内部控制手册-1311仓储运输管理_第1页
内部控制手册-1311仓储运输管理_第2页
内部控制手册-1311仓储运输管理_第3页
内部控制手册-1311仓储运输管理_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

13.11仓储运输1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关仓储部运输管理流程,旨在规范本公司仓储和运输管理工作。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3相关制度成品仓储作业指导书成品量产产品出货包装作业指导书。1.4 职责分工物流部:按照要求接收并保存好产成品,确保发出商品包装完好,内容齐全。计划部/商务管理部:按照订单要求提出发货申请,将经过审批的发货通知单提交给仓库管理员。1.5 流程图 1.6 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别113.11-CT1确保提供产品满足客户需求经营效率目标213.11-CT2确保产品得到妥善储存经营效率目标1.7 控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露1234513.11-R1产品未被明确的包装13.11-CT113.11-CA1质量部对出库产品进行检验确保产品已被正确包装预防型成品量产产品出货包装作业指导书检验报告13.11-R2产品未有专门存储,库存未定期检查13.11-CT213.11-CA2对产成品独立存放库存,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论