《环境职业健康手册》word版

1、PAGE 环境健康管理手册文件编号：DKY-EHS-M-第 PAGE 26页共/ NUMPAGES 26环境职业健康手册版本：1.0编写人:批准：文件编号:文件更改记录：更新版本生效日期修改人更改简述分发部门: EHSEHS管理体系文件 第1页共27页 受控文件 目 录序1、 概要2、 编制、发放、修订和作废3、 使用者义务一、公司简介二、环境，健康与安全政策环境，健康与安全政策三、总则1、 目的2、 适用范围3、 制定依据3、 术语与定义四、EHS管理体系要求1、 环境，健康与安全政策2、 环境因素和危害识别、风险评估及风险控制计划3、 法律与其他要求4、 目标和指标5、 EHS管理方案6、

2、 资源、角色、职责与权限7、 能力、培训和意识8、 信息交流9、 管理体系文件10、 文件控制11、 运行控制12、 应急准备和响应13、 绩效测量和监测14、 符合性评价15、 不符合，纠正与预防措施 16、 记录和纪录管理17、 管理体系审核18、 管理评审五、附录1、EHS管理者代表授权书2、EHS管理体系组织机构图3、环境、职业健康整合体系职能分配及文件规划表4、敬业（东莞）印刷有限公司平面图布置图序1、概要 本EHS管理手册依据ISO14001及OHSAS18001标准制定而成，对公司所有活动、产品和服务过程中涉及的环境行为和职业健康安全危害做出管理规定，以满足持续改进及相关方的要求

3、。 本EHS管理手册作为公司EHS管理工作的基本规定和准则，明确阐述了公司的EHS方针，是进行EHS管理的文件依据。 本EHS管理手册不仅是EHS管理体系的指导性文件，同时也可作为进行EHS体系教育的重要教材和对外的宣传资料。2、编制、发放、修订和作废EHS管理者代表负责组织EHS小组编制EHS管理手册，经EHS管理者代表审核后，由总经理批准颁布。本手册从总经理批准之日起生效。 品质部负责按EHS管理体系的文件管理程序对本手册进行发放和控制。具体内容如下：负责EHS管理手册的标识、登记、发放、回收、保管及销毁，确保使用者均能得到有效版本。根据管理评审意见及EHS管理者代表的指令对手册进行修订及

4、改版。文件更改、修订及改版后的送审和报批。 3、使用者义务 EHS管理手册的使用者应遵守EHS管理体系文件控制程序的有关规定。 使用者有义务妥善保管，在规定期间内予以留存，并不得随意涂改。一、公司简介 敬业（东莞）印刷包装厂有限公司为当纳利印刷集团下一分公司。当纳利是一家美资公司，是全球最大的印刷企业。敬业（东莞）印刷包装厂有限公司位于广东省东莞市虎门镇大宁区。本公司专业生产各类书刊产品，有完整的生产链，包括传统制版、CTP、印刷、设备钉装及手工钉装，产品100%外销。（这一部分请安排公司相关人员进行填写）。二、环境,健康与安全政策 全体当纳利员工的安全和健康是在我们所有的工作中首要考虑的问题

5、。在这方面的成功对于我们在中国业务目标的发展至关重要。员工的安全和健康必须落实在我们的工厂设计和运行方面，包括了从高层管理人员到每一个员工以及每一个来访者和承建商。 我们要优先保证提供给员工安全健康的工作环境。我们致力于安全教育，事故防范，防火，有害物质的控制，工伤预防，员工保健等，确保工作环境的安全和员工的健康。杜绝人员伤亡是我们最大的目标。我们坚信所有的事故都是可以避免的， “零事故” 的目标是可以实现的。我们绝不能容忍那些看到违反公司规定的事情而没有立刻与该员工一起进行改正的情况发生。所有的事故都必须立刻报告。公司各级部门的良好沟通是做好生产安全和工厂保卫工作的保障。创造一个舒适，健康，

6、无事故的工作环境才能确保员工更健康，更有活力，产品质量更好。杜绝安全事故，成为管理优秀的公司是每一个深圳当纳利员工的责任。我们认识到工厂的运作对环境有一定的影响，我们会按照ISO 14001的要求建立并保持一套环境管理体系使这些影响减到最小。遵守环境法律要求,预防污染,降低环境风险和节约资源消耗.Benjamin Shum本杰明 沈总则1、目的 为实现本公司的环境，健康与安全政策，依据ISO14001及OHSAS18001标准，建立和保持EHS管理体系，持续改进公司在经营和服务中的环境绩效并降低其职业健康安全风险，特制订本手册。2、适用范围 本手册适用于公司在广东省东莞市虎门镇大宁区印刷相关活

7、动的EHS管理3、制定依据ISO14001: 2004 环境管理体系 - 规范及使用指南；OHSAS 18001:1999 职业安全卫生管理体系 规范4、术语与定义公司：指敬业（东莞）印刷包装厂有限公司四、EHS管理体系要求1、环境、健康与安全政策（1）总则 依照本公司制定环境方针和职业健康安全方针，结合公司经营活动与有关EHS活动的特点，阐明公司对实施环境改善活动的原则和意图以及整体职业健康安全目标和改进职业健康安全绩效的承诺（2）制定和批准 EHS管理者代表根据公司实施EHS管理体系的要求组织制定EHS方针，经EHS小组审议，由总经理批准后颁布实施。（3）制定要求 EHS方针的制定应根据公

8、司的业务经营和相关活动的特点，及其相应的环境影响、职业健康安全危害，并符合公司对环境、职业健康安全的承诺。EHS方针应承诺对国家、地方及其他方面的法律法规与要求的遵守，体现持续改进与污染预防的思想，并为EHS目标、指标的建立提供框架。必须对职业健康安全风险进行评估，积极寻求与员工的沟通和合作。（4）EHS方针的展开 EHS管理者代表根据EHS方针和重要环境因素、职业健康安全风险的评价结果组织制定公司的EHS目标、指标，并将其分解成部门的EHS目标和指标。（5）发布与传达 EHS方针由EHS小组发布，其他各部门配合，全体员工有义务理解并遵照执行。传达方式可采用宣传材料张贴、公司网上公布、会议宣传

9、等多种形式。 EHS方针应作为公司基础培训的内容对公司新进员工进行培训。 各业务部门应在对外事务交流活动中，积极宣传公司的EHS方针，并在相关方要求获取时提供有关材料。（6）评审和修订EHS方针应在EHS管理评审实施时进行评审，必要时予以修订，以确保其内容的适用性。2、 环境因素和危害识别、风险评估及风险控制计划（1）总则 识别和评价公司在产品、服务和活动中的环境因素、危险源并从中判定重要环境因素和重大风险，依此规划EHS目标、指标和运行控制方案，对其进行有效的控制以实现EHS方针。针对本公司特点，确定危害辨识、风险控制/环境因素评价的范围、方法、步骤，公司制定并保持本公司危险源辨识、风险评价

10、和风险控制程序。（2）环境因素和危险源的识别 环境因素的识别范围应涵盖公司经营活动、产品和服务的全部过程，从中识别和判断那些能够控制或可望对其施加影响的环境因素。环境因素识别应重点考虑资源能源（电、油、水等）消耗、原辅材料使用（化学材料等）、污染物产生与排放等方面，并考虑过去、现在、将来和正常、异常、紧急等不同时态和状态时的环境影响。危险源的识别应包括：例行性和非例行性的活动；所有进入作业场所人员的活动；作业场所内的设施，如建筑物、生产设备、物资等；无论是由组织还是外部所提供的设施。（3）环境因素和风险评估 根据公司行业特点，结合本公司实际情况，公司EHS小组制定重要环境因素评价准则、分级评判

11、标准，重大风险评价准则。判定重要环境因素，考虑环境影响的规模和范围、严重程度、发生频次、法律法规的符合性、公众和媒体的关注程度等。风险评价方法采用“作业条件危险性评价法（D=LEC）”与“经验判断法”相结合的原则，考虑发生事故的可能性、频繁程度、事故发生造成的后果，确定危险等级。经EHS管理者代表批准，EHS小组据此判定环境因素的环境影响及重要程度和重大风险。（4）环境因素和风险的管理 EHS小组将重要环境因素及重大风险的评价结果呈交EHS管理者代表批准后传达到各相关部门。 公司的经营活动、相关方要求或其它有关情况发生变化时，应修订环境因素、重要环境因素以及危险源的有关信息；EHS小组根据EH

12、S管理体系的运行变化情况定期重新对环境因素和职业健康安全风险进行评估。 对环境因素和危险源，特别是包含重要环境因素和重大危险源的运行活动，以上评价结果在制定目标、指标和管理方案时应优先考虑，作为职业健康安全目标管理的依据，按其影响和危害程度制定目标、控制计划或管理方案，并制定相应的运行控制标准。（5）与法律法规相对应公司应把识别出的环境因素与危险源与法律法规要求和其他应遵守的要求相对应，并对其遵守状况进行监督和评估。当承担新项目或法律法规及其他要求更新时，以及工作内容或条件发生变化时，应及时对危害辨识、风险评价/环境因素进行补充识别。（6）相关文件环境因素识别与评价控制程序危险源识别及风险评估

13、与风险控制程序3、法律与其他要求（1）总则 获取、识别与公司经营活动相关的认定法律与其它要求，建立及时更新这些信息的渠道，随公司经营活动的开展、持续符合认定的法律与其它要求。（2）获取、识别EHS小组、品质部分别负责与其职能相关部门建立渠道，定期获取EHS法律法规和其他要求，组织有关人员进行分析，识别与公司经营活动相对应的法律与其他要求,并判定其符合性。（3）遵守和运用 公司应将法律法规及其他要求与识别出的环境因素与危险源相对应，并应用于环境因素和危险源控制，同时EHS小组和相关部门在制定EHS管理体系文件时，应依照公司已认定的相关法律与其他要求，作出相应规定并遵照执行。（4）更新和评估 EH

14、S小组应每年确认法律法规及其他要求是否为最新的法规和要求，并及时更新；同时对法律法规的符合性应定期（通常每年）评估。（5）相关文件 法律法规及其他要求管理程序4、目标和指标（1）总则 依据公司EHS方针和重要环境因素、风险的评价结果，制定EHS目标与指标，以持续改进公司的环境绩效和职业健康安全绩效。（2）制定原则目标、指标应体现EHS方针的要求，减少和缓解与重要环境因素和重大风险相 对应的重大影响，并符合相关的法律和其他要求；目标、指标的制定应充分考虑在技术、经济上的适宜性，公司经营活动运行的变化情况以及相关方的要求；目标应具体，指标应尽量予以量化。（3）制定与实施 EHS管理者代表组织有关部

15、门起草制定公司的EHS目标、指标，并将其分解到各个职能部门，经EHS小组审议、EHS管理者代表批准后实施。 各部门责任人负责本部门目标、指标的实施与日常监控。（4）监督、考核 品质部负责对公司目标、指标的实施情况进行定期监督和考核，并向EHS小组和EHS管理者代表汇报。 各部门责任人负责本部门目标、指标的实施与完成。（5）评审和修订 当公司经营活动的状况发生变化时，应对涉及到的目标、指标进行评审，必要时予以修订。（6）相关文件 EHS目标指标与管理方案控制程序5、EHS管理方案（1）总则 针对公司筛选的重要EHS因素，制定并执行EHS管理方案，以实现相应的目标和指标。（2）内容要求 EHS管理

16、方案应明确实现目标、指标的方法和措施、责任部门和责任人、时间、经费以及其他资源要求，各相关部门应就方案中涉及的技术方法进行协商。（3）制定、批准和实施 由品质部会同有关部门根据目标、指标制定相应的EHS管理方案，经EHS小组审议后报EHS管理者代表批准实施。 各部门应积极执行EHS管理方案，确保方案得到正确、及时的实施与完成。（4）监督、管理各部门对本部门的EHS管理方案的实施情况进行定期监测，并将有关情况报告品质部。品质部定期对公司EHS管理方案的实施情况进行跟踪和监督，并将有关情况报告EHS小组和EHS管理者代表。（5）评审与修订 EHS小组应根据EHS管理方案实施的结果和有关活动的变化状

17、况，组织有关部门对方案内容进行评审，必要时予以修订，修订后的内容仍应得到EHS小组的审议和EHS管理者代表的批准。（6）相关文件 EHS目标指标与管理方案控制程序6、资源、角色、职责与权限（1）总则 制定和维护公司的EHS管理体系组织结构，明确各部门和人员的EHS职责，组织结构的设置与变化应遵循保证EHS管理体系有效运行、实现EHS方针和改善公司环境行为和职业健康安全绩效的原则。（2）组织结构见附图。（3）EHS职责总经理公司的最高管理者，其EHS职责是： 制定和颁布EHS方针，为EHS管理体系的建立和保持提供必要的资源； 审阅并批准EHS管理手册； 任命EHS管理者代表，并授予其相应的权限；

18、 组织和实施EHS体系的管理评审。EHS管理者代表(副代表)由总经理任命，是公司EHS工作的主要责任者，其职责是： 建立、实施和保持EHS管理体系； 组织实施EHS管理体系审核； 向总经理汇报EHS管理体系的绩效，为管理评审提供依据； 组织编制EHS管理体系文件，审核EHS管理手册，批准程序文件；批准公司的EHS目标、指标与管理方案；管理者代表不在时由副管理者代表执行管理者代表职责。EHS小组由公司各相关部门责任人组成，其职责是：审议公司的重大EHS事项，包括EHS方针、目标、指标和管理方案，负责组织环境和职业健康安全事故的调查处理及报告；对公司适用法律和其它要求的确认；负责公司应急响应预案的

19、落实和预防措施的验证；协助总经理实施管理评审。质量部、EHS部是公司EHS管理体系的主管部门，其EHS职责是：负责EHS管理体系的日常运行与管理工作；参与识别与评价公司的环境因素与危险源；参与制定公司的EHS目标、指标，并对其实施情况进行监督考核；总体负责公司EHS管理体系的培训工作；为EHS管理体系的实施提供合格的人选；参与编制、评审和修订EHS管理体系文件；负责公司相关EHS的信息交流；对公司EHS管理体系的实施与运行状况进行监控；对纠正与预防措施的实施情况进行监督与核实；协助EHS管理者代表实施EHS管理体系审核；与劳动安全卫生部门保持联络，获取并判别适用的法律和其它要求；负责公司员工的

20、健康卫生工作，包括健康检查、食堂和饮用水的管理；依照法规要求合理处置一般废品、废料和其它废物；对新、改、扩建项目考虑职业健康安全因素和预防措施；负责公司员工劳动防护用品的管理工作；负责公司工伤事故的报告和统计分析。负责EHS监测仪器的计量和校正；与EHS小组配合协调质量管理体系和EHS管理体系的有关事宜。获取、评审和确定适用于公司经营活动的法律与其他要求；负责管理EHS管理体系文件；负责公司EHS记录的管理。人力资源部 依照总经理和EHS管理者代表的指示，为公司EHS活动的开展和EHS管理体系的运行提供财务支持。 主管公司EHS培训工作并组织实施环境和职业健康安全风险的岗位培训，积极开展信息交

21、流工作。物流部 优先选择环境行为和职业健康安全影响良好的合格供应商和环境友善产品；收集整理供应商关于环境的相关资料； 实施化学危险品的仓储管理；负责公司经营产品仓库和运输转移过程中的环境和职业健康安全风险控制。业务部向客户宣传公司的环境方针、职业健康安全方针；依照法规要求合理处置废品、废料和其它废物；抓好经营现场的EHS管理，预防污染和职业健康安全事故的发生；生产相关部门做好经营现场的污染物处理、废物回收的分类管理工作； 在经营活动中节约原辅材料、节约能源。各部门共同EHS职责 实施EHS管理方案，以实现部门的EHS目标、指标； 按照公司EHS手册、程序文件的规定制定本部门的管理规定书和作业指

22、导书，并督促部门员工共同遵守执行； 配合力人力资源部做好公司EHS培训工作并组织实施部门环境和职业健康安全风险的岗位培训，积极开展信息交流工作。员工遵守公司的EHS文件和规定，学习并掌握相关的工作方法；参与公司EHS方针的制定和作业场所状况改善的讨论；维持良好的工厂整洁、机械防护及个人防护；主动戴用规定的防护器具，特殊岗位员工应取得相应资质；经常保持警戒，谨慎使用各种设备、工具，维护工作场所的安全卫生；使用中的机具、设备、安全装置、防护具等，应於使用前检查，如有异常应依规定矫正，并向部门主管提出报告；提供EHS方面建议，促请主管采纳处理；及时报告所有伤害事故；协助新进人员了解EHS的操作规定；

23、遵守其它的员工职责。7、 能力、培训和意识（1）总则 财务经理部应当确定负有职责和权限代表其执行任务的所有人员所需的意识、知识、理解和技能。特别是其工作可能产生重大环境影响和风险的人员，应确保能够胜任所承担的工作。同时建立各岗位的能力要求。各部门责任者明确其部门员工的培训要求，由财务经理部统一安排培训，确定培训 需求，并采取相应措施加以实施EHS培训，使全体员工充分认识符合EHS方针与程序和EHS管理体系要求的重要性，提高EHS意识与相关技能，以胜任其所相关的EHS岗位工作。（2）培训要求 全体员工均应接受有关EHS意识和EHS管理体系的培训，培训效果应满足其所承担相应EHS职责的能力。承担重

24、要环境和职业健康安全风险岗位者，尤其是特殊设备操作者，应接受专门的技能培训，包括获得专门的岗位资质，明确在应急准备和响应要求方面的作用与职责以及偏离岗位工作规定的潜在后果。（3）培训实施 人力资源部及各相关部门负责确定公司EHS的培训需求，由此制定EHS培训计划，培训计划应体现不同层次的培训需求，各部门依照实施。 人力资源部及各培训实施部门应对受训人员是否达到预定的培训要求进行验证，并记录。 人力资源部保存有关培训记录。（4）相关文件 培训程序8、 信息交流（1）总则 建立和保持公司内部及公司与外部相关方之间的EHS信息交流机制，使EHS信息得到及时的沟通与有效的处理。（2）内部信息交流各部门

25、按照有关文件规定的途径和方式，将内部信息及时传递至信息使用或处理部门。对于重要EHS信息，应及时传递给财务经理部，由财务经理部决定进一步的处理措施。应在文件中规定员工的参与和协商计划。员工应：参与职业健康安全方针和程序的制定及评审；参与改善作业场所职业健康安全状况的讨论；在职业健康安全事务上享有代表性；了解职业健康安全员工代表和管理者代表。（3）外部信息交流 各部门负责同对应相关方的信息交流，并将涉及重要环境因素和职业健康安全风险的信息，包括相关方的投诉传递给财务经理部，财务经理部应及时汇报至EHS管理者代表，并将处理信息及时回复相关方。（4）相关文件信息交流控制程序9、EHS管理体系文件（1

26、）总则 编制EHS管理体系文件，描述EHS管理体系核心要素及其相互作用，为EHS管理体系的有效实施与运行提供文件化依据。（2）文件体系框架EHS管理手册；程序文件；管理规定书、作业指导书；各类支持和证明管理体系有效运行的技术资料和记录。（3）文件的制订、批准和颁布EHS管理手册由EHS管理者代表组织制订、审核，总经理批准颁布；程序文件由人行部组织制订、审核，EHS管理者代表批准颁布；管理规定书和作业指导书由各部门负责人组织制订、审核，各部门负责人批准实施，人行部提供支持协助。（4）文件要求EHS管理手册阐明了公司的EHS方针、组织结构和各层次的EHS职责，概述了EHS管理体系各要素的基本要求及

27、其相互关系。程序文件对EHS管理体系中各项活动的方法和运行标准作出规定，是指导EHS管理体系活动实施的具有可操作性的文件。工作文件、作业指导书规定确定的工作岗位的任务和作业要点，对活动作出详细规定的文件，是对程序文件的补充。记录（包括技术资料）证明活动满足各项环境要求的程度，或为EHS管理体系要素的有效性提供客观凭证。 （5）相关文件文件和资料控制程序10、文件控制（1）总则 对公司EHS管理体系文件实施有效的控制，确保EHS管理体系在有效、正确的文件支持下运行。（2）文件编制 EHS管理体系文件应按照规定格式编制，字迹清楚，注明日期（包括修订日期），使用者有义务妥善保管，在规定期间予以留存。

28、（3）文件评审 品质部负责组织定期对EHS管理体系文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件的适宜性。（4）文件发放 各部门均应得到EHS管理手册和相关的程序文件，岗位作业者应可得相关的管理规定书和作业指导书。（5）文件管理 品质部负责EHS管理体系文件的管理，保证文件使用者都可得到现行版本，将失效文件从所有发放的使用场所撤回，并对留存的失效文件予以标识。（6）相关文件 文件和资料控制程序11、运行控制（1）总则 根据公司EHS方针以及环境因素、危险源的评价结果，对与重要环境因素、重大风险有关的活动制定运行标准，以控制和缓解不利的环境影响和职业健康安全风险。（2）运行活动确定 EHS小组依据公司

29、环境因素、危险源的评价结果，标识并确定公司活动、产品、服务与重要环境因素、重大风险有关的运行与活动，并制定相关的运行控制文件。 确定有关运行活动时，应包括以下方面： 资源能源节约 化学危险物品的采购、贮存、使用与管理 新、改、扩建项目的EHS影响各类污染物的产生与治理劳动安全卫生事务各种设施/设备的操作与维护各作业场所、作业组织（包括人力配置） 协作方的环境行为和职业健康安全风险（3）运行标准的制定 各职能部门针对部门活动、环境因素、危险源特点和部门管理实际状况，制定相应的管理规定书、作业指导书。 运行控制标准应具备可操作性，其内容应体现对相关环境影响、职业健康安全风险的有效控制，包括由谁实施

30、、何时实施、何地实施及实施的方法。 对于涉及协作方的重要环境因素、重大风险，应制定相应的管理方案，并将有关要求通报协作方。（4）相关文件 环境运行控制程序 职业分健康安全风险控制程序12、应急准备和响应（1）总则 确定公司经营活动中可能产生重大EHS影响的潜在或紧急事态，制定相应的应急准备和响应措施，以最大可能地预防和减缓环境和职业健康安全影响。（2）应急状况的判别和控制 EHS小组根据有关法律法规要求和重要环境因素、职业健康安全风险的评价结果，判别出公司存在的应急状况，并针对事故状况类型及事故发生的潜在后果制定应急准备与响应计划，对预防和处理事故的具体方法作出规定。（3）应急预案 应急预案应

31、包括以下内容： 应急组织者、组织机构和重要人员名单； 事故发生时应采取的紧急措施； 事故发生时的内外联络方式； 应急计划培训及有效性检验。（4）应急预案掌握和运用 与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训，使其掌握预防和处理应急事故的能力。（5）应急预案的演习和有效性检验 在可能情况下，应对制定的应急预案进行演习检验，在事故发生后，应重新评价应急预案的有效性，必要时进行修订。（6）相关文件 应急准备与响应控制程序13、监测和测量（1）总则 对EHS管理体系运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量，以提供保持EHS管理体系有效运行的基准信息。（2）监测和测量内容法律要求的

32、环境污染物排放的特征和其他的运行控制信息；与公司EHS目标指标相应的监测；主动的绩效测量，监测职业健康安全管理方案、运行标准和适用的法律法规要 求的执行情况；被动的绩效测量，监测事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其它不良职业健康安全绩效的历史证据；环境和职业健康安全绩效测量所需监测仪器的计量与校正；其他有关体系的运作和文件执行情况的信息。（3）监测与测量的实施 品质部负责EHS管理体系的日常总体运行监控，负责EHS法律法规要求的测量和监测活动，各部门应协同完成相应的工作。（4）评估 对监测与测量所获得的信息应进行及时处理，如发现不符合时，应按纠正与预防的有关规定实施。（5）相关文件 EHS监

33、测与测量控制程序 纠正和预防措施控制程序 14、合规性评价（1）总则 为了履行对合规性的承诺，当纳利应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用环境法律法规的遵循情况，并保持评价的记录。内容包括:适宜的环境法律法规条文、符合性证据及有效期、责任部门或责任人、评价结论,（2）评价内容适宜的EHS法律法规条文；公司符合性的证据；符合性的有效期限、责任部门或责任人、评价结论；（3）评价的实施 品质部负责组织各部门将获取的国家、行业及地方法律法规、标准及其他要求中适用于公司的部分摘录,将摘录内容列入适用法律法规及要求一览表中. 品质部负责组织各部门摘录条文的适宜性进行评价,做好评价记录.品质部将经评价的法

34、规、标准条文组织各部门逐条按照要求进行符合性评价,如可行,提供相应的符合性证据,将评价的条文和对应的公司具有的符合性证据编写符合性评价报告。.（4）相关文件 合规性评价程序 15、不符合，纠正措施与预防措施（1）总则 及时发现EHS管理体系运行中的事故、事件和不符合，对其进行处理和调查，并分析其原因，采取纠正措施并预防相关行为的再次发生。（2）不符合的类型违反ISO14001、OHSAS18001标准的要求；违反公司认定的法律与其他要求；违反公司EHS管理体系规定的要求。（3）事故、事件和不符合的处理 对发生的事故、事件和不符合应进行调查，查明事故、事件和不符合发生的原因以及责任部门，并责成责

35、任部门采取合理、有效的纠正与预防措施。（4）纠正措施 各责任部门负责落实本部门的事故、事件和不符合纠正措施，纠正措施应与不符合产生问题的严重性及其伴随的EHS影响相适应，品质部对纠正措施的实施情况进行验证。 对于涉及法律法规和标准要素的严重不符合，应由品质部会同有关部门共同落实纠正措施，并由EHS管理者代表验证实施情况。（5）预防措施 各部门应分析不符合产生的原因，提出相应的预防措施，品质部对提出的相应预防措施进行审定。（6）相关文件纠正和预防措施控制程序16、记录（1）总则 对EHS管理体系运行中形成的各类记录予以有效的控制和管理，以证明体系运行的有效性并符合规定的要求。（2）记录的种类设置 EHS记录的种类设置原则是应保证有足够的信息，包括证明性文件、报告、表格、清单、会议记录以及其他类型的记录形式，证明EHS管理体系各项要素的运行都能达到规定的要求。 EHS记录应包括各类监测和