项目部费用报销管理制度

1、项目部费用报销管理制度项目部费用报销管理制度 篇11、差旅费的报销出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制差旅费报销表起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。2、办公用品、书籍等管理费用的报销购买办公用品应由综合处统一购买。购买时，先做计划，经领导同意。报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用

2、途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。3、利息费用和其他财务费用的支付存款利息由财务审计部根据合同审核后，按财务有关规定入账。在银行购买支票、汇票凭证、支付汇费等，由财务审计部审核报销。4、车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销由行政办公室根据车辆维修及相关规定进行审核，主管领导签字同意，由指挥部领导签字，最后经财务负责人审核后报销。所有罚款一律不予报销。车辆洗刷费

3、不允许报销。5、会议费用的报销必须取得正规发票，并附说明召开会议的时间、地点、参加人数、组织单位、费用明细清单，会议通知或邀请函，按规定程序报销。6、业务活动费用的报销各部门、部室需开支招待费用，须先向指挥部领导书面汇报，批注后方可安排招待，报销时按规定程序报销。7、通讯费用的报销通讯费用按指挥部有关标准，由行政办公室按规定程序报销。8、职工参加业余教育和其他教育费用的报销参加各种考前培训学习的，需由领导同意，并报行政办公室备案，经行政办公室审核后，按规定程序报销。9、工资福利性质的费用需凭有关凭证经指挥部领导层审核后，由行政办公室按规定程序报销。10、其他费用报销以上未包括的其他费用开支，各

4、部门负责人审核验收后，主管领导签字同意，由指挥部领导签字后，经财务负责人签字，报销或领取。（1）本单位职工正常业务借款需填写事由，由主管领导或部门负责人签字，经指挥部领导批准后办理借支手续，如遇领导外出，可先行按程序办理借款，事后补签手续。所有借款、借出的支票，经办人应按规定及时办理报销手续。借出的款项、支票丢失的，由借款人、借支票人承担一切责任。（2）各项合同应付款，由主办人持相应发票依合同按规定程序办理付款，暂未能提供发票而又急需付款时，由主办人按借款规定现行借款支付。（3）内部借款需经部门主管签批借款原因，报指挥部领导审批，经财务负责人审核后方可到出纳处办理借支。上次借款结清之前，下次不

5、允许借支。业务完成后10天内要到财务办理清账手续。过期财务部签发催款通知，一个星之后不归还，财务部有权从工资中顺次扣除。根据国务院颁发的现金管理暂行条例规定，现金支付应为结算起点在1000元以下零星开支，1000元以上的应开具银行支票。如特殊情况需用现金，由指挥部领导批准，并经财务部门同意后，方可支付现金。项目部费用报销管理制度 篇2为加强财务管理，严格财务手续，公司会计报销制度如下：一、根据公司的规定：10000元以下的开支用现金，10000元以上50000元以下的开支或结算可以使用现金也可以通过银行转帐结算（以下统一简称使用支票），50000元以上的对公开支必须使用支票。如特殊原因在500

6、00元以上必须使用现金的，必须由部门负责人写明理由，经财务部报经总经理审批后方可使用现金。二、借领支票，必须经财务部主管签字，同时提供收款单位的名称和使用金额。因提供收款单位名称或金额错误而无法使用或退票造成的损失，由借用支票的个人负责。原则上不允许领取空白支票。三、各部门借用款项（支票和现金）一般限制在5笔以内，前借款项超过5笔未清的，财务部不再借给新的款项。不论是借用支票或现金，报销时间一律限定在30个工作日以内（出差的在出差结束后xx个工作日以内），超过上述天数未报帐的，财务部将停止其工资、再借款和报销由个人垫付的款项。因上述原因借不到款项而影响工作或造成损失的，由借款部门或个人负责。四

7、、普通财务事项报销，需要有经手人、部门的领导签字；采购物品，除经手人、部门负责人签字外，还要有验收人或证明人签字；采购或维修属于固定资产的物品，必须有经手人、验收人和总经理或副总经理共同签字后方可报销。手续不全的，会计人员拒绝报销。由此造成不能再借用其他款项而影响工作或造成损失的，由经办人负责。五、报销购物发票，无论金额大小，原则上要有购物清单。购物金额超过5000元的，经手人员必须索要购物清单。售货单位不给开的，由经办人根据购物单价、购物数量等补列购物清单，经验收人、部门负责人核对无误并签字后财务人员方可凭正式发票和购物清单给予报销。六、招待用餐，除经手人签字外，必须有部门领导签字；方可报销

8、。八、根据公司差旅费开支管理办法的规定，公司所有人员乘坐飞机出差，必须事先经总经理审批，未经批准擅自乘坐飞机的，财务人员拒绝报销。对出差住宿费超标部分需要由公司报销的，和机票一样，也必须有总经理单独在发票上签字方可报销。九、各部门经费开支的审批，严格按照财务管理制度执行。审核签字领导权限：总经理：a、经营正常开支：贰万元以内b、固定资产的购买3万元以内。十、因特殊原因需要特别政策、特别管理或特别开支标准的，总经理正式发布的通知或文件为准。项目部费用报销管理制度 篇3一、旅差费1、员工因公出差到外地的伙食补助费，每人每天给予补助。半天的伙食补助费按50%发放。2、员工因公出差到外地，旅馆费应掌握

9、在每人每晚规定的标准以内，超过部分，原则上由本人负担。3、符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。4、报销应由报销人填写报销单据，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。5、工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，应由个人自理。6、工作人员趁出差机会，事先未经领导批准，而擅自绕道探亲、访友、游山玩水者，除绕道车船费扣除直线车船费，多开支部分由个人自理外，还应扣除绕道路段在途补助、住勤补助及旅店住宿费，同时作违反纪律论处，扣绕道时日的工资。7、凡公差人员报销旅差费，须经部门经理审

10、批。且须在回单位后三天内办理报销手续，缴纳预借旅差费，否则按挪用公款论处。二、交通费1、员工因公外出，市内报销公交车费；因紧急情况需要，在领导批准同意的情况下，方可报销出租车费用。公交车票和出租车票报销时应在上面注明时间、来往路线。2、员工因公外出，市外报销来回汽车路费和火车路费，以汽（火）车票为准；符合乘坐火车卧铺条件（从晚上八时至次日晨七时之内，即连续六小时以上晚间乘车），按车票金额实数报销。3、员工因公外出返回，应立即报销交通费。填写报销单，经会计人员审查，主管财务的领导批准签字，方可报销。4、员工因公外出前，预借交通费，在返回后应立即销账手续，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。5、员工

11、因公外出，事先经领导同意绕道办理私事者，绕道路线交通费由个人自理。事先未经领导同意绕道办理私事者，除绕道路线交通费个人自理外，同时作违反纪律论处。三、物资采购费1、物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，经领导签字同意后，方可前往采购。2、凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。3、物资采购返回单位，须经物资使用部门核实、验收签字。4、物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。5、物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销，逾期三天不办理者，按挪用公款论处。6、物资采购报销须填写报销单

12、，注明事由、时间及采购物品的联系方式，经采购人、验收人及领用人签字，财务主管领导签字方可报销。7、凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付，并上报给财务主管领导。四、通信联络费（待定）五、招待费用控制原则1、各部、室必须严格控制招待费用的使用，严格按照财务部每年初下达给各部、室招待费用指标执行。对超出招待费用规定的部分，按财务部有关规定对所在部门及部门经理给予处罚。2、各部、室在招待用餐或康体活动前必须认真填写招待申请单，由本部门经理签字，报浴场总经理审批后方可实施。3、招待用餐时陪同人员应尽量减少，一般不超过2人4、浴场内部招待用餐和其他服务按8折优惠结帐。项目部

13、费用报销管理制度 篇4一、总则：为了完善和规范公司财务管理制度，提倡以业绩为导向的财务管理思路，合理控制费用支出，制定本制度。二、报销补贴参考标准：本埠：30元/日（含车费、餐补）。本埠出差自驾车的按照1.0元/公里补贴（需提供行驶路线图作为依据）。外埠：营销专员120元/日（含出差所在地住宿、车费和餐补）。营销经理220元/日（含出差所在地住宿、车费和餐补）。外埠出差自驾车的按照1.2元/公里补贴（需提供行驶路线图作为依据）。话费：营销经理和享受营销经理级别待遇的营销专员按200元/月补贴。营销专员按照89元/月补贴。财务部、技术部、管理部、生产部员工本埠出差不享受此补贴标准，除生产部员工外

14、的外埠出差参照营销经理岗位补贴标准。除营销岗位外，其他岗位话费补贴参照现行标准。特殊说明：本补贴标准是相关部门进行核报的参考依据。非定额或包干制概念。公司鼓励节约出行，合理控制经营成本，有效降低经营费用是全体员工的职责和义务所在。三、出行方式原则及出行方式标准：合理规划出行路线及时间，原则上出行以硬卧、动车、高铁为主要出行方式，出行方式由部门经理决定。行程1000公里以上的提前23天提交乘作飞机申请。特殊情况需乘飞机出行的需由部门经理决定。否则，不予以报销机票。具体参考标准如下：1、出差时，部门经理以下员工须乘坐火车硬座、动车、高铁二等座、汽车。如乘坐火车过夜或连续乘坐超过10小时的可订购硬卧

15、，如无硬卧车票，需事先经部门经理批准后，可选择软卧。乘坐火车超过10小时无法到达或行程超过1000公里的，可选择乘飞机。2、不满足上述规定，因特殊情况（加急）需乘飞机的，必须事先提出申请（可电话申请），报本部门经理批准。3、航班起飞时间在10点至22点时前往机场，只允许乘坐公交车换乘机场大巴前往机场；车次发车时间在10点至21点时，离京前往火车/汽车站，只允许乘坐公1/5交车前往最近的地铁站或公交车站换乘前往；航班/车次抵达北京时间在8点至20点之间的，参照上述规定执行；除上述时间段之外，携带物品重量超过20kg或贵重物品的，可由公司派车送达。4、未按上述规定执行，或无法提供当次出租车票的，均

16、不予报销。5、所有的机票及离京的火车票、汽车票统一由财务部订购。特殊情况自己订购。6、出差出发、返回时间以交通发票为准。出差时间计算：（返回时间出发时间）/24，小数点后数字小于0、5的按半天计算，大于0、5的按1天计算。四、审核、审批部门的重点审核、审批内容：1、财务部负责审核票据的真实性、合理性、能用性，虚假、连号、过期发票不予核报。2、部门经理负责审核出差人出差所在地具体事情的落实情况，同一地点反复前往的要重点核实。审核出差人宴请客户的程序和额度。礼品采购是否附合公司规定程序。其他部门经理需要重点审核的事项。3、管理部重点审核出差人是否按照出差申请单的计划出差并对财务部、部门经理的审核结

17、果进行复审。五、费用和补贴报销的依据：1、填写完整的出差申请单并按照出差申请单上列注的行程和规划出行。2、真实、有效的票据。3、需要宴请客户的，需将宴请客户的人数、姓名，因何原因宴请客户的详细说明。4、以收据作为报销依据的，该消费款项的具体消费说明。5、礼品采购票据，受赠人的姓名、职务及联系方式的具体说明。六、出差借款的管理：1、出差借款由财务主管审核，董事长审批。2、借款金额原则上不超过本人的月工资标准。3、出差借款填写借款单并逐项填写清楚。4、出差借款在出差返司后5天内凭第五条（费用和补贴报销的依据）的材料报销。最迟不能晚于本月工资发放日，否则在工资中扣除。5、原则上前款未清者不予办理新的

18、借支。七、费用、补贴报销的要求：1、外埠报销住宿费、餐费、出差所在地交通费标准不超过本制度第二条所列标准。2、招待费标准原则上不超过100元/人（含酒水），特殊情况需报请部门经理审批。凡因公司发展需要而发生的公关费（包括赠送礼品费用），必须事前提出专项申请。3、报销时需使用正规专项发票（如住宿提供住宿专用发票，餐饮提供餐饮业专用发票）。4、出差时由对方提供餐饮、住宿及交通工具等不予报销相关费用。5、原则上公司不允许外出自行采购礼品，特殊情况需经由部门经理允许。6、出差人员在回司后5个工作日内办理报销事宜，超过30天的不报账的，过期不予报销。根据差旅费用标准填写支出凭单，财务部审核签字，本部门经

19、理复审，管理部复审，总经理审批。7、出差日期、行程需在出差申请单上列明，特殊情况需要延时的需报请本部门经理，并在返司后补签出差申请单。杜绝无计划出差、无因由出差、先出差后补单据等不规范的行为。报销时在无法查找出差申请单或出差申请单列项不明确的不予报销。8、以收据或其他非发票类票据作为报销凭证的，需要说明款项消费的详细情况。八、超出报销标准的处理：1、出差费用原则上不允许超出现行标准。2、如超出现行标准的超出部分按照公司与相关人员各自承担50%的原则处理。在处理前首先核实是否符合本制度上述相关条款。3、技术部员工出差不适用本规则。九、报销时票据要求：1、机打出租车发票不能连号使用、公交充值不能连

20、号使用。手撕发票不能超过2张以上连号发票。2张（含2张）以上连号发票的需在发票背面填写出发地和到达地。2、各种票据粘贴必须分门别类，并在左上角依次粘贴，禁止装订机装订。3、开票人：盖有填制票据单位财务章或者发票专用章（其他章无效）。开票公司名称：北京中伏源建设工程有限公司。十、报销流程和其他管理规定：1、有经董事长书面审批的专款专用的（额度500元以下的）报销流程（如：培训类、学习类、零星采购类等），凭发票或收据报销：经办人本部门经理（或上级主管）财务负责人审核管理部审批。2、无经董事长审批的或部门经理权限内无授权的或临时采购的事项（未经请示的不予报销），确属公司正常经营和发展需要而发生的开支

21、，按下述流程报批：经办人填制单据并补申请报告（或支出详细说明）本部门经理（或上级主管）复核财务部审核管理部复审董事长审批。3、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自已的报销费用。4、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交上级领导审批，不得未经财务人员审批直接提交董事长审批。违反此流程的当事人每人每次处罚核报金额的10%。财务部每周二、周四、周六接受报销审核，其他时间不受理该项业务。财务部每周六将管理部审核签字后的票证递报董事长集中审批。5、出纳必须凭由经董事长、管理部、财务部负责人、部门经理均签名后的报销单支付相关费用。6、所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的

22、名义报销自己费用的行为。7、严禁报销虚假费用的行为。8、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。9、所有费用开支，原则是应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据本制度规定来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面或电话请求部门经理或相关审批人，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事后应及时补充申请表，作为报销的依据。10、关于报帐时限，上月16日后至当月xx日的期间费用必须在当月报销，差旅费用必须在结束后三天内报销。

23、逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，按照报销金额的50%处罚。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，经管理部签署意见后才可以报销。11、大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过1万元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部和管理部审核，无正当的理由，一律退回。12、因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销

24、。13、报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。14、各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共张，金额元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。15原始单据遗失的应尽量取得出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。16、报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报

25、销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。十一、本财务报销管理制度和流程自20 xx年7月16日起公布生效，自20 xx年7月16日起所有票握报销依照或参照此文件执行。十二、本财务报销管理制度由财务部草拟并经管理部补充，通过与公司相关部门领导沟通后成文，最终解释权归财务部所有。项目部费用报销管理制度 篇51、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容，发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。2、公司的人员需要

26、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。3、公司财务报销程序：经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算（200元以下由分管副总经理审批）。4、公司除正常费用开支外，其余各项费用支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在费用的计划范围内列支。5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并

27、建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。6、各个部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务室是不给予报销的。7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因。8、所有需要报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。项目部费用报销管理制度 篇6为保证工程质量，促进施工安全，加快工程施

28、工进度，缩短工期，降低工程成本造价，协调建设各方关系，解决施工中存在的问题，使工程项目尽快发挥应有的投资效益，特制定基本建设工程项目月度验收制度。1、参加单位、验收时间及牵头单位（1）、单位：工程、计划、技术、监理、建设、施工、综合、财务等有关部门。（2）、时间：每月25日左右。（3）、牵头单位：基建科。2、月度验收的内容（1）、工程进度：工程量、工作量、形象进度。（2）、工程质量是否达到设计文件及合同约定的要求。（3）、工程现场管理资料是否规范、齐全（包括建设单位管理资料、施工单位的技术资料及监理单位的管理资料）。（4）、工地文明施工情况3、验收程序及办法采用汇报与现场查看相结合的办法。在听

29、取建设单位汇报后，实行分组验收、集中讲评，并提出相应的要求和建议。4、月度验收情况作为本月工程结算的主要依据。5、执行第八章第五条规定（aq1055xx）项目部费用报销管理制度 篇7项目计划变更制度目的：为了加强我公司计划管理，保障计划工作的严肃性，理清项目计划执行过程，做到计划变更有据，完善优化计划编制工作。特制定本制度。适用范围：本制度适用总公司各中心及子公司在项目进度计划上的变更工作。职责权限：项目产品按照设计、工艺、物料、采购、生产、包装、发运、安装的流程进行文件或实物的传递。在计划执行期间内，项目所滞留的环节不能在计划规定时间期限完成，应提前发出变更申请。或者销售部门提出项目进度比计

30、划期限提前。以上两种情况，由执行部门发出项目变更申请。发出申请部门为项目进度滞留部门或销售部门，以文件或实物交接签字为准，不是责任部门。执行部门负责填写项目进度变更申请，项目基本信息、变更状况和变更原因填写好以后由中心领导或主管副总进行签字确认。变更发起部门组织相关部门填写意见，填写人须为中心领导或中心指定的计划负责人。项目部门意见填写完成后，由计划中心分析当次变更对整个项目或公司整体项目计划的影响。影响包括：人力资源的增加，成本的增加，其他项目受影响的延期等。项目计划变更最终需要有总经理签字确认后，计划中心发放到各中心及子公司签收，原件存档到计划供应部。工作流程：质检部门签字为时间节点判断项

31、目执行所在部门。执行部门需要在本部门项目工作完成的计划期限内进行申请。如超出计划期限而未进行任何进度变更申请，属计划延误，参照计划管理处罚制度。 销售部门因客户需求变化而发起的项目进度计划变更 发起中心领导审核：发中心领导负责对项目基本信息及变更时间、变更原因的二次判断及审核。 其他部门变更意见：发起部门将变更单送交项目进度相关部门进行变更意见填写。意见如为不同意，需填写好不同意原因，如人力资源不足，成本增加，能力受限等。 判断客观性：项目计划是严肃的，需要被尊重的。执行部门需要在主观努力并组织协调下均不能保证当期计划期限的情况下申请计划变更。计划中心领导在综合各部门意见和二次可观性审查后判断

32、是否需要变更项目计划，如确实客观需要变更，在填写好项目计划变更的影响后上报总经理。项目计划变更影响主要包括：本项目进度计划的影响，本项目成本的增加或减少，公司总计划的变更，进而对年度产值计划的影响等。如在主观努力下可保证项目环节如期完成，计划中心领导在签署意见后发回项目进度计划变更发起部门。 总经理审批：参照各中心对于此项目计划变更单的意见后，从全局考虑进行审批。审批通过则由计划中心发放至各部门，原件留档后，发布变更后计划。如总经理不同意变更，签署意见后由计划中心留档后发放至各中心。第一条 为强化和规范项目部所建工程质量管理工作，不断提高工程质量管理水平，确保实现指挥部的质量目标，根据国家及上

33、级有关规定特制定本制度。第二条 坚持“百年大计，质量第一”的方针， 落实项目质量计划，建立和完善工程质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。第三条 本办法适用于本项目部管理成员及所有施工人员。第二章 工程质量总方针第四条 工程质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。第五条 工程质量总目标：工程验收一次合格率达100。 (一)全部工程达到水利部现行施工质量验收标准，并满足按设计速度开通的要求；(二)杜绝施工重大质量事故；(三)分项、分部、单位工程验收合格率达到100%； (四)全线水保、环保达标；(

34、五)竣工文件按省水利厅规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。第三章 管理机构 第六条 项目部成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种条件，定期召开质量管理工作会议，分析、研究、制定改进措施。第七条 专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得合格证的人员担任。第四章 工程质量责任制第八条 建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。项目部要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各班组、各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系

35、。第九条 项目经理的质量责任：项目经理是项目施工的领导者和直接组织者，对本项目工程质量负全面的领导责任。1、主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目标，质量保证措施，并组织落实，实现合同中对业主的承诺。2、经常进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程活动。3、掌握工程质量情况，协调各班组质量保障工作。根据工程需 要，提供工程质量保证资源，设立质量管理奖罚基金。4、组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行奖罚。5、组织本项目部贯彻实施IS09001标准，落实公司质量管理方针。建立、完善各种制度，使质量管理工作规范化、制度化。6、优选施工队伍，确

36、定使用外部劳务，审查其资质、施工能力，确保本工程上场队伍具有有效的各类资质。第十条 项目副经理质量责任：项目副经理协助项目经理抓好质量工作，对所分担的工作承担相应的领导责任。第十一条 项目总工程师质量责任：项目总工程师在项目经理的领导下，负责本项目质量管理的具体工作。1、认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及上级颁发的法规、制度和要求。2、主持设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记录。3、主持编制并组织实施项目工程施工组织设计和质量保证措施，创优规划。4、组织推广应用“四新技术”，根据项目工程特点，开展QC小组活动，解决工程质量的技术问题。5、参加质量管理小组会议或质量工作会议，

37、提出项目质量目标和质量保证技术措施。6、指导质检员、施工班组的工作，对不符合质量标准的分部、分项工程(半成品)责令返工，并对违反施工程序和操作规程的班组和个 人实施罚款。7、组织本项目贯彻实施公司质量管理体系文件，健全质量管理制度，规范质量管理工作。8、主持本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质量事故负技术领导责任。9、定期组织质量检查和质量评定工作，研究质量改进措施。 第十二条 质安组质量责任制1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规，对项目工程质量进行监督管理。2、具体实施本公司质量目标要求。3、编制项目质量计划、质量保证措施，报公司工程部审批后督促实施。4、参加工程开工前

38、的施工准备检查、工程质量检查，建立健全各项质量制度、保证措施。5、开展全员质量宣传教育活动，督促检查施工班组开展自检、互检、工作。6、组织质量检查评比活动，提出实施方案，及时下发质量检查通报。7、按规定及时向公司报告质量情况和统计报表。参加质量事故的调查，提出对事故的处理意见。8、全面负责施工过程的质量控制，定期不定期的进行质量检查， 负责安排重点难点、关键工序、隐蔽工程的旁站监督工作，对不符合图纸或规范要求的工程，有权责令整改、停工或罚款。9、参加工程竣工预验及验收交接工作。10、对本工程分管的工作对质量的影响负相关责任。第五章 工程质量管理制度第十三条 推行全面质量管理，实行质量终身负责制

39、度。1、广泛深入地进行质量管理教育，开展QC小组活动，强化全员创优意识，坚持开展全员全过程质量管理活动，按照IS09000标准不断健全并完善质量保证体系，提高质量控制能力。2、制定质量创优规划，确定项目工程质量目标，并制定相应的质量保证措施，实行层层分解，责任到人，狠抓落实，实施施工全过程的质量动态控制。3、从项目部到施工队、班组到个人，层层签定质量包保责任状，建立各级、各部门、各专业的质量终身负责制度，依法进行施工质量管理。第十四条 实行图纸会审和技术交底制度。1、工程项目开工前，项目总工程师按照职责范围组织有关人员对设计文件进行会审，了解设计意图、明确技术途径，确定工程项目适用规范、工法、

40、操作规程和作业指导书，并用其作为施工过程指导性文件。对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题，应及时向业主、监理、设计单位提出。设计文件会审应以设计文件会审记录形式做出会审记录。2、工程项目开工前，项目部技术人员负责向施工队进行详细的技术交底，提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保 证措施及要求，以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程，并以技术交底书形式下达并记录。必要时可邀请设计单位、业主参加。第十五条 施工方案审批制度。单位、分项工程开工前项目部应编制施工方案并报指挥部、监理单位审批。第十六条 工程质量检查制度。1、开工前检查的内容有：(1)、图纸会审(记录)

41、是否满足施工需要。(2)、技术交底、现场施工测量(复测)和放样计算复核、施工桩橛按规定进行交接等是否完成。(3)、采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训，是否掌握运用。(4)、施工准备是否具备开工条件。 (5)、创优目标、质量措施是否制定。 (6)、开工报告是否制定并申报审批。(7)、原材料、配合比试验是否完成，并且合格。2、施工过程中检查的内容有：(1)、是否严格按照施工图纸和施工规范要求组织实施。 (2)、施工测量：放样是否经过复核无误。对于主要控制点是否进行定期复测和换手复核，以确保主要桩的可靠性和保证管段工程中线、高程在施工中的准确性。(3)、施工现场标准化管理和标准化作

42、业以及工程质量是否符合 施工规范、验标规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。 (4)、原始记录是否完善，记载是否详实。(5)、是否按规定进行材料试验和检验，其结果是否满足实际要求，合格证件是否齐全。(6)、是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。(7)、配料计量是否准确。(8)、全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。 (9)、质量体系是否持续有效地运行。(10)、对违反规定的施工操作方法，要求施工单位及时采取措施直到纠正后方准继续施工。(11)对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程的有效控制。3、定期质量检查制度。(1)、项目部每月组织一

43、次综合质量检查评比活动，由项目经理、项目总工程师主持，有关施工班组员、专职质检人员参加，采取分组检查或共同检查的方法。对本合同段各个施工项目工程进行质量检查，检查中发现的问题，要认真分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。(2)、质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内业资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。(3)、质量检查的结果，与内部验工计价及员工工资效益挂钩，实行优质优价，提高员工的质量意识及参与质量管理工作的积极性。4、质量检验评定制度。工程质量检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工班组在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段

44、。(l)、项目部主要领导，施工技术人员和质检人员，均应熟悉掌握公路工程质量检验评定标准，以验标为依据进行施工控制和进行“三检”活动。对各项工程的施工质量进行检查和监督。(2)、检验评定工作的具体分工：作业工班自检出原始记录，施工队质检员把关检查出检查评定表等有关资料，项目部抽检复查，帮助督促。(3)、凡经检验合格的工程，按规定及时填记检验批、分项、 分部和单位工程检验评定表，作为完成工作量、考核质量成绩和验工计价的凭证，检验不合格的工程，不得进行下道工序施工，也不得参予验工计价。5、竣工质量检查制度。工程项目竣工后，由项目部及时组织竣工检查，检查内容有：(1)、进行竣工测量，核对各部尺寸、标高

45、以及完成工程数量等是否符合设计文件和验标要求。(2)、各种施工记录、资料收集整理情况。 (3)、复查评定记录，核定质量等级。(4)、在竣工检查时，如发现漏项、缺项应及时补齐，发现质量问题应及时处理。 第十七条 挂牌施工制度。坚持施工现场标准化管理，实施挂牌 施工制度。施工现场必须设立醒目的施工标牌和砼、砂浆配合比标牌。原材料、半成品均需挂牌标示或标识。第十八条 验工计价制度。(1)、项目部每季末月20日对已完工程项目进行一次验工计价， 验工计价由项目经理和项目工程师组织有关班组和施工负责人参加，对已完工程数量、质量、进行全面检查验收，并据此进行申报计价拨款。(2)、各施工班组的验工计价报表必须

46、经质检人员签字。(3)、每次计价按合格工程的90%计价，扣除5%的业主质量保证金和5%的信誉保证金，质量保证金在保修期结束后返还；信誉保证金在工程竣工验收后返还，其中：安全1.5%，质量1.5%，工期及其他1%。第十九条 定期汇报及总结制度。(1)、项目部质检员负责建立单位工程质量台帐、填写质量报表，并按时上报。(2)、进行质量总结。质量总结分专项总结和半年、年度总结，以明确质量管理工作的落实和进展情况，有利于调整工作程序、 方法和重点，在动态管理下实现质量管理目标。第二十条 质量回访服务制度。质量回访是维护业主利益、树立企业形象的重要环节，也是施工过程最后一道工序，严格按照质量管理体系文件的

47、要求，做好竣工工程的质量回访服务工作，凡工程办理竣工验交手续后，在规定期间内因施工原因造成质量缺陷应负责保修。工程质量的保修期按合同约定办理。第二十一条 工程质量事故报告处理制度。凡在施工过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程采用的质量标准、需进行返工处理的均构成工程质量事故。工程质量事故按照公司规定的质量事故处理程序、权限划分处理，处理一切质量事故必须坚持“四不放过”的原则。对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理，追究造成质量事故责任人的直接责任，并追究第一管理者的领导责任。第七章 附则第二十二条 本办法在执行过程中具体问题由项目部负责解释。第二十三条 本办法自公布之日

48、起施行。第二篇：项目部质量管理制度项目部质量管理制度第一节 总则第一条 质量管理制度是指将每个项目工程各分项、分部等质量责任落实到质量管理的各级管理人员和相关单位具体岗位人员制度。第二节安全管理制度第一条 项目部各级人员,由项目经理对项目部的质量管理事项统一管理和监督。负责所辖管理人员执行质量管理制度的检查和指导工作。项目部其它管理人员要严格执行质量管理制度，并对监理、施工等单位的日常检查和监督执行，如发生质量事故要立即向上级报告并对事故处理和调查的相关单位予以配合和监督。第二条 项目部工程师应对施工单位、监理单位的施工质量的检验制度进行检验和监督。项目隐蔽工程验收工程师应参与验收和检查工作。

49、第三条 项目部在对外发包工程时应发包给具有相应资质等级的施工单位，不得将工程肢解发包。第四条 项目部要依法对建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购进行招标。第五条 项目部发包时不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。从而无法保证工程质量。第六条 项目部不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。第七条 项目工程在施工图设计文件未经审查批准的，项目部不得使用。第八条 对必须实行监理的工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。第九条 项目部所辖项目工程在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照

50、国家有关规定办理工程质量监督手续。第十条 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，项目部应落实材料部保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。项目部不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，不定时对施工单位的材料进行抽检。第十一条 项目工程在涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，要有资质设计单位出具的变更方案。第十二条 项目工程应按国家规定组织竣工验收，建设工程验收合格后的，方可交付使用。第三篇：项目部质量管理制度项目部质量管理制度1、 工程局对质量管理实行三级技术负责制，即局长、处长、项目经理抓质量，局总工程师、处技术负责（或主任工程师）、项

51、目部技术负责人负责全面质量管理工作，局质安处、项目部专职质检员负责对工程监督与质量评定。2、 质量检查依据是上级颁发的有关规定，设计单位设计文件及施工图纸、建设部颁发的施工技术验收规范、工程质量检验评定标准。3、 施工中必须坚持“百年大计、质量第一”，的方针。认真执行技术规范和操作规程，严格掌握质量标准，各施工队对所承包工程质量全面负责，局质安处对全局承建工程负检查监督分部及单元工程评定的责任。4、 项目部要建立健全质量管理体系，处长要对全处承担的工程质量负责，处质检员负责全处各项目部的工程质量监督检查。5、 质量检查必须贯彻预防为主的方针，坚持三为主，三结合的原则，既以自检为主，自检与互检相

52、结合，以专职检查为主，群众检查与专职检查相结合，以经常检查为主，经常检查与定期检查相结合。第四篇：项目经理部质量管理制度质量管理制度第一章 总则第一条 认真贯彻执行公司质量管理体系手册及质量管理体系程序文件，确保质量体系在项目部持续有效的运行。增强项目人员质量意识，教育全体人员树立“百年大计、质量第一”的方针和执行“管理施工首先管好质量，操作人员必须保证质量”的原则，为强化和规范项目部所建工程质量管理工作，不断提高工程质量管理水平，确保实现项目部的质量目标，根据上级有关规定特制定本制度。第二条 坚持“百年大计，质量第一”的方针， 落实项目质量计划，建立和完善工程质量管理终身负责制，认真贯彻质量

53、、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量监督控制，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。第三条 必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、制度、技术标准和规范的规定及业主和监理的要求，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工，并对其施工的工程质量负责。根据设计和施工要求，不断改进施工工艺，确保合同段项目经理部创优目标的实现。第二章工程质量总方针质量管理制度第四条工程质量总方针：以人为本，健康安全，保护环境，持续发展，诚信守法，质量至上。第三章工程质量总目标第五条 项目质量目标：（一）保持GB/T 190012000质量体系在本项目有效运行并持续改进；（二）分项、分部、单位工程验收合

54、格率100，优良率95；顾客满意度90以上；（三）杜绝重大质量安全事故；（四）按规定处置废弃物；（五）有毒、有害、污水排放符合地方标准；（六）节能降耗，减少资源浪费；（七） 杜绝爆炸事故，严控伤亡事故发生；（八）创优质工程：争获省优、国优。第四章 项目管理机构和项目管理体系第六条项目部成立工程质量管理领导小组（一）项目部成立工程质量管理领导小组 组 长：王军章副组长：王观太质量管理制度组 员：廖波、易泳宏、张玺、胡芳、任文平、龚奇、刘威、苏世鹏 (二) 负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种资源，定期召开质量管理工作会议，分析、研究

55、、制定改进措施。（三）领导小组成员按各自岗位质量职责认真履行职责。（四）实行项目部、作业队两级内部保证及外部监理工程师督促检查相结合的体系。第五章 工程质量管理制度第七条 质量岗位责任制：（一）、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。项目部要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各部门、各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。（二）项目经理是项目施工的领导者和直接组织者，对本项目工程质量负全面的领导责任。（三）总工程师受项目经理领导，对项目技术工作负责，对工程质量负直接责任。（四）项目部各部门负责人和技术人员对工程质量负相应的法律技术责任。（五

56、）项目部各级人员按有关规定，认真执行公司质量管理体系手册所规定的各部门、人员职责，把质量管理各项工作落到实处，建立和完善纵向到底、横向到边的工程质量保证体系，做到岗位职责明确，管理监督到位，规章制度落实，确保工程质量。质量管理制度第八条 开工报告制在建设项目工程开工之前，应对各项准备工作进行检查，具备开工条件，才能开工。开工报告均由项目经理部工程处负责管理，开工报告未经审批的工程不准开工。工程开工必须具备以下条件：（一） 进行合同交底，项目领导组织各部门和有关施工管理人员认真熟悉合同条款，明确合同条款、合同工期、质量要求、工程量及其它特殊要求。（二） 做好施工调查，组织有关人员根据设计文件和项

57、目合同条款全面了解工程分布、地形地貌、地质构造、水文气象、当地建筑材料、交通、水源、电力、施工干扰，地亩拆迁，临时工程、当地劳动力及地方风俗习惯等情况，编制施工调查，为编制实施性施工组织设计提供依据。（三）认真编写施工组织设计和项目质量计划，由工程处和质检处负责编制，报公司审定批准后，下发执行。施工组织设计及项目质量计划实行动态管理，施工过程中若涉及变更、进度超前和滞后，施工组织设计和项目质量计划要相应调整和修正。（四） 设计图纸及文件经审核无误后方能使用。（五） 开工复线“双检”无误，施工桩位标识正确。（六） 材料、机具、设备、劳力、用地能满足开工要求。（七） 工地布置、施工用电、用水、临时

58、房屋、运输便道能满足开工需要。（八） 施工现场安全、卫生、环保措施符合有关规程要求。 第九条 设计文件审核制设计文件收到后，项目部技术人员认真审查核对其所采用的设计施工质量管理制度图、通用图是否正确、结构尺寸是否正确、工程数量有无出入以及与现场地形地貌是否相符等。对审核发现的问题，现场工程技术人员应以书面形式上报工程处，提出初步修改意见，工程处收到图纸审核书面报告后要对问题进一步审核、确认，确属设计文件存在问题，经总工同意后书面报告监理或设计单位进行解决。建立专门的设计文件审核记录台帐，注明审核人员、日期及审核结果等。各级技术人员、主管工程师对审核后的设计文件、施工图纸负责。 第十条 设计变更

59、申报制设计变更申报由工程处负责，对设计不合理或者由于其它原因进行设计变更的，提出变更设计报告及相应工程量增减数量，变更内容要逐级审批签认，同时建立设计变更记录或台帐。变更设计要有依据，并妥善保管有关依据资料，变更内容记录清楚。对变更设计原图纸要进行标识，整张图纸全部变更的应在图上加盖“作废”印章，部分变更的应在该图上加盖“有变更”字样，并在说明栏同注明变更内容或注明变更单号，防止错用图纸造成技术事故。在未得到甲方或监理工程师批准的情况下，任何人不得随意变更设计。第十一条 测量双检复核制现场测量由工区长负责。开工前由建设单位或设计单位向施工单位交接桩。交接必须有书面记录，双方交接签字后施工单位应

60、进行及时复测，对复测后确认的问题及时向交接单位反映以便及时解决。凡施工测量放线放样，均需进行“双检”及复核测量。方法为： （1） 两个测量组分别测量，核对结果； （2） 一个测量组先后用不同方法测量，核对结果。 测量桩质量管理制度交接必须在“双检”的基础上办理书面交接手续且双方签字，重要桩须用图示意说明，复杂地形须用仪器观测交桩，一般地形允许点交，记录中应写明存在的误差及调整补救办法。记录作为移交文件，要妥善保存。测量记录必须标准化，所有测量记录必须有正式记录薄，不准乱涂乱写，不准在其中列式演算。每次测量均有主测人员及复核人员签认，注明误差标准，能否准予使用等状态标识。 第十二条 技术交底制技