XX工业股份有限公司平衡计分卡发表会 (2)ppt课件

1、XX工業股份平衡計分卡發表會.財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市客戶關係管理品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求業務開發才干園藝上海業務部战略地圖簡化訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序快速服務顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案落實包材移轉確認(時效與正確性)總公司战略園藝工具事業群战略園藝上海業務部呆滯废品存貨處理存貨管理才干本钱下降營收成長(維持現有獲利率)利潤成長快速售後服務零件機制2園藝上海業務部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務利潤成長營業淨利率10%10%10%財務營收成長（維持現有獲利率）營業

2、淨額31.8E38E45E財務成本下降成品存貨周轉率顧客快速回應與解決客戶需求(JFT業務)客户满意度顧客品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者)98%98%98%顧客快速的新產品上市新產品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率(與業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速售後服務零件機制售後服務零件交貨天數3園藝上海業務部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序快速服務客戶需求的管

3、理客戶需求單結案率90%90%90%內部程序簡化訂單處理流程NANANANA內部程序落實包材移轉確認(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%內部程序呆滯成品存貨處理1.存貨週轉2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.40天 2.1%1.35天 2.1%1.30天 2.1%學習與成長業務開發能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長客戶關係管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行4財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面交期縮短快速回應與解

4、決客戶需求本钱下降園藝上海生管部战略地圖落實訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序呆滯存貨處理存貨管理才干落實完善客訴解決方案庫存平安管理總公司战略園藝工具事業群战略園藝上海生管部战略5園藝上海生管部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客交期縮短接單前置期35天35天32天30天內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實訂單處理流程1.產銷協

5、調後銷售額答交率2.排程變動率3.訂單答交天數1.98%2.3%3.3天1.98%2.2%3.3天1.98%2.1%3.3天內部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率(扣除政策性移轉)1.40天 2.1%1.35天 2.1%1.30天 2.1%內部程序庫存安全管理盤點損失金額全年50,000以下全年40,000以下全年30,000以下學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行6財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定與持續提升快速回應與解決客戶需

6、求品質管理主要供應商輔導(品質)落實量產技術移植園藝上海品質工程部战略地圖落實產品品質管理制度ERP系統強化標準化作業程序製程改善才干供應鏈管理落實完善的客訴解決方案儀器檢測校正本钱下降添加內校項目檢測校正才干添購檢測校正儀器總公司战略園藝工具事業群战略園藝上海品質工程部战略快速的新產品上市落實產品開發驗證管理設計驗證才干產品設計改善提案7園藝上海品質工程部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務儀器檢測校正成本下降檢測校正成本占營業額比例?5%10%15%顧客快速回應與解決客戶需求品質客訴再發件數(扣除協議出廠部分)664顧客品質穩定與持續提

7、升1.品質客訴件數(扣除協議出廠部分)(與製程品質相關者)2.製程異常件數?1.502.?1.302.?1.202.?顧客快速的新產品上市NANANANA內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實產品品質管理制度量產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序主要供應商輔導(品質)1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）3.5%2.5%1.5%內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%8

8、園藝上海品質工程部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數000內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案數122032內部程序增加內校項目儀器檢測內部校正比率學習與成長製程改善能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長檢測校正能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長

9、添購檢測校正儀器?9財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求主要供應商輔導(交期與品質)落實量產技術移植園藝上海開發部战略地圖快速服務客戶需求的管理落實完善客訴解決方案總公司战略園藝工具事業群战略關鍵技術才干快速的新產品上市落實產品開發管理研發管理才干落實安規環保及法規規範產品技術專利開發技術專利研讨才干引進關鍵技術本钱下降降低资料本钱管理资料搜尋才干10園藝上海開發部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮

10、短品質客訴件數(屬於產品設計不良部分)20件10件5件顧客快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）888內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率(與技術單位相關者)2.客訴問題結案率(與技術單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率90%90%90%內部程序主要供應商輔導(交期與品質)NANANANA內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%11園藝上海開發部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值

11、2008目標值內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%100%100%內部程序落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率90%93%95%內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數122內部程序產品技術專利開發結構專利申請核准數*5+外型專利申請核准數*11.42.91.52.101.62.11內部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%學習與成長關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵技術數122學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行12財務構面顧

12、客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求本钱下降落實量產技術移植園藝上海電動園藝部战略地圖落實生產製造流程ERP系統強化標準化作業程序降低製損本钱管理落實完善的客訴解決方案安規環保及法規規範多能工培育製程技術及設備改善品質管理才干提升IE工程才干分析勞動平安管理總公司战略園藝工具事業群战略園藝上海電動園藝部製造技術提升13園藝上海電動園藝部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降NANANANA顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.製程異常件數2.製程異常再發件數3.製程穩定度

13、?1.202.51.152.31.102.2內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率95%96%98%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數366096內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%內部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額2.料件超耗金額1.84,0002.60,0001.60,0002.36,0001.48,0002.30,0001.42,0002.24,00014園藝上海電動園藝部平衡計分卡_2構面策略目

14、標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值學習與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行15財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求本钱下降落實量產技術移植園藝上海引擎園藝部战略地

15、圖落實生產製造流程ERP系統強化標準化作業程序降低製損本钱管理落實完善的客訴解決方案安規環保及法規規範多能工培育製程技術及設備改善品質管理才干提升IE工程才干分析勞動平安管理總公司战略園藝工具事業群战略園藝上海電動園藝部製造技術提升16園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降NANANANA顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.製程異常件數2.製程異常再發件數3.製程穩定度 ?1.202.51.152.31.102.2內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生

16、產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率95%96%98%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數366096內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%內部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額2.料件超耗金額1.84,0002.60,0001.78,0002.36,0001.60,0002.30,0001.48,0002.24,00017園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值學習與成長安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行

17、學習與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行18財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市客戶關係管理品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求業務開發才干本钱下降動力上海業務部战略地圖營收成長(維持現有獲利率)利潤成長ERP系統強化標準化作業程序快速服務顧客需求的管理快速售後服務

18、零件機制落實完善的客訴解決方案簡化訂單處理流程呆滯废品存貨處理存貨管理才干準確銷售預測管理強化商品企畫管理落實包材移轉確認(時效與正確性)商品企畫管理才干總公司战略動力設備事業處战略上海業務部战略19動力上海業務部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務利潤成長營業淨利率3% ?3% ?3% ?財務營收成長（維持現有獲利率）營業淨額1,600萬人民幣?財務成本下降成品存貨周轉率顧客快速回應與解決客戶需求(JFT業務)客户满意度85%90%95%顧客品質穩定交期縮短NANANANA顧客快速的新產品上市新產品占營收之比重(2007年再實施)NA30

19、%30%內部程序快速售後服務零件機制售後服務零件交貨天數14107內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率(與業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率90%90%90%內部程序簡化訂單處理流程NANANANA內部程序落實包材移轉確認(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%20動力上海業務部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目數量準確率 ?2.第三個月銷售

20、預測項目數量準確率 ?3.第二個月銷售預測項目數量準確率 ?4.產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者)1.40% ?2.60% ?3.80% ?4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序強化商品企畫管理經核准之新產品企劃件數123內部程序呆滯成品存貨處理1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.40天 2.1%1.35天 2.1%1.30天 2.1%學習與成長業務開發能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長客戶關係管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程

21、序書建置達成率100%學習與成長商品企畫管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行21財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求本钱下降落實量產技術移植動力上海生產部战略地圖ERP系統強化標準化作業程序落實完善的客訴解決方案落實生產製造流程降低製損本钱管理製造技術提升多能工培育IE工程才干分析勞動平安管理總公司战略動力設備事業處战略上海生產部战略製程技術及設備改善品質管理才干提升安規環保及法規規範22動力上海生產部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降NANAN

22、ANA顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.LQC不良率2.產銷協調後銷售額答交率 1.1%2.98%1.0.8%2.99%1.0.5%2.100%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率98%98.2%98.5%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數242424內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2% ?2% ?2% ?內部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額2.料件超耗金額1.30K2.25K1

23、.25K2.22K1.20K2.18K學習與成長安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行23財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短品質管理本钱下降動力生管部战略地圖ERP系統強化標準化作業程序降低资料本钱管理资料搜尋才干呆滯

24、存貨處理存貨管理才干供應鏈管理主要供應商輔導(交期與品質)落實訂單處理流程庫存平安管理總公司战略動力設備事業處战略動力上海生管部战略24動力上海生管部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客品質穩定交期縮短接單前置期45天35天32天30天內部程序落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答交率2.排程變動件數3.訂單答交天數1.98%2.?3.3天1.98%2.?3.3天1.98%2.?3.3天內部程序主要供應商輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率1. 100%

25、2. 國內-45天國外-90天3. 5%?1. 100%2. 國內-35天 國外-90天3. 3%?1. 100%2. 國內-28天國外-90天3. 2%?內部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%內部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.30天2.1%1.30天2.1%1.30天2.1%內部程序庫存安全管理盤點損失金額全年20,000以下全年10,000以下全年5,000以下學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策

26、略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行25財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市品質穩定與持續提升快速回應與解決客戶需求品質管理落實產品開發驗證管理落實量產技術移植動力品質工程部战略地圖ERP系統強化標準化作業程序供應鏈管理主要供應商輔導(品質)落實完善的客訴解決方案落實產品品質管理制度設計驗證才干產品設計改善提案動力設備事業處战略總公司战略 動力事業處品質工程部战略26動力上海品質工程平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值顧客快速回應與解決客戶需求品

27、質客訴再發件數(扣除協議出廠部分)000顧客品質穩定與持續提升品質客訴件數(扣除協議出廠部分)201010顧客快速新產品上市NANANANA內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實產品品質管理制度量產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率12% ?10%?5% ?內部程序主要供應商輔導(品質)1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）1.5% ?2.361.3%

28、 ?2.241.2% ?2.18內部程序落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數100內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案數122032學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行27關鍵技術才干財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求落實產品開發管理落實量產技術移植動力上海開發部战略地圖快速服務顧客需求的管理研發管理才干落實安規環保及法規規範

29、產品技術專利開發技術專利研讨才干總公司战略動力設備事業處战略落實完善的客訴解決方案引進關鍵技術主要供應商輔導(交期與品質)28動力上海開發部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短品質客訴件數(屬於產品設計不良部分)10件5件5件顧客快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）666內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率(與技術單位相關者)2.客訴問題結案率(與技術單位相關者)1.100%2. 90% ?1.100%2.92% ?1.100%2.9

30、5% ?內部程序快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率80% ?90%90%內部程序落實量產技術的移植 ?首批小量量產不良率15% ?10% ?5% ?內部程序主要供應商輔導(交期與品質)NANANANA內部程序產品技術專利開發結構專利申請核准數*5+外型專利申請核准數*11.1 ?2.61.1 ?2.71.1 ?2.8內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率85% ?90% ?93% ?內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%100%100%學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計

31、畫進行學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵技術數12329商品企畫才干財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市客戶關係管理品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求業務開發才干強化商品企畫管理燈工具上海業務部战略地圖營收成長(維持現有獲利率)利潤成長簡化訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序快速服務顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案總公司战略燈工具上海業務部战略準確銷售預測管理落實包材移轉確認(時效與正確性)30燈工具上海業務部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務

32、利潤成長營業淨利率10%11%12%財務營收成長（維持現有獲利率）營業淨額1,600萬人民幣2,000萬人民幣2,600萬人民幣顧客快速回應與解決客戶需求(JFT業務)客户满意度85%90%95%顧客品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者)98%98%98%顧客快速的新產品上市新產品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率(與業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率90%90%90%內部程序簡化訂單處理

33、流程NANANANA內部程序落實包材移轉確認(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%31燈工具上海業務部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目數量準確率2.第三個月銷售預測項目數量準確率3.第二個月銷售預測項目數量準確率4.產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者)1.40%2.60%3.80%4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序強化商品企畫管理經核准之新產品企劃件數123學習與成長業務開發能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成

34、長客戶關係管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長商品企畫管理能力依照策略性能力培育計畫進行32財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短落實量產技術移植燈工具上海生產部战略地圖落實生產製造流程ERP系統強化標準化作業程序落實完善的客訴解決方案快速回應與解決客戶需求製造技術提升品質管理才干提昇多能工培育製程技術及設備改善IE工程才干分析勞動平安管理總公司战略燈工具上海生產部33燈工具上海生產部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標

35、值顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.製程異常件數2.製程異常再發件數3. 量產產品製程不良率1.152.23.1.5%1.102.13.1.2%1.52.03.1%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率86%95%96%98%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數303648內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%34燈工具上海生產部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006

36、目標值2007目標值2008目標值學習與成長IE工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行35財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短品質管理本钱下降燈工具上海生管部战略地圖落實訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序降低资料本钱管理资料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應鏈管理主要供應

37、商輔導(交期與品質)庫存平安管理總公司战略燈工具上海生管部36燈工具上海生管部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客品質穩定交期縮短接單前置期35天35天32天30天內部程序落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答交率2.排程變動率3.訂單答交天數1.98%2.3%3.3天1.98%2.2%3.3天1.98%2.1%3.3天內部程序主要供應商輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率1. 100%2. 國內-30天，國外-90天3. 0.5%1. 100%2.

38、 國內-30天， 國外-90天3. 0.4%1. 100%2. 國內-30天，國外-90天3. 0.2%內部程序降低材料成本管理1.新产品材料成本下降率2.旧产品材料成本下降率1.新产品3% ? 2.旧产品1%1.新产品4%?2.旧产品1% 1.新产品5%?2.旧产品1%內部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.30天 2.1%1.26天 2.1%1.24天 2.1%37燈工具上海生管部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序庫存安全管理盤點損失金額全年20,000以下全年10,000以下全年5,000以下

39、學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行38財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定與持續提升品質管理燈工具上海品質工程部战略地圖落實產品品質管理制度ERP系統強化標準化作業程序供應鏈管理主要供應商輔導(品質)落實完善的客訴解決方案總公司战略燈工具上海品質工程部战略落實產品開發驗證管理設計驗證才干快速的新產品上市產品設計改善提案快速回應

40、與解決客戶需求39燈工具上海品質工程部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值顧客快速回應與解決客戶需求品質客訴再發件數(扣除協議出廠部分)100顧客品質穩定與持續提升1.品質客訴件數(扣除協議出廠部分)2.製程異常件數 ?1.52.241.52.121.32.12顧客快速的新產品上市首批小量量產不良率2%1.5%1%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實產品品質管理制度量產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質相

41、關者)90%95%95%內部程序主要供應商輔導(品質)1.IQC來料異常批退率2.製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）1.1.5% 2.601.1.0%2.401.0.5%2.3040燈工具上海品質工程部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案數243648內部程序落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數000學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行

42、學習與成長設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行41財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求主要供應商輔導(交期與品質)落實量產技術移植燈工具事業處上海開發部战略地圖快速服務顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案總公司战略燈工具事業處战略關鍵技術才干快速的新產品上市落實產品開發管理研發管理才干落實安規環保及法規規範產品技術專利開發技術專利研讨才干引進關鍵技術42燈工具上海開發部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短品質客訴件數(屬於產品設計不良部分

43、)552顧客快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）181818內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率(與技術單位相關者)2.客訴問題結案率(與技術單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率90%93%95%內部程序主要供應商輔導(交期與品質)NANANANA內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%43燈工具上海開發部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序產品技術專利開發

44、結構專利申請核准數*5+外型專利申請核准數*11.32.101.32.101.32.10內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率90%93%95%內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%100%100%學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵技術數11144財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理主要供應商(塑料廠除外)輔導(交期與品質)本钱下降塑膠部战略地

45、圖落實訂單處理與生產製造流程塑膠射出技術才干降低资料本钱管理资料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應鏈管理落實完善客訴解決方案總公司战略塑膠部战略產能利用率提升廠房配置評估ERP系統強化標準化作業程序勞動平安管理降低製損本钱管理45塑膠部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降材料成本下降比率10%3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANANA顧客品質穩定交期縮短批退件數1201009080內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.1

46、00%2.98%內部程序主要供應商(塑料廠除外)輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料檢驗不良率1.2.3.1.72% ?1.100%2.5天3.1.5%?1.100%2.4天3.1.25%?1.100%2.3天3.1%?內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.排程變動率2.生產達成率3.訂單答交天數1.2.80%3.?1.2%2.85%3.?1.1%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內部程序降低製損成本管理原料利用率81.7%82%82.5%83%內部程序產能利用率提升机台稼动率75.9%79.25%82%84%內部程序廠房配置評估廠房配置評估報

47、告11146塑膠部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序降低材料成本管理材料成本下降比率3%4%5%內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額(60天)28萬15萬?學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長塑膠射出技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫

48、進行47財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理本钱下降馬達部战略地圖落實訂單處理與生產製造流程設備預防保養才干快速服務客戶需求管理降低资料本钱管理资料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干落實完善的客訴解決方案改善製程技術總公司战略馬達部战略ERP系統強化標準化作業程序關鍵技術才干快速的新產品上市落實產品開發管理研發管理才干產品技術專利開發技術專利研讨才干落實安規環保及法規規範引進關鍵技術測試儀器設備勞動平安管理48馬達部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降直接材料成本下降率3% ?4%

49、?5% ?顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.批退件數2.交期延遲件數1.5件2.3件1.3件2.2件1.1件2.1件顧客快速的新產品上市新產品數（經核准立案之開發案）?內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速回應客戶需求管理1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.生產效率2.訂單答交天數1.80%2.?1.85%2.?1.90%2.?內

50、部程序改善製程技術製程改善提案數304050內部程序落實產品開發管理提供樣品成功率85%90%95%內部程序產品技術專利開發1.結構專利申請核准數2.外型專利申請核准數1.2 ?2.3 ?1.2 ?2.3 ?1.3 ?2.5 ?49馬達部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%100%100%內部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3% ?4% ?5% ?內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫

51、進行學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設備預防保養能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關鍵技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長測試儀器設備測試儀器設備成本效益評估報告?學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行50財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理主要供

52、應商(原资料供應商除外)輔導(交期與品質)本钱下降上海壓鑄部战略地圖落實訂單處理與生產製造流程機械加工與壓鑄技術才干快速送樣服務管理降低资料本钱管理资料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應鏈管理落實完善的客訴解決方案總公司战略壓鑄部战略產能利用率提升ERP系統強化標準化作業程序勞動平安管理51上海壓鑄部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降材料成本下降率2%2.5%3%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANANA顧客品質穩定交期縮短批退件數1201009080內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客

53、訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速送樣服務管理1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.排程變動率2.生产达成率3.訂單答交天數1.3%2.85%3.?1.2%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內部程序主要供應商(原材料供應商除外)輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率1.100%2.3天3.1%?1.100%2.3天3.0.8%?1.100%2.3天3.0.5%?內部程序降低材料成

54、本管理材料成本下降率2%2.5%3%52上海壓鑄部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?內部程序產能利用率提升机台稼动率1.85%1.90%1.90%學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長機械加工與壓鑄技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化ERP系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理

55、能力依照策略性能力培育計畫進行53財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理主要供應商輔導(交期與品質)本钱下降落實量產技術移植上海精工部战略地圖落實訂單處理與生產製造流程精工技術才干快速送樣服務管理降低资料本钱管理资料搜尋才干呆滯存貨處理存貨管理才干供應鏈管理落實完善的客訴解決方案改善製程技術夾治具技術才干總公司战略精工部战略ERP系統強化標準化作業程序勞動平安管理54上海精工部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值2007目標值2008目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA

56、NA顧客品質穩定交期縮短批退件數60件30件15件內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速送樣服務管理1.樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率2.90%1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序改善製程技術經核准之製程改善數?444內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.生產效率2.內部失敗率3.訂單答交天數2.35%1.95%2.4%3.?1.96%2.3%3.?1.98%2.2%3.?內部程序主要供應商輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率1.100%2.國內-30天3.3% ?1.100%2.國內-30天3.2% ?1.100%2.國內-30天3.1% ?內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率5% ?4% ?3% ?55上海精工部平衡計分卡_2構