物资采供医疗设备管理工作计划流程

1、1设备招标工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-001流 程单元投标单位设备维修治理部物资采供部审计部院长办公会院长节点ABCDEF12345678910在规定时刻内提交投标文件递交投标申请以及公司介绍打印中标文件，通知中标单位项目的类不名称规格和数量要紧功能、技术参数、配置要求通过媒体公布招标公告，公布招标项目规定时刻内与中标单位签订合同评标专家组比较投标单位，确定中标单位并形成书面记录按规程进行拆标，并做好拆标记录组织评标专家组召开招标会对投标单位进行资格初审，向符合条件者发出招标文件评标方式及原则付款方式、售后服务、到货时刻确定招标项目编写招标项目打算将所有招标文件及资料整理汇总后归档

2、审定合同条款，报财务部备案审核招标记录，批示意见审定招标项目的合理性和经济性讨论提出审批意见审批审批2设备采购工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-002流 程单元各科室设备维修治理部物资采供部财务节点A12345678按照不同价值拟定采购打算交主管院长审定10万以上提交评审委5-10万组织相关科室5万以下设备维修部审定依照工作需要，提出采购申请申请科室协助测试验收组织设备采购的可行性论证统计科室所需设备组织集体采购汇报合同履行情况，整理相关票据凭证把采购合同、验收记录、设备讲明等资料汇总归档货到安装测试并验收入库与选定供应商签订采购合同核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账3设备到货验收

3、流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-003流 程单元使用科室设备归口治理部门设备维修治理部物资采供部财务部节点ABCDE123456789做好验收预备各项性能达标后填写验收报告，并由设备治理部门、使用科室及厂商代表签字安装调试设备到货后，与设备治理部门、使用科室及厂商代表共同完成设备验收发觉与合同要求不符合的情况应做好记录并拍照、录像，以便索赔核对数量、规格、型号等是否相符打开箱检查内包装是否符合要求做好验收预备打开外壳检查机内组件有无缺件检查主机及附件外形是否完好齐备所有验收资料归档保管重点检查周密、易损坏部件的情况如有需要通知厂商参与现场验收预备验收场地和工具通知设备使用、治理部门及维

4、修技术人员做好验收预备收集与到货设备有关的文件资料接收到货通知参与开箱验收数量及配置是否与合同相符按验收入库流程登记设备入库档案登记明细账目并按合同履行支付条款4设备入库治理流程实施部门物资采供部流程编号WS-004流 程单元设备维修治理部物资采供部（设备会计）财务部节点ABC1234567把验收合格后的医疗设备验收报及发票转交给物资采供部实现库存治理建立设备入库档案设备采购员与库房治理员分不在入库单上签字审核入库设备的数量、质量以及各种单据填写入库单查看设备入库所需文件单据是否齐备验收报告收货记录随货单据进货发票采购打算审核入库设备的单价、金额等财务信息做付款和账务处理，建设备台账建立入库流

5、水明细账审核入库设备的单价、金额等财务信息5设备出库治理流程实施部门物资采供部流程编号WS-005流 程单元设备使用科室物资采供部业务副院长财务部节点ABCD1234567接收设备核对无误，在出库单上签字确认联同库房治理员对出库设备的名称、规格、数量、包装标志等进行核对检查提交设备领用申请核对无误，在出库单上签字确认填写医疗设备出库单，并与入库单核对一致对立即出库设备进行全面检查质量 性能 数量 价格 型号 审批建立科室财务账本对出库设备建立出库流水明细账6设备证件治理流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-006流 程单元供销商设备维修治理部节点AB12345营业执照、授权书、身份证全部证件

6、复印件须加盖提供单位的公章，注明日期，承诺如因证件问题引起法律纠纷，由生产或经销单位承担全部法律、经济责任计量许可证卫生许可证CCC证书商检证明专门产品须提供专门证件医用计量产品医用消毒产品强制性论证产品啊 进口医疗设备医疗器械产品注册证医疗器械经营企业许可证医疗器械生产企业许可证购置医疗设备必须向经销商索取完备和有效证件核对证件与实物是否相符如有伪造、修改有关证件，应上报当地监督治理部门检索、证明证件真实性确认无误的相关证件和复印件作为合同附件归档保存7设备转科治理流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-007流 程单元设备转出/转入科室设备归口治理部门设备维修治理部物资采供部节点ABCD1

7、2345678进行交接工作，分不在转账单上签字确认修改转科设备档案资料，登记转科记录因科室业务调整，确定需要转科的医疗设备填写设备转科单进行转科登账，调整科室在用账配置量 性能 数量 型号 对立即转科的设备进行全面检查调整转入/转出科室账务内容建立转科设备流水明细账8设备报废报损流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-008流 程单元设备使用部门设备维修治理部（技术员）归口治理部门分管副院长物资采供部财务部节点ABCDEF123456提出报废报损申请，并填写报废报损申请单对报废报损设备的档案资料进行修改，登记报损记录实地检查设备情况，审核认定，提出处理意见设备治理委员会研究依照意见审核审批院长

8、或院务委员会审定，按医院固定资产报废处置程序处理设备登账报废报损，减少库存账或科室账按政府固定资产治理部门的设备报废处理方法执行9设备日常质量检测流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-009流 程单元设备维修治理部（技术员）节点A12345678检测结果计入医疗设备应用技术档案设备归口治理部门和设备厂商保修部协助进行设备使用部门和设备厂商保修部协助进行合格不合格联同有关部门及时检修或停机检修等待下一周期的质量检测测量设备性能相对与初始状态的变化是否符合质量操纵标准及时在现场进行调整停止使用，在规定期限内调整修复或送回厂家维修，复测评审合格后方能接着使用按打算定期或维修后进行设备稳定性检测整机

9、不合格单项不合格检测合格检测设备性能指标是否达到应用要求对设备关键参数进行测量接到设备使用部门的维修申请或按打算定期进行设备运行状态检测10设备建档流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-010流 程单元设备维修治理部物资采供部节点AB123456整理汇总设备资料设备差不多资料、验收资料、入库资料等归档保存办理设备移交验收报告等手续收集整理设备相关证件，并做好验收记录，建立设备验收档案进行新购置设备的到货验收制作设备标签使用科室使用讲明 性能 型号 名称 依照设备分裂标号，归入设备治理一览表，建立设备入库帐目11设备档案治理流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-011流 程单元设备维修治理部

10、节点A12345678档案资料摘要录入医院计算机联网系统实现信息安全共享档案外借、销毁等都须做好详细记录，经办人及接收人签字确认维护治理档案销毁 资料更新 档案借出 资料借阅 建立健全的设备档案治理制度并严格执行确定档案保存年限编写页码、档案号档案进行分类治理，制作设备履历，进行设备登记，形成案卷目录汇总整理设备的各类文本资料，建档记录12计量器具强制检定流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-012流 程单元上级技术监督部门设备维修治理部计量检定机构节点ABC12345678批准同意备案 向上级技术监督部门提出申请因专门情况需要变动检定单位对计量器具按周期送检或申请现场检定报上级技术监督部门

11、备案向指定机构申请周期检定对需要强制检定的计量器具进行登记造册实施强制检定受理强制检定申请，确认强制检定确定强制检定周期13设备预防性维护工作流程实施部门设备归口治理部们流程编号WS-013流 程单元设备使用部门设备归口治理部门节点AB12345678参照执行维护方案对维护结果认真记录发觉问题及时通知设备维修治理部认真对设备进行全面检查安全检查性能校准功能检查更换维修清洁保养外观检查 制定各类仪器预防性维护的详细步骤及测试方法整理维护和评估记录，列入设备技术治理档案发觉问题及时进行调整修正对预防维护系统进行评估和分析制定周期预防性维护方案14设备维修工作流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-

12、014流 程单元设备使用部门设备维修治理部节点AB1234567891011设备重新投入使用维修后的质量认定提出维修申请，填写维修申请表日常维护、使用过程中发觉故障或质量检测不合格维修报告并存入医疗设备技术档案建立维修质量档案故障缘故 维修内容 消耗材料 维修费用 维修结果记录维修过程，填写维修报告成功排除故障获批准后可申请报废/报损报有关部门核查审定立即停止使用，做好标记无法修复实地检查故障，调用查看维修资料档案，及时进行检修15设备器械不良事件报告流程实施部门设备维修治理部、物资采供部流程编号WS-015流 程单元设备使用部门设备维修治理部、物资采供部节点AB123456死亡事件在24小时

13、内报告，同时上报国家检测机构详细记录事件过程，停止并封存该设备器械，报告设备维修治理部设备器械在使用中发生不良事件未明确发生缘故前，责令使用部门停用该设备器械严峻损害事件发生后10个工作日内填写可疑设备器械不良事件报告，报上级设备不良事件检测中心事件情况 病人资料 通知生产、经营单位协助配合有关部门调查，提供相关资料立即调查有关资料操作人员 设备信息 发生地点 16物资耗材采购工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-016流 程单元各科室/部门相关职能部门院领导物资采供部财务部节点ABCG123456789办公用品类由院办审定；电脑打印机由信息治理部审定；水、电、暧等总务专用物资由后勤保障部审

14、定依照使用需要进行耗材采购申请分管副院长审批对采购的必要性和合理性进行审定审批大额由院办公会审批中等的主管院长审批小额的主管科室审批审批整理相关合同及票据凭证货到验收入库实施采购打算，组织定点或临时采购编制具体采购打算核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账17卫生材料采供工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-017流 程单元使用科室/部门物资采供部院领导财务部节点ACG12345678清点发放物资，确认签收依照需要提出采购申请，注明种类、型号、数量等按申请单把物资发放到使用科室/部门整理相关采购合同、发票票据等财务资料入库治理货到验收，采供双方当场清点确认签字按照审批合格的打算进行定点或集

15、体采购汇总各科室需求申请，编制采购打算审批核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账18办公用品领用工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-018流 程单元各科室/部门院办公室物资采供部院领导节点ABCD123456科室专人携带批示条到物资采供部领取各科室/部门填写办公用品申请单专门办公用品进行审核申请单、出库单等资料汇总归档保存定期统计、核算各科室领用情况办理出库登记手续日常办公用品进行审核院领导做出批示19氧气供应工作流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-019流 程单元设备维修治理部节点A12345678制定供氧打算及时收集使用科室的质量评估反馈，做好质量治理建立氧气供应安全预警机制登记检验结果氧气质量评价氧气质量验收定期检验设备终端监管向病区的氧气输送过程治理设备制氧过程中心供氧外包20中心供氧安全治理流程实施部门设备维修治理部流程编号WS-020流 程单元设备维修治理部节点A1234567891011对职员进行氧气操作安全培训