张掖市安全生产应急救援指挥中心

1、PAGE 张掖市安全生产应急救援指挥中心2021年部门预算说明 一、部门职责（一）组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度；（二）承担应急值守工作，接收、研判、分转和报送安全生产、自然灾害类突发事件预警和灾情信息；（三）承担重大灾害和事故灾难的跟踪研判，提出应对处置建议；承办重大灾害和事故灾难应急处置保障服务工作；（四）建立与上级及各类专业救援机构的信息联络和协调联动机制，协调有关应急救援力量和设备设施参加重大事故灾害救援；（五）建立各类应急物资和应急救援力量管理台账和数据库，负责应急救援物资的紧急采购、征用、调拨、配发等工作；（六）负责应急救援技术研究、经验推广和应急管理信息化建设工作，负责应

2、急指挥信息平台运行管理工作；（七）完成市应急管理局交办的其他工作。二、机构设置情况张掖市安全生产应急救援指挥中心为财政全额拨款副处级事业单位，隶属市应急管理局管理，核定事业编制11名，设主任1名、副主任（正科级）1名，下设3个内设机构，核定内设机构科级职数6名。三、部门收支总体情况（一）收入预算情况2021年收入预算111.14万元，比2020年减少1.69万元，减少1.5%，主要原因是指挥中心是新成立单位，2020年5月财务予以独立，预算属于后期调整（2020年预算包含中心新调入人员2019年10月-12月工资）。其中：一般公共预算财政拨款收入111.14万元。（二）支出预算情况2021支出

3、预算111.14万元，比2020年减少1.69万元，减少1.5%，主要原因是指挥中心是新成立单位，2020年5月财务予以独立，预算属于后期调整（2020年预算包含中心新调入人员2019年10月-12月工资）。其中：财政拨款安排的支出111.14万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：1.一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务） 81.91万元； 2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）9.97万元；3.卫生健康支出5.02万元； 4.住房保障支出（住房公积金）7.08万元；5.一般商品和服务支出（五项费用、公务接待费、福利费）4.48万元；6.工会经费支出1.18万元；7.交

4、通运行维护费用支出1.5万元。四、一般公共预算情况2021年一般公共预算支出111.14万元,具体安排情况如下：（一）基本支出2021年基本支出111.14万元,比2020年预算增加1.69 万元, 提高1.5%,增长的主要原因是：指挥中心是新成立单位，2020年5月财务予以独立，预算属于后期调整（2020年预算包含中心新调入人员2019年10月-12月工资）。（二）项目支出2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。1.经济社会发展项目0个。2.保障运转经费0个。3.其他项目0个。五、部门一般性支出财政拨款情况1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府

5、同意，按程序拨付部门单位使用。2.公务接待费0.4万元 。较2020年增加0.4万元。预计接待5批次，50人次。增加的主要原因是2020年中心财务独立后，调整预算时没有将公务接待费调整进来。3.公务用车运行维护费1.5万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长0%。公务用车辆保有量1辆。4.培训费0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。5.会议费0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。6.机关运行费3.6万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。六、其他重要事项情况说明1、政府性基金预算支出情况2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格

6、为空表,2021年使用政府性基金预算支出0万元。2、非税收入情况2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。3、政府采购情况2021年政府采购预算总额12.63万元，其中：政府采购货物预算10.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.1万元。4.国有资产占用情况上年末固定资产金额为35.63万元,其中：办公用房111平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值3.95万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。2021年拟采购固定资产约9.63万元，主要包括：（办公桌椅0.33万元，台式电脑6.86万元，复印机2万元，笔记本电脑 0 万元, 其他办公设备0.

7、44万元）。5、部门预算绩效评价情况 2021年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公

8、用支出。工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。八、附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总