的其他工作任务市场部组织编制公司各方面销售计划及预算并监督实施组织市场调查分析市场调查报告更新调查服务咨询信息和公司有关产品信息编写和销售直接相关的广告宣传计划查询选择目标客户，并进行资料分析整理洽谈销售业务，做好销售合同的签订工作跟进客户的信息与产品使

15、用（售后）反馈工作跟进应收帐款的催收工作，协调和维护客户关系财务部制定公司年度经营计划，财务预算、执行、监督检查，提出调整建议负责统计公司的成本管理工作，提高资金利用率负责组织年度预算工作和财务统计工作，财务申报和纳税工作整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书参与薪酬、福利工作，负责薪酬费用审核及上级领导交办的其他事项采购部调查各部门物资需求情况，确定公司采购产品，服务类别和价格制定物资采购计划和合同，报经理批准后实施熟悉供货渠道及市场变化，评估并选择供应商，并与之处理好关系按计划完成采购任务，并尽量减少开支与财务部沟通付款情况，整理单据行政部负责员工的考核，考勤工作制定岗位职责、说

16、明书和工作岗位要求起草公司相关文件，管理各类档案几拟定薪酬制度及标准处理、协调和维护内部员工和外部客户关系办理公司所需的各项证照，收集公司重要信息存放公司重要文件并接待外来人员5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项目原值（元）月折旧备注工具和设备1、月折旧丄按原值的16.67%。（即折旧年限5年）计算；2、本表中“月折旧合计”应与“附表1”中“管理费用设备及家具折旧”合计数和“附表2”中“现金流出设备”合计数一3、清俾这些文字后，把本格划分为5格，以便对各项目作“备注”。交通工具办公家具和设备3000（电脑自带）店铺/厂房合计30005.2原材料采购计划产

17、品或服务数量原材料单价（元）费用（元）说明（主要原材料）中式古典陶瓷灯【景德镇】吊灯*客厅/餐厅/卧室/走廊灯7050035000陶瓷中式古典【景德镇】陶瓷灯具灯饰-吊灯/薄胎/粉彩/节能灯10045045000陶瓷陶瓷丄艺品/水墨陶瓷花瓶花器7029020300陶瓷彩绘陶瓷花瓶7033523450陶瓷中式古典豕居装饰/仿古雕刻工艺品/艺术摆设/时尚摆件挂件11035038500陶瓷其他产品合计162250注：本表数量和费用均为第一年的月均数。注1:“原材料单价”不能超过产品成本单价。注2:此表中“费用一合计”应与“附表1”中“主营业务成本一原材料采购/进货”的合计数的1/12一致。5.3资金

18、需求注：初创企业的“自有资金”一般即注册资金，注意与“表1.7投资与财务”一致。筹资渠道资金提供方金额（元）占投资总额比例自有资金股东40000066.67%私人拆借股东亲友20000033.33%银行贷款如口：工商银行其他融资总计600000100%5.4盈亏平衡点（保本点）固定成本十毛利率=271315.75备注：固定成本：应与8.1附表1,管理（经营）费用所列各项一致;毛利率：毛利十销售净收入X100%毛利：销售净收入（指：销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与8.1附表1原材料采购/进货、销售提成/分成（可按收入的3%?）、促销/宣传推广等所列费用一致；盈亏平衡点的计算单位为人民

19、币元。6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险账款、坏账，资金运行困难合理利用公司的的现有资产，切实关注利率的变动，以便在第一时间在财务上作出调整市场风险国内市场竞争激烈开发国际市场，创造良好的国际沟通与交流.开放院校教育以扩大市场管理风险缺少专业的陶瓷人才引进更多的独立陶艺文化策展人，人才引进机制和人才培养机制，做好与员工的沟通与交流政策风险经济危机的影响要随着证券市场的变化不断调整投资政策，建立国际陶艺文化交流机制7.0企业的愿景1）开拓国外市场，提高产品档次；2）丰富陶瓷产品种类，使产品样式多元化;3）争取成为国内领先品牌8.0附录8.1附表1:经营第一年损益表单位：元一月份

20、123456789101112总计产品1名称平均售价04003803803803803803803803803803804200销售数量050601001001001001001001001001001010月销售额02000022800380003800038000380003800038000380003800038000384800产品2名称平均售价04604804804804804804804804804804805260销售数量050651001001001001001001001001001015月销售额023000312004800048000480004800048000480

21、00480004800048000486200产品3名称平均售价0340346.673403403403403403403403403403746.67销售数量050751001001001001001001001001001025月销售额01700026000340003400034000340003400034000340003400034000349000产品4名称平均售价销售数量月销售额产品5名称平均售价销售数量月销售额其他产品平均售价销售数量月销售额经营第一年损益表（续）、主营业务收入0_60000|80000|120000|120000人员工资：杭州最低工资水平：960.00/月.

22、人，外加社险；00减：主营业务成本原材料采购/进货：9100046000610009100091000910009100091000910009100091000910001017000销售费用销售提成/分成（可按收入的3%算）:01800240036003600360036003600360036003600360036600促销/宣传推广：50050050050050050050050050050050050060000流转税及附加按收入的5%计算：45002300305045004500450045004500450045004500450050350减：管理（经营）费用场地租金：人员工

23、资：165001650016500165001650016500165001650016500165001650016500198000差旅费：办公用品：157800300003000030000水、电费：3003003003003003003003003003003003300设备及家具折旧（5%）:26.326.326.326.326.326.326.326.326.326.326.3289.3其他费用二、营业利润01400019000290002900029000290002900029000290002900029000294000减：所得税（20%）01200016000240002

24、400024000240002400024000240002400024000244000三、净利润02000300050005000500050005000500050005000500050000IF口I丿丨丿匕勺X51?设备折旧：见表5.1;差旅费、办公用品、水、电费等费用:此表中“净利润总计”应与“表1销售收入因行业不同而有淡旺季之分,原材料采购/进货：见表5.2;参照成本预算表.6”中“预期净利润一第一年”-例如餐饮业、旅游业等。123456789101112总计月初现金0.004859224803224789724858724930725002725071725143725215725284725356725531692现金流入销售收入600008000012000012000012000012000012000012000012000012000012000012200H应收款收入60000800001200001200001200001200001200001200001200001200001