西湖区绳金塔商业特色街区管委会

1、西湖区绳金塔商业特色街区管委会2018年预算草案编制说明 一、主要职责 为加强绳金塔商业特色街区的长效管理，按照西办字201457号文件精神，绳金塔商业特色街区管理委员会明确为正科级全额拨款事业单位，主要工作职责如下：贯彻落实国家、省、市有关商业特色街区保护的法律、法规和政策，建立健全街区各项管理制度。组织编制绳金塔商业特色街区总体规划、中长期发展规划和年度计划，并牵头实施。负责监督街区内公共设施的运行和维护，负责街区内建筑物、构筑物及其他设施的维护和整修。负责街区设施保护和管理使用情况的检查，指导、监督有关单位和个人做好街区各项保护和建设工作。负责维护街区公共秩序、市场秩序和市容环境卫生秩序

2、，协助有关行政主管部门查处违反相关规定的行为。（六）负责绳金塔商业特色街区保护及建设资金的管理与调配使用。 （七）负责街区范围内的招商引资、业态调整和旅游项目建设。 （八）负责街区商户工商证照办理前的业态审核及经营管理工作，负责商铺装修方案、店牌店招设计方案的审核。 （九）负责做好街区内建设项目和大型宣传、集会、游览活动的审核、管理和协调工作。 （十）负责街区历史文化的保护、修复、开发和利用工作，维护街区功能的延续和文化的传承。 （十一)负责街区日常的旅游接待工作，并提供旅游信息服务。 (十二）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、2018年主要工作任务绳金塔管委会2018年的主要工作任务是：

3、“以节兴市”组织开展街区节庆活动，做到月月有主题活动，努力创办在全国有品牌、有影响力的活动。 （二）加大宣传力度，通过报纸、电视、电台、网络等各种媒体对绳金塔进行品牌宣传推广。 （三）与各大旅游景点加强宣传合作，旅游线路合作，共同推广发展。 （四）与各大旅行社建立合作关系，组织旅行团前来参观游玩。 （五）加强街区物业管理，全面提升街区营运水平。（六）搭建电子商务平台建设，打造绳金塔“互联网+”的示范点。（七）学习借鉴外地商业特色街管理的成功经验，不断提高街区管理能力，提高综合管理水平。 （八）对已街区的城管、保安、保洁队伍的加强管理，建立有效的监管考核机制。（九）对街区商户的经营进行管理，需要

4、调整的业态要予以及时调整，加快街区品质提升步伐。（十）全力推进二期建设，做好与设计方、施工方的沟通对接，全力支持配合市旅游集团工程施工，做好环境保障工作。 (十一）做好街区消防、综治、维稳工作，完善景区应急方案，切实做到防患于未然。 三、基本情况 绳金塔商业特色街区管委会内设办公室、物业科、工程科三个部门及绳金塔旅游发展公司，具体负责绳金塔商业特色街区管理和运营工作。因机构编制尚未批复，管委会现有人员总数113人，均为外借和外聘人员，其中行政管理人员13人，城管中队协管员10人、市容保洁队50人、保安40人。 四、预算收支情况说明 （一）收入预算情况2018年收入预算420万元，其中财政拨款4

5、20万元，占收入预算的100。 （二)支出预算情况2018年支出预算总额420万元，其中：按支出项目类别划分：项目支出420万元，占支出预算总额的100，包括办公设备购置支出10万元；园区维护设备购置支出40万元，节庆活动费用支出48万元；保安、协管等临时人员经费支出292万元；园区绿化养护费支出30万元。财政拨款支出情况 2018年绳金塔管委会财政拨款支出预算420万元，占支出预算总额的100（四）项目支出预算说明（五）政府采购预算说明2018年采购预算10万元，采购主要类别为办公家具、办公电脑等。五、 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位

6、开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结

7、余资金。二、支出科目1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。6、社会保障和

8、就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员