绩效考核KPI指标专项技术方案设计

1、KPI指标库2005年 月企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 .财务会计指标.考核依指标定功序指鼓励公司提高员工整体检测万元工资的投入产出效率财政年度内的全部销售收1与当期全部工资成本的万售收入比质和能数的比值产品毛利检测分（子）公司当前经营模式的效2产品销售收产品毛检测分（子）公司的经营效利润总一定周期内完成的利润总3（本期利润总额一上期利检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，4求利润最大上期利润总加总额检测分（子）公司在全公司利润中的贡献5某分（子）公司利润总团公司利润总献一定周期内流动资金用于检测流动资金的使用和周转效资金沉淀定投资和弥补亏损的资金用额占全部流动资金总和比一定

2、周期内流动资金的周资金周转7检测公司周转情检测分（子）公司的投资收益情税后利实收资 8投资收益率/负债总额资产总额 资产负债率9检测分（子）公司的资产负债情况10生产管理指标序号指标指标定义功能1 2产值生产计 划完f周期内完成的入库品总 额实际生产完成量/计划完 成量检测f周期内的劳动生产总额 检测生了 划完成情况成率3按时交货率/计划交货额按时交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生 产率/员工总人数总产值检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5 6设备折旧率设备故障率设备折旧费用/设备资产/ 设备故障检修费用产值检测资产消耗占设备资产比率，以测定设彳 测设备资产的消耗在总产值中的比

3、重7 8 9工具消耗率 事安全生产 故发生数事 生产安全/工具消耗额产值f周期 内发生的安全生产 事故数/ 产值生产安全事故损失额检测工具消耗与产值的比率关系,越少越N 门生产安全管理的效果检测生产安全事故 失情况10故损失率事 安产生全生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况及理处故的时有效的处理时性11现作生产业生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况场的整洁、有 存放有秩序12序性成本控制指标序号1指标主营业务成指标7E义产品生产成本功能 检测分（子）公司的主营业务成本，司降本本总额增效提供依据制造费检测制造费用在主营业务成本中的比例用2与制造费用/主营业务成本

4、主营业成本比率3制造成本与制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例成营业务主本比率4管理费用在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例管理费用 在产品销售过程中发生的费5营业费用检测分（子）公司的产品销售费用 用678910市场营销指标序号指标指标定义功能1销售合同额f周期内完成签订的销售 合同总额检测f周期内的营销效果2 3销售收入货 款回笼率f周期内完成的产品出厂总额f周期内回笼的销售货款检测f周期内的产品销售收入，以产品出 f周期内的货款回笼情况，促进公司销售4营销、销售计 划完成情况总额/销售收入总额周期内 营销、销售计划的完成、达成情况效率 检测营销、销

5、售计划的编制准确性和5市场占后率产品销售收入/产品市场总份 额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比 率营业费用总额/产品销售收入 总额检测f周期内的营销效果7销售收入增（本期销售收入一上期销售检测f周期内的销售增加情况加率/上期销售收入收入）8客户满意度公司全部客户/客户满意户 数检测公司的客户满意度情况9营业费用达f周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况成率销预算费用10费用达运输f周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输11成率解决客 户投计划预算费用用/f周内 解决的客户投诉数/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12诉率合同 归档率客户总投诉数周期内归档合

6、 同总数/应归档检测销售合同是否及时归档13帐的销售台合同数销售台帐记录是否准 确检测销售台帐记录的准确性14准确性记往 来销售销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性性录的及时 和准确性15制产品标识 作的及时性 管客户信息产品标识制作是否及时客户 信息是否完整并及时更检测产品标识制作的及时性以及相关人员 户信检测客户信息的完整性，16 17理的完成性算销售结工新准确地进行了销售是否及 时、息更新检测市场部门是否及时、准确地进 工作的及行作进马口舁时性准确性质量管理指标序号1指标一次检验成指标7E义一次检验成功的产品数/检验功能检测生产质量情况2功率品管成本比的产品总数品管成

7、本/产品 销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管3重质量事故 处质量事故处理是含及时后效品管改进参考 检测品质管理部门在质量事 工作性时及理的 有效性4 5产品抽检合 格率客户质 量问抽检合格产品总数/抽检产品 总数对于客户质量问题的投 诉是检测产品生产质量，由品质保障部组织 祇 门对客户投诉的质量问题解决的及时性，题处理的及 时性有效性备及时后效准确性6质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系管理的完整性、准确性7符/、台项审 数质量检验 的符合项数产品检验差错数/ 检验广品总检测产品检验人员的检验准确性和水平差错率数8质量检供方供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日

8、常工作的情况料的保验资 管情况准确9的目项技改 完成率技改项目元成数/技改项目计 划数检测公司技改项目的完成情况10人力资源指标序号1指标员工增加率指标7E义 （本期员工数一 上期员工数）上期员工数/功能 检测周期内员工增加比例2员工结构比 例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流f周期内流失的关键人才检测公司关键人才的流失情况失率数/公司关键人才总数（本期员工平均工资一上期检测工资增加情况 4工资增加率员工平均工资）/上期员工平均工资5人力资源培周期内人力资源培训次数/计检测人力资源部门培训计划的执行情况划总次数训完成率/部门员工检测部门员工的出勤情况工部门员 6出部门

9、员工出勤人数总数勤情况检测人力资性一定周期内实际发放的薪酬7量酬薪总控制的有效性总额/计划预算总额8完进人才引一定周期实际引进人才总数/检测人力资源部门的招聘计划完成情况9成率考核，作完计划引进人才总数公司绩效 考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有成的及时性 准确性时、准确10采购供应指标序号1指标采购计划完指标定义当期采购实际完成数/当期物功能 检测采购部门采购计划的完成情况2成率采购成本降低率料需求计划（上期米购成本 一本期采购成本）/上期采购 成本检测米购部门降低米购成本的效果3供应商一次r. j ，、.r- /供应商一次父货合格的次数/检测米购供应部门对米购进程、米购

10、质量控交检合格率该月所有供应商交货次数供应商4信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部 息，以管理及是否及时更改性、准确性采购积压物是否及时有效地处理了仓库 5检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性及积压物资资处理的 时性6采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资用情况采购物资的总额 7产品技术设计指标序号指标指标定义功能1完研发计划成率当期按计划完成的研发项目 数占当期计划完成的研发项检测技术部门的研发计划完成情况2档更技术图目数的比例是否及时将技术 图档更改检测技术中心技术图档更改的效果3改的及时性 图的木技出是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果准确时及

11、性 性的出图4 5查标准化审 的差错率/标准化标准化审查差错次数 审查总次数检测标准化人员的工作效果6 78910仓库库存指标序号指标指标定义功能1 2总库存金额总库存数量月底全部库存产品按入库成 本价格计算的总金额月底全 部库存产品数量检测分（子）公司的库存情况，促进销售部 为生产部门合理安排生产提供依据检测分 存情况，促进销售部门加强销售，3入库差物资/入库总数入库差错次数为生产部门合理安排生产提供依据检测仓 效果4错率差领物 资用错率领用总数出错次数/检测仓库部门的工作效果5报去、口帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果6环境审仓库仓库环境是含整洁启序检测仓库部门的工作效

12、果查7量库标准存与库际实存/标准库存量实际库存量设定存料对销货之基检测标准库存量与实际 本比率，为决定安全存量提供依据8量比率）辞典企业（二）关键绩效指标（KPI财务类指标关键绩效指标数据来源指标定义/计算公式部门 费用 预算 达成 率（实际部门费用部门费用实际及预算资/计划费用）*100%目究发用算成 项研开费预达率（实际项目研究开发费用项目研究开发费用实际）*100% /计划费用课题 费用 预算 达成 率实际课题费用（课题费用实际及预算资/计划费用）*100% 料招聘 费用 预算 达成 率（实际招聘费用招聘费用实际及预算资/计划费用）*100%培训 费用 预算 达成 率（实际培训费用培训费

13、用实际及预算资）*100% 计划费用/料新产 品研 究开用预（实际新产品研究开发费用新产品研究开发费用实）*100% 计划费用/际及预算资料算达 成率承保利润预期-寿险各险种的夕匕差损益情况，夕匕差损益 =实际夕匕亡率赔付率死亡率本期支付上期未决赔（本期实际赔付额 +本期未决 赔款-内嵌价值的增加/本期经过的寿险风险保费款）将来保单价值的贴现值人力成本总额控制率标准保费达成率计划人力成本）*100% （实际人力成本/（公司实际标准保费计划标准保费）*100%附加佣金占标准保费比率续期推动费用率营销标准保费附加佣金/）*100% （）*100% （续期推动费用/“孤儿单”佣金业务推动费用占标准保

14、费比率（/标准保费）*100%业务推动费公司总体费用预算达成率公司办公 及物业管理费用预算达成率预算总费用）*100%（公司实际总费用/）*100%预算数（实际数/）*100%财务部)*100% /党办 管理 费用 预算 达成 率预算数/（实际数）*100%预算数（党办、工会费用预算达成率实际数/财务部）*100% /日常办公费用预算达成率预算数财务部（实际数）*100%预算数（实际数财务部 办公妻财务部/会务、接待费用达成率（实际数预算数专项费用预算达成率销售目标达成 率预算专项费用）*100% （实际专项费用/（实际销售额/计划年售额）*100%理赔平服务销售收入达成率产品/销售数量）*1

15、00%（理赔数量（实际销售收入/计划销售收入）*100%同期 资户净投收益率/全部账投资委员会选择的市场基准收益全部帐户净投资收益率/Benchmark率国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、（Benchmark基准利率按计划的可投资比例加权的 CD CFO平估的LIBO）同期收益率（董事会批准投资收益率计划达成率董事会批准及不时调整的的年度/全部帐户净投资收益率的年度计划收益率）投资计划/Benchmark不良帐款比率按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资 年初投资委员会确定的基准资产的比重/全部账户直接投（普通账户债券投资+）投负委员会年初批准的比例（Benchmark所管辖帐

16、户净投 资收益率/总经理选择的市场基准收益率资净投资收益举）/同期Benchmark评估的LIBOR CFO（Benchmark国债指数、企业债指数、）CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率/同普通账户基金投资净投资收益率Benchmark 期所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率）同期封闭式基金指数收益率（Benchmark-全部独立账户直接投资净投资收益率总经理选择的市场基准收益率所管辖帐户净投资收益率/Benchmark / 同期同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数（Benchmark- CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率及所负责项目的7投资收益率/同期总经

17、理选择的市场基准收益率/所管辖帐户净投资收益率Benchmark）相应项目的指数同期收益率水平（Benchmark-投资收益率计划达成率总经理批准及不时调整的的年所管辖帐户净投资收益率/度投资计划）资产管理中心销售目标达成率（）*100% /（实际直接销售资产管理产品收入计划收入客户类指标关键绩效指标包装水平客户满之 度指标定义/计算公式 接受随机调研的客户对包装水平 满意度评分的算术平均值某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量公共关系效果评定对与媒体、保险学会及社会的效果评定投诉记录及投诉解决记解决投诉率/投诉总数）*100% （解决的投诉数录投诉记录年客户投诉解决总时间/年解

18、决投诉总数 客户投诉解决速度财务部）*100% （营销实际计划达成率财务部新契约市场总容量）*100%（新契约标保/新契约保费市场占有率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约财务部新契约保费增长率标保（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部 个月代理人留存率13二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二 续期任务达成率信息技术部次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费（续保实收首期件数/续保应收首期件数）财务部 续保率*100%出租率物控中心应出租的面积出租的面积/市场知名度接受随机调查的客户对公司知名度评分的媒体止闻爆光次

19、数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次 数危机公关出现次数及处理情况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大 负面影响的报导次数及处理情况公共关系维护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户投诉解决的满意率均值总投诉数量）*100% （客户对解决结果满意的投诉数量 /服务推广数量的达成率服务计划推广数量）（服务实际推广数量/新客户增加数量 最终客户数量*100%总客户数）*100%本期新客户数（/）*100% （本期老客户数/客户总数新

20、产品的开发数量产品上市的实际数量技术服务满意度对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均 值综合管理部组织评估 直销客户满意度对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值内部营运类指标关键绩效指标指标定义/计算公式书面的流程和制度所占的百分率（ISO 标准）所有篇要制订的流程和制度总（书面化的流程和制度数目/）*100% 数工作目标按计划完成率）*100% /（实际完成工作量计划完成量报表数据出错率/查出有误报表数量提交报表总数）*100% （文书档案归档率国内外市场调研报 告的质量）*100% （归档文档数/文档总数项目可行性分析报告质量上级评定量认证/财务报表出错率财务分析出错率提

21、交的财务报表总数）*100% （查出有误的财务报表数量/不 误的财务分析数量（/提交的财务分析总数）*100%各部门预算准确率）*100% （1-超出或未达成预算/部门预算辞典更新的及时性KPIKPI将新生成的KPI第一时间放入辞典策划方案成功率）*100%提交方案数成功方案数（/提交项目管理报告及时性/按时提交管理报告报告总数）*100%（管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均 值内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意 度招聘空缺职位所需的平均天数招聘空缺职位所用的总天数空缺职位总数/员工晋升评审活动的及时有效开展员工工资发放出

22、错率/错误发放的工资次数发放的工资次数劳动争议处理及时性绩效考核数据准确率）*100%实查后误数据/考核数据总数（绩效考核按时完成率）（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%内部网络建立的安全性内部网络安运行提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分 析结果具有使用价值分公司总经理室及相关部门满意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度鼓励提出新产品建议的数量和质量（） 创意性指标领导认可的新产品建议的数量和质量建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛

23、与密切程度对外信息披露的及时性按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息股东及董事满意度股东及董事对董办工作的泓忠度与外部中介机构的沟通协调 充分及 时掌握相关政策、法规的变化对匕董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时 应与股东、董事沟通的及时性、准确性对及时、准确地与股东、董事沟通的程度会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度英文资料翻译的准确率按照章程规定应该提供的英准确提供的英文资源的数量（/）*100%文资料的数量信息的准确性内部信息收集的及时 性内部及对外部发布的信息的准确性及时收集公司内部的 与董办工作相关的信息内部客户满意度（部门秘书）劳动合 同签订的及时性部门内部及

24、相关部门的满意度按照规定签=劳动合同签订或续签时间-劳动合同签订时间定或续签劳动合同的时间入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际按照规定办理员工入职或离职相关手-办理相关手续时间 续时间人员编制控制率计划人力编制）*100% /（实际人力机构扩展达成率机构内设控制率）*100%实际扩展的机构/计划扩展的机构（）各机构下的 实际部门及岗位设置数（/计划数*100%法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可诉讼事件处理结果与公司方案的T 性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较对于对外签署的法律文件提出意见的经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司

25、领导的后效性de稽核意见建设性（）意图稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可稽核报告的质量3.稽核建2.1.符合内部稽核的工作规定；有无重大差错；议的针对性、后效性质量手册有效性的维护ISO9000文件的及时修改与更2.督导和培训；1.ISO工作内部协调、3.ISO新；协会的评价（质量、效率）会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递文件制作效率和准确性机要档案和 文件的归档按照文件类型及时制作、印发 机要、文件、档案及时归档公章使用准确性OA系统使用管理用章类型、流程、批准程序正

26、确 系统的正常使用OA总裁办对司机班服务满意度外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率外部合作关系管理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与管理效率总裁;室消息度外事信息发布的及时性外事接待任 务完成的效率与质量外事档案管理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车女全率出入库手续齐全率）*100%实际出车次数（安全出车次数/）*100% /（应办手续实办手续帐务差错数查出错误的帐务数安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设员工文体活动及福利规划与实施外部联系维护满意度企业文化建设任务达成率）*100% /（实际达到的企业文化建设效果预期达到的效果新闻审稿准确率/全部发布的新

27、闻稿件）*100%准确发布的新闻稿件（内部刊物按时出刊状况及质量评定公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率/（归档宣传文档数文档总数）*100%网站出错率/总贝面数）*100%贝闻出错个数（设计制作出错率（设计制作规范/*100%制作总页数）信息内容出供评/信息内容及错别字出错数（总的信息更新量）*100%信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值“泰康在线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提局白分比媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量媒体危机情况处理成功率媒体危机情况案例总（媒体危机情况处理成

28、功案例数/应用开发出错率100%）乂数）*100%出错的功能块个数/总功能块数（系统和网络故障单）*100% （设备数*天数（发生故障次数/业务管理规范程度及效率/业务流程顺畅业务管理规定书面化/业务流程高效化项目报告按时完成率告数的项目报完目的项告数量/需要成完（按时成项目成功率）*100%量）*100% （成功的项目数量/项目总数量网站建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务单证完备率完备的客户档案和业务单证数量（/客户档案和发生业务总)*100%数档案管理出错率档案总数）*100%查出管理有误的档案数量（/档案更新延误率）*100% /（延误档案更新的数量档案总

29、数总经理满意度 项目调研报告的认可 数量接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分 值项目调研报告被认可的实际数量工作制度和工作流程实施、改进比率制定的新制度和流程总数）*100%实施的新制度和流程数（/政策风险控制效果）直接上级评估标准（组合经理指令执行效果）（直接上级评估标准项目论证的参与程度、效果）（直接上级评估标准工作文档管理的完整性和时效性）（直接上级评估标准研究报告预测的明确与准确程度（直接上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究 报告进行评价研究报告数量）（直接上级评估标准公开发表研究报告数量）（直接上级评估标准数据引用、处理的合理性直接上级评估标准）（研究报告深度（

30、直接上级评估标准）项目计划目标达成率新产品开发及 市场推广成功率直接上级评估标准（）（研究开发部经理评估标准新客户开发成功率（研究开发部经理评估标准）新产品开发数量）（研究开发部经理评估标准后台作业差错率）中心总经理评估标准（作业流程制度化和标准化程度中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后作业流程优化及实施程度）台系统）（中心总经理评估标准后台作业的效率中心总经理评估标准（）后台支持的主动性中心总经理评估标准）（系统故障率）（综合管理部经理评估标准系统危机处理效率）（综合管理部经理评估标准系统管理标准化、制度化程度）综合管理部经理评估标准（系统管理作业流程优化的实施程度）综合管理部

31、经理评估标准（工作文档管理的完整性和时效性）综合管理部经理评估标准（清算数据时效与准确性）综合管理部经理评估标准（清算作业流程标准化、制度化程度）综合管理部经理评估标准（清算作业程序优化与实施程度）（综合管理部经理评估标准行政服务工作量与效率）（综合管理部经理评估标准资金划拨在途时间）（综合管理部经理评估标准资金调拨作业流程制度化、标准化程 度）综合管理部经理评估标准（资金调拨作业流程优化及实施程度）（综合管理部经理评估标准流动性报表及现金流量预测的有效性 法定会计核算差错率）综合管理部经理评估标准（） （综合管理部经理评估标准管理信息报表的有效性、准确性和及 时性综合管理部经理评估标准）（未

32、发现的交易差错比率法律文书起草的规范性）（综合管理部经理评估标准）（综合管理部经理评估标准法律文书服务的效率）（综合管理部经理评估标准参与研究项目提供法律建议的有效性综合管理部经理评估标准）（投资法律风险控制效果综合管理部经理评估标准）（销售部门满意度）（泓忠度调查问卷评估标准内部投资经理满意度中心投资经理米用满意度调查问卷评估（中心资产组合管理内部客户满意度 部、研究开发部评估）资产组合部、研究开发部、总经理米用满意度调查问卷评 估内部投资经理/研究员满意度满总度问卷调查/投资会计满意度投资经理满总度问卷调查投资经理、财务经理满意度满总度问卷调查学习与成长指标关键绩效指标个人培训参加率指标定

33、义/计算公式）规定应参加培训次数实际参加 培训次数/（部门培训计划完成率*100%）/计划完成量（部门培训实际完成情况鼓励创意性提出建议的数量和质量（*100%领导认可的新产品建议的数量和质量）指标 公司内勤培训规划的制定及实 施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施团队建设成功率员工自然流动率）*100% /现有人数（离职人数员工合作性创新建议采纳率*100%部门建议总数量）（被采纳的创新建议数量/新技术掌握运用程度培训种类培训种类总计员工培训与激励满意度（包括培训计下属员工用满意度调查表评分划完成率、员工激励等）研究开发部员工满意度满意度调查问卷评估）（研究项目创新及项目规划、组织中心

34、综合管理部组织评中心总经理评估标准 估培训与研讨经与举实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的（）*100%总人数培训参匕率/实际参加培训的员工数规定应参加培训的总人数）*100% （内部员工满意度）综合管理部经理评估标准（企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表职务考核指标1、月审批资金供业绩标准 指标回顾 考核评价5X1资金不断档应率（实际供应率：10*% 应率）x 4=财务费用控制（包括财务费用、管 理费用等）严格执行每月的预算标准5X1实际控制比率一（3底实际下浮30% 采购成本比去年同期相比采购成本降低率17=（3%+520=比率）x采购配件质量事故率质量

35、事故率为0,发现一次质量事故数15% 事5 -质量故 分，（11 （到0为止）分15% 5 X1（实际采购总90%Z上采购量库零不超过 库零量控制 实际超 大库存量超过15实际采购总量量）/2=90%X （5 0、为止）生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，X （1 0实际回铝滚动计算 收率）X3 次 延5-误数、生产计划按时完成 2实际延误次数2X分延误一次为止）3、市场技术支持满息率满意率90%头际满息率90% ( 音（ 后、 满行政副总、招待费用控制1控制在预算内实际发生3=（际发生彳、内部服务满意率2附“满意调查表”，满意率90%头际满息举：15 55 预算一 5 X 满意；

36、3、车辆费用控制控制在预算内实际费用：3=5为止 （实际,总工程 师4、招聘与培训计划完成 季度新产品研发计划完1、完成率100% （见年度计划）100%完成率实际完成率：实际 成功率3/0.75X1 - x完1s 为止)(1009成率）成际X 5、）新产品试制一次成功率2、一按测试总项及重试项算，实际成功率85% ）85%（成本）次成功率 X率功成际实03=（、为止）5推迟一个月（注）COR测试达标率3率4X （=满意率）X 6实际 100%- 1 荚际上市工财务部1、月审批资金供应率资金不断档实际供应率：100%-二2、全面预算管理控制预算费用误差控制在 5% 以内实际发生：4=供应率）（

37、1实610烦算3、财务费用控制（包括财 务费用、管理费用等）严格执行每月的预算标准5=, 成率拔供应部4、生产成本降低率、米 购计划按时完成1 2、采 购成本降低率控制在预算范围内分但未 延误发货扣0.25/次分次， 延误发货扣2/采购成本比 去年同期相比实际成本：实际完 成率：实际控制 比率X次数次数- 际卜下浮3%17=落上涨3%、采购配件质量事故率3,发现一次质量事故率为0 市场反馈回一次扣2扣分，质量事故数：20=比率)5 质0= 1 )、库零量控制4分1 90%以上采购量库零 不超过15实际超出库存为止） 际采购小 量一超1技术部、提供图纸、材料定额、1，文件准确性按时下达，95%实

38、际晚天数：实际采贝 为止）、 数工艺卡及时准确性分；因图纸0.25晚f扣X00.5资料不准确出现重大生产 次/2事故扣分、技术支持及时性2延误生产发货一次扣2分实际耽误53、技术质量事故率因技术问题发生的质量事实际事故数5为止 故次实4、现场技术支持涵忠率100剂意率，每次扣3分，故次数见季 度调查表头际满息率0为止 实际满（100%售后服务部1、用户服务满意率95%满意率头际满息率(95%8 X2意)5为止2、售后服务一次成功率一次成功率95%实*次成功率-5X1X)、服务款项按时回收率3100股季回收，每月应收款 滚动计算实际回收率：5为止（100， 回收率） 止）4、用户投诉追溯率追溯率

39、100%实际追溯率-5X1X溯追（5二生产部1 、生产计划按时完成、 生产成本降低率2 、按 照作业指导书作业3延误一次扣不误发货，2分 控制在预算范围内完全按 照作业指导书，违反实际延误次数实 际成本实际违反次 数0、2=5（5为 一违反2车间、质量指标4、生产计 划按时完成1分2一次扣，市场反馈0 质量事故率为回一次扣 分 1.5分2延误一次扣不误发 货，实际事故数：实 际延误次数：5为止-5为止）、数X、（5为止2、各工序返工率3%（按作业台数考返工率实际返工率：际返|X核）x 3%5为止）3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违反 一次扣2分实际违反次数：、5违5为止）研究中 心4

40、、生产成本降低率1、 市场技术支持涵忠率控制在预算范围内 90% 满怠率实际成本实际满 意率：一 一，X）实2、方案设计成功率满意率95%实际成功率：3=（1 率）：3、开发项目进度完成100炕成实际完成率0、51X51X实际办公室11、行政办公费用控制控制在预算内实际发生：为止） 发生在于X （实走 际/预算2、招待费用控制控制在预算内实际发生实BE155分走1）预算、内部服务满意率3,满意率附“满意调查表”90%头际满息率一1X）总经理指令督办查办落4、,未完成一项100%落实率未元成数3未实率5、年内申报项目完 成率经理助理按责任人的25% 口 分80年内审批资金完成万 元实际完成率令理

41、 为止） （100%一办公室21、车辆费用控制（全年指标统算调整）费 用控制在预算内实际费用：=6裱-15=1 )2、物业费用控制、员工 就餐满直率3费用控制在预算内75%满 意度头际满息率1 +x度-人力资源部1、招聘计划完成完成（见年度计划）100%实际完成率为止） 一（一 际完成2、岗位培训计划完成完成（见年度计划）100%实际完成率为止）51 率完 ,研发部、绩效考核完成率3季度 新产品研发计划完1、20每季首月日结束上季考 核晚f扣分0.5完成 100%实际晚天数实际 完成率、5=0.5 X 天(-5X成2、开发新产品资料完 整日内，3新产品测试合格后实际晚天数X ）多 5为止） 天

42、数要求将所有图纸、各类参数 资料、鉴定资料交技术部 0.5 （办公室）,晚f扣、（X （分3、新产品试制一次成功率 （成本）工时重控制材料零件更换， 复；按测试总项及重试项实际成功率(85%X)我、研发成本费用控制4算，一次成功率85%为止）质量部1、外购外协件检验工作合 格率上机（外观检验、检验工作 100%测试）合格率为不合格项1.5 = 5、质量事故追溯率2100%追溯落实率为实际追溯率为：5X实市场部、工序质量控制3 1、客 户接待满怠率95%满意率为头际满息举：实际、按合同付款发货率2,出现未付清发货率100%2款发货一次扣分实除未付清款发货 数满息2 未付清交项目管 理3、市场服务

43、支持满意率1、大包工程利润（包括配100剂意率为，见附“服 务 满意调查表”季度计划利润实际满意率：实际 利润：X 1 一 (100%6满怠并 /5 X 实 E部件利润）2、工程质量合 格率100% 一次验收达标率实际达标率：=划利?100%300 3、万以上工程方案评x达：率、5清欠办 出口部审1、货款回收、清欠笔 率21、出口产品利润完成季度回收计划：万美元200年度利润实际完成比率实 际利润季度xg 回收计戈 润5年I划利润2、费用指标按回款比率数实际发生际/2= X-企管部1、生产成本控制为止）2、管理费用控制3、核算 率安装公司、安装工程总额15/计划、， 合同额2、安装利润指标、3

44、配 套产品销售收入指标5X实际 润/计戈1 入4、安装工程按期交验率分）（一次延期扣100% 3入5- 工3=为止刚性否决指标部门生标硬性指安全生产 事故设备保养维护完好业绩标准出现一次人员 或设备安全事故扣出现一2.5分分1.5提取部实际事卡次因设备不完好延误生产 扣耽误生质量事故（同车间）市场反馈回一次质量事故 扣1.5分实际上车间质量事故安全生产事故市场反馈回一次质量事故 扣出现一次人员或设备安 全事故扣2分分1.5实际上 故办公室安全事故次（非主要责任占分2安全 事故扣/100%/责占50%欣, 其他占次，全25%/次）实际事发货运输防护管理严格执行运输防护要求（质量提供），违反一次实

45、际违分扣1.5人力资源部核心员工流失率（年度指 标）年度流失率 4%实际流次 实际事故 市场反馈后质量事故扣2.5分/研发新产品质量事故率研发部质量部生产副总出J产品质量事故率 质 量事故市场反馈回质量事故扣3.5 汇总技术、生产、车间发生 的质量事故，如何进行扣 分？ ？/次分实际上 故安全生产检查两个月一次，偶数月上旬； 未按时召开扣1分，实际7份0.5无相应记录扣生产调度会议r实际未质量分析会议勺，未按时召开扣一月一次， 每月底25相应记录扣0.5 份分，无1实际总工质量事故汇总研发、质量发生的质量 事故，如何进行扣 分？ ？行政副总厂区安全及卫生检查一周一次，每周六未按时召 开扣份0.

46、5录扣1分，无相应记实际未安全事次（非主要责任占分安全事 故扣2/次，其他占 50%/100% 尚占25%欣，全次）实际上年部门指标汇总表2005部门指标考核指标说明业绩标准 KPI财务部、月审批资金供应率1资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批 计划，统计月末的供应资金。,将不1应率 f分。）2、全面预算管理控制预算费用误差控制在 5%3、财务费用控制（包括财 务费用、管理费用等）以内严格执行每月的预 算标准按预算标准执行，因市场或 不足超预算按责任调整系数、生产成本降低率控制在预算范围内4 100%供应部未按时按时、按要求完成生产、研发、 按时完成率 扣要请购部门的请购任务。完成但未延

47、误发货2次，延误发货扣0.25分/次分/2、米购成本降低率由财务部提供每月与去年同期发生的米购成本 采购成本比去年同期相比下浮3%总额及涨浮度。、采购配件质量事故率3,发现一统计每季度采购各类设备及零部件中出 现的质 质量事故率为0分，市场反馈回一次扣2 量问题，及市场反馈回的采购质量事故。、库零量控制4次扣1分以上米购量库零不超90%大过15技术部1、提供图纸、材料定额、 工艺卡及时准确性按时下达，文件准确性技术与车间根据生产计划 规定出各类义件下发的具体时间，由车间统计工 艺图纸的及时性和0.25分；100%晚f 扣准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延因 图纸资料不准确出现重/次误生产

48、等。大生产 事故扣2分2、技术支持及时性针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决 2 延误生产发货一次扣分及时、不误生产发货。3、技术质量事故率因技术问题发生的质量事因技术支持不到位造成的质量事故或重大损分失。3,故次数每次扣、4车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的，100%满意率现场技术支持满意率 见季度i纸、工艺资料表齐备，技术问题及时处理， 等）售后服务部1、用户服务满意率满意率95%号由售后服务部填写完服务 查表，报销售支持部调查反率。、售后服务一次成功率2 、服务款项按时回收率3一次成功率95% 100 季回收，每月应收25号由售后服务部填写完服 表，报销售支持部调查反馈 率。要

49、求各类服务款项必须 季度款滚动计算则此指标不得分；本季款项 度未收回款项，应转下季度4、用户投诉追溯率100%追溯率止。将售后服务投诉电话及 部，售后服务部针对投诉内 并将解决结果反馈总经理秘书室 标）。生产部1、生产计划按时完成、 生产成本降低率2不误发货，延误一次扣2 分控制在预算范围内根据合同要求，按时完成各 供给用户合格的产品；由销 生产任务的完成情况。、按照作业指导书作业3完全按照作业指导书，违 分反一次扣24、质量指标0,市场反质量事故率为 馈回一次扣1.5分车间1、生产计划按时完成2不误发货，延误一次扣 分根据合同要求，按时完成各 供给用户合格的产品；由销2、各工序返工率（按作业

50、台数返工率 3%生产任务的完成情况。由/ 工序在生产作业中的返3、按照作业指导书作业考核）完全按照作业指导 书，违2分反一次扣工次数。研究中心、生产成本降低率41、市 场技术支持涡息率控制在预算范围内90% 满怠率研究中心汇总所作技术支持 由销售支持部调查号将其报2、方案设计成功率 95%满意率市场支持的满意率。研究匚 计的详细资料，定于由销售 报至销售支持部，25方案1办公室3、开发项目进度完成1、 行政办公费用控制2、招 待费用控制完成100%控制在预算内 控制在预算内办公室根据每月行政办公费 理控制各部室的办公费用使 月招待费用的预算情况，合3、内部服务满意率“满意调查表”，满意率附90% 制各部室的招待费用。各1 部服务情况进行满怠率。意率调查表”总经理指令督办查办落、4未完成一项落实率100%,实平