企业安全生产风险管控“六项机制”工作实施方案

1、项目构建安全生产风险管控“六项机制” 工作实施方案、公司标项目经理部、构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施方案批准:审核:编制:、公司、标项目经理部目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 一、项目概况1 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 二、指导思想1 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 三、目标任务1 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 四、组织机构2 HYPERLI

2、NK l bookmark47 o Current Document 五、工作目标2 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 六、主要任务21、建立风险点查找机制2 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 2、建立风险研判机制2 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 3、建立风险预警机制2 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 4、建立风险防范机制4 HYPERLINK l bookmark91 o Current

3、Document 5、建立风险处置机制5 HYPERLINK l bookmark103 o Current Document 6、建立风险责任机制2 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 七、工作进度安排61、宣传动员，制定方案62、建立风险查找机制，全面排查安全风险73、确认分级，检查评估84、总结提高，不断完善8 HYPERLINK l bookmark145 o Current Document 八、工作要求8 HYPERLINK l bookmark149 o Current Document 1、强化组织领导，落实各方责任9 HYPE

4、RLINK l bookmark153 o Current Document 2、完善工作机制，规范机制运行9 HYPERLINK l bookmark157 o Current Document 3、全面总结经验，持续改进完善9一、项目概况引江济淮工程由长江下游上段引水，向淮河中游地区补水，是一项以城乡供 水和发展江淮航运为主，结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境等综合利用 的大型跨流域调水工程。引江流量300m3/s，入淮流量280m3/s。输水干线长723km （其中安徽段587.4km），自南向北划分为引江济巢、江淮沟通、江水北送三大 工程段落，主要建设内容包括输水（通航）河道工程、

5、枢纽建筑物、跨河建筑物 和桥梁、影响处理工程等。引江济淮江淮沟通段，自派河口沿派河至骆郢、戴大郢，于大柏店附近过江 淮分水岭，再经过东淝河上游至唐大庄、白洋淀至瓦埠湖入湖口，利用瓦埠湖湖 区作为调蓄场所和疏水通道，经东淝闸由东淝河下段注入淮河。全长155.10Km。 江淮沟通段按通航2000吨级船舶的II级航道标准建设。主要建筑物包括派河口 泵站枢纽、蜀山泵站枢纽、淠河总干渠渡槽及东淝河船闸。本标段主要工程内容包括：河道土石方开挖、膨胀土与崩解岩边坡防护、新 建管护道路、弃渣场水土保持工程等。二、指导思想深入贯彻落实习近平总书记关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双 重预防机制体系建设的重要

6、指示精神，牢固树立以人为本、安全发展的理念，坚 持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针，进一步落实企业主体责任， 全面实施安全生产风险管控工作，及时发现和消除各类事故隐患，提升事故防范 和安全管理能力。三、目标任务本标段项目经理部认真贯彻落实安徽省政府办公厅安徽省人民政府办公厅 关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见（皖政办201716 号）、省政府安委会关于印发 构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作 实施细则的通知（皖安办201719号）、省安监局非煤矿山、危险化学 品、烟花爆竹、工贸行业企业构建“六项机制”强化安全风险管控工作实施方案（皖安监办2017169号文）、合

7、肥市包河区安全生产风险点查找指导手册（试 行），为推进非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业企业构建“六项机 制”强化安全风险管控工作，制定本实施方案。通过安全风险“六项机制”的实施，进一步提升本标段安全生产管理水平， 完善自我保障体系和监督管理机制，实现安全生产管理的科学化、规范化、程序 化和信息化，促进企业依法守法意识全面提升、员工安全素质全面提高、安全保 障能力全面加强，有效预防和遏制各类生产安全事故发生。四、组织机构本标段项目经理部构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作领导小组， 负责督促指导本标段安全生产风险管控工作的具体实施。组织机构如下： 组长：副组长：副组长：副组长成员：五

8、、工作目标根据工作要求，编制完成本标段风险清单，初步构建完成各类风险点查找、 风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”，并持续 运行完善。六、主要任务领导小组负责全面领导和组织本标度安全生产风险管控“六项机制”构建工 作；组织召开专题会议，布置和检查“六项机制”构建推进工作；对本标段所属 各部门各班组“六项机制”构建工作落实进行监督考核，将“六项机制”构建工 作完成情况作为年度安全生产目标管理考核的重要内容。1、建立风险点查找机制根据危险源辨识相关要求，组织进行本标段范围内的风险点查找工作，每半 年至少进行一次全面查找工作，并对风险点清单进行同步更新。当环境、设施、 组织

9、、人员、活动等发生变更时，要随时对相关风险点开展重新查找工作。并将 收集好的风险信息上报。2、建立风险研判机制根据上级主管部门及本标段的统一部署，接受相关培训，对于查找阶段识别 的风险清单，根据风险分级方法和标准，对风险清单实施科学分析，确定风险等 级，实施风险分级管理。加强风险点的动态变化管理，及时调整风险等级，实施 动态评估分级。（1）风险点自身发生变化；（2）风险点周边环境发生变化；（3）组织管理形式发生变化；（4）同类型风险点或相关行业发生较大影响的事故灾害；（5）国家、地方和行业相关法律、法规、标准和规范发生变化；（6）其他情况。3、建立风险预警机制对于风险研判阶段确定的四个等级的风

10、险点，加强预测预警，强化监测监控， 做到早预警、早干预，及时督促整治，进一步增强安全生产工作的主动性和预见 性。（1）科学进行风险预警分级。风险预警由高到低分为四级：1级预警（特别严 重）、11级预警（严重）、111级预警（较重）、W级预警（一般）。（2）及时发布风险预警信息。利用单元预警牌、安全教育交底、QQ、微信平等 多种形式发布风险预警信息。（3）快速响应风险预警。I级预警：要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪， 同时在规定时限内逐级上报至省政府应急办及有关部门。II级预警：要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪， 同时逐级上报至市政府应急办及有

11、关部门。III级预警：要立即做好应急准备工作，实施预警处理，加强监测、巡查和跟踪， 同时逐级上报至县政府应急办及有关部门。W级预警：须随时关注预警的风险状况，加强监测、巡查和跟踪。（4）实时调整风险预警级别。在发布预警信息后，需要密切关注风险的发展趋势，按照规定的权限和程序， 实时调整风险预警级别，并及时发布调整后的预警信息。（5）适时解除风险预警信号。采用技术与管理措施后，导致发生预警的因素已得到妥善处置或消失，具备 预警解除条件时，及时解除预警信号。（6）分析触发风险预警原因。预警发布单位要对触发预警的原因进行综合分析，提出改进风险防范的措施 和建议，督促完善防范措施，持续改进完善预警机制

12、，提高风险管控能力。4、建立风险防范机制根据风险研判结果，依据国家标准、规范及有关规定，制定、完善风险防范 措施，并严格组织落实，实现风险可控。（1）认真组织制定防范措施。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，按照相关法律法规和标准规范， 从组织、制度、技术、应急等方面，制定并落实相应风险级别的具体风险防范措 施，通过隔离风险点、实施个体防护、设置监控设施等手段，达到消除、降低风 险的目的。在风险点醒目位置设置安全风险告知牌，标明主要安全风险、可能引 发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容（2）强化风险源头管理。危险性较大的工程施工前必须编制安全专项方案，实行安全“一票

13、否决”，坚 决做到不安全不施工。持续推进安全生产标准化建设，通过安全管理、操作行为、设备设施和作业环 境的标准化，夯实安全基础。（3）突出高风险重点管控。加大高风险等级风险点检查频率和监管力度，1级的风险点要建立专门档 案，强化风险防范技术、制度、管理措施。（4）加强防范措施落实检查本标段组织开展巡查、综合检查和专项检查，及时掌握管理范围内各风险防 范措施落实情况。对I级II级风险点每班至少检查1次，III级风险点每周至少检 查1次，W级风险点每半月至少检查1次，其他风险点每月至少检查1次。对排 查出的所有安全隐患，要按照责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的要求， 制定并严格落实隐患治理方

14、案，确保将事故消灭在萌芽状态。I级II级风险点安 全隐患排查记录、治理方案和销案台账应纳入专门档案管理。实施防范措施动态管理进行风险点清单周期性更新，因环境、设施、组织、人员、活动等变更而导 致风险点和风险研判结果变化时，要对防范措施的适用性等重新进行检查评估。 对不适用的安全防范措施要及时修订完善。5、建立风险处置机制针对不同风险点可能发生的后果，坚持抢早抢小的原则，采取科学有效措施， 实行风险差异化处置，加强应急处置保障能力建设，确保关键时刻处置准、处置 快、处置好。加强事故初期处置发生险情或出现事故苗头时，现场负责人应根据风险点的性质特点、危害程 度，立即按现场处置方案科学处置，并同时向

15、本标段负责人、本公司负责人、有 关部门报告，防止事态扩大。准确应对事故险情现场负责人在接到报告，根据险情程度或已造成的损失大小，研判应启动的 响应等级，并按照应急预案立即组织实施。科学组织施救根据事故的具体情况，科学制定具体的施救方案。合理调配相关专业救援队 伍、医疗、物资、装备、器材，加强宣传和舆情引导，加强组织协调和现场管控， 迅速开展施救。救援过程中要注意防止事故的扩大及次生事故的发生。妥善处置善后工作事故威胁和危害得到控制或者消除后，妥善安置和慰问受害、受影响人员， 开展遇难人员善后和赔偿、征用物资补偿、协调应急救援队伍补偿等工作，尽快 消除事故影响，恢复社会正常秩序。组织相关部门和专

16、业技术力量，对事故造成 的损失和应对处置工作进行统计、调查和评估，总结经验教训。提高风险处置保障能力完善应急预案。做好预案优化工作，推动预案简明化、专业化、实用化。预案 编制时应根据风险类别等级、特点及性质，制定综合应急预案、专项应急预案或 现场处置方案，突出预案针对性、实用性、科学性。组织事故应急处置效果评估， 查找应急预案存在的问题，并不断修改完善。强化应急预案演练。矿按相关规定定期组织应急预案演练，并对演练效果进行 评估。推进专业应急队伍建设。选择有资质的专业劳务队伍。建立健全应急处置队伍 建设、装备物资等保障制度。6、建立风险责任机制按照“五落实五到位”的要求，对照风险点清单，将风险管

17、控责任进一步分 解细化，划分网格单元，落实责任人，确保风险管控工作落实到位。七、工作进度安排1、宣传动员，制定方案（2018年7月20前）对构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则进行学习，并组织 项目部各职能科室及项目部人员认真学习安徽省政府办公厅安徽省人民政府办 公厅关于构建“六项机制”强化安全生产风险管控的实施意见（皖政办2017 16号）、省政府安委会关于印发构建“六项机制”强化安全生产风险管控工 作实施细则的通知（皖安办201719号）、省安监局非煤矿山、危险化 学品、烟花爆竹、工贸行业企业构建“六项机制”强化安全风险管控工作实施方 案（皖安监办2017169号文）、合肥市包

18、河区安全生产风险点查找指导手 册（试行），结合本实施方案及本施工标段自身实际，明确工作目标、任务， 细化工作措施。2、建立风险查找机制，全面排查安全风险。（2018年7月20日至2018年8月 1日）2018年7月20日至2018年8月10日前，按照实施细则要求进行分类 组织查找。对查找出的风险点，按规定格式填写安全风险点清单明细表，完 成清单制定。根据风险点的变化情况，做好动态实时更新，为后续开展风险研判， 而有效管控各类风险提供基础。（1）总平面布置类依据本标段现状、区域工程地质、水文地质等，查找本标段场地、相关建筑物 和设施加固和地表截排水方面可能存在的风险点。查找本标段周边环境中可能存

19、在的风险点。查找本标段施工过程中可能存在滑坡、暴雨、洪水等灾害的风险点。从临时总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消 防通道设置等方面查找可能存在的风险点。（2）开拓运输系统类从本标段临时运输道路，临时道路的缓坡段、道路宽度、最小平曲线半径、 最大纵坡，设备设施及安全装置，土石方的运输作业及作业环境等方面查找可能 存在的风险点。（3）通风系统类对河渠开挖深度超过15m后，施工人员的人身安全，主要从通风设备设施， 通风效果与质量，特殊作业点通风要求等方面查找可能存在的风险点。（4）供配电系统类从供电电源、供电线路及总降压主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地 方式、井下

20、供配电系统的各级配电电压等级、供电的变配电室防火门及金属线网 门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、井下变配电室应急 照明设施等方面查找可能存在的风险点。从高、低压配电系统故障（间接接触）防护装置、用电设备和配电线路的继电 保护装置、裸带电体基本（直接接触）防护设施、保护接地等方面查找可能存在 的风险点。（5）防排水、施工类重点针对施工标段水害，结合本标段施工红线以外的地形地貌、气象、水文地 质条件和涌水量等基本情况，主要从地表排水系统及排水能力、防洪措施等方面 查找可能存在的风险点。从为保证河渠施工而设计的土石方开挖、排水盲沟、排水沟、截水沟、护坡、 渠底硬化、平台、管护道路

21、、护栏等方面查找可能存在的风险点。从为保证而设计的土方开挖、护坡、控制闸、槽墩、箱涵等方面查找可能存在 的风险点。从为保证弃渣场坡面稳定性而设计沉沙池、挡渣土堤、排水沟、盲沟、马道排 水沟、梯级跌水、绿化等方面查找可能存在的风险点。从临时排水水泵、排水管道、水位与流量监测系统等方面查找可能存在的风险 点。（6）安全管理类主要从安全管理机构设置、管理人员配备、规章制度、应急救援和大型机械 设备管理、机械设备操作等方面查找可能存在的风险点。（7）重大危险源类依照重大危险源管理的相关法律法规、标准规范，辨识本标段是否存在的重 大危险源，从重大危险源管理中查找可能存在的风险点。3、确认分级，检查评估（2018年8月5日前）根据突出自身安全工作特点、难点、重点，侧重于查找可能直接导致人员严 重伤害或群体性伤害的风险点，避免风险点过于琐碎化的原则，完成对