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内部审计工作流程图(范例一)集团内控部集团内控部 被审单位管理层审vt小组全体成员审计小组组长审计小组全体成员审计小组全体成员审计小组组长与管理层沟通正式审计报告董事会虫至A nn中有总裁内部审计工作流程图(范例二)内部审计工作流程图(范例三)审计部审计作业流程图审甘都甫计丁侔制i用定甲计耍目、方式年嗫寓计工咋ir划依与曾计工汽闰初步电计工作/i某市前史.施市计讥、*遢坤制产介i一注看国计报当初确审计决定执亍内部审计工作流程图(范例四)股份公司内部控制一级流程图沮织拄制投受区陶佗制资产在制望金拴制生产运首控制匍客业备出制法声法提制度控制信息管叫5制%较控制新十件却内部审计流程图(小例)审计执行主管(CAE)审计项目组文档审计阶段来自中国会计视野网友水落:甫计开始确定审计对象审计进场(首次)会议T甯计工作底稿、审计清单等b会议记录或纪要讨论并评价控制风险初步调查和控制风险评价卜审计工作底稿审 讨 计 划 阶制定审计方案I讨论并评价重大审计发现j交易测试、审计访谈、 审计总结等现场工作审计访谈记录 防审计工作底稿地查段实调阶检查工作底稿并廿论审计报告起草审计报告卜审计报告草稿审计退场(终结)会议会议记录或纪要A格订审计报告

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