织金县妇幼保健院

1、织金县妇幼保健院2018年度部门预算公开目 录第一部分 部门概况主要职能部门预算单位构成部门人员构成第二部分 部门预算安排情况说明第三部分 附表一、部门收支总表二、部门收入总算表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公经费”支出表八、政府性基金收支预算表九、政府性基金预算支出表十、政府采购情况表十一、部门支出绩效目标表第四部分 名词解释第一部分 部门概况第一、部门主要职能：（一）、贯彻执行妇幼保健各项方针、政策和有关法律、法规；研究起草县内的实施意见草案和制定工作措施；指导、协调、检查和督促全县妇幼保健工作。（二）、组织开展全县

2、妇幼卫生发展工作，及时向上级相关领导部门反映情况，提出建议。（三）、不断提高医疗技术水平，引进先进设备和人才，保障全县妇女儿童的健康，了解孕产妇死亡及新生儿死亡的内因和外因，提出防治和干预措施，提高服务质量，融医疗卫生和计划生育为一体，全方位整合资源。（四）、肩负起全县农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、中央转移支付儿童营养改善试点项目、国家基本公共卫生孕产妇及0-6岁儿童健康管理服务项目、新生儿疾病筛查、农村妇女宫颈癌检查、孕前优生健康检查、产科出血综合防治、婚前保健、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目等10个项目的实施和督导、培训等工作。 第二、部门预算单位构成根据上述

3、职责，织金县妇幼保健院为全额拨款事业单位，无下属事业单位，内设机构为临床科室、医技科室、医辅科室、后勤管理四大类。1、内设科室临床科室产 科儿 科新生儿科儿科门诊临床科室妇科门诊 医技科室检验科超声科放射科输血科医辅科室产后康复中心儿童保健科眼保健科医务科护理部 后勤管理办公室财务科总务科设备科信息科保管室 三 部门人员构成 织金县妇幼保健院事业编制100名，其中：在职在编人员82人，退休32人。第二部分 部门预算安排情况说明部门预算收支情况：（一）2017年度收入支出预算总体情况说明2018年财政预算拨款收入610.35万元，支出总计610.35万元，与2017年相比，收入增加77.2万元，

4、增长14.37%，支出增加77.2万元，增长14.37%。（二）2018年度收入预算情况说明本年收入合计610.35万元，其中：财政拨款收入610.35万元，占100%。（三）2018年度支出预算情况说明本年支出合计610.35万元，其中：基本支出570.35万元，占93%，项目支出40万元，7%。政府性基金预算收入支出预算情况说明2017年度我院无政府性基金收支预算支出预算情况说明、支出预算总体情况一般公共预算财政拨款支出总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出610.35万元，占本年支出合计的100%，与2017年预算数相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.2万元，增长14.37%。

5、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出570.35万元，人员经费为570.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工住房公积金等。2018年度一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中妇幼卫生发展经费为20万元，贫免及冷链运转为10万元,孕前优生健康检查经费：10万元。2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 医疗卫生与计划生育支出（类）610.35万元，占100%一般公共预算财政拨款支出具体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出为610.35万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。支出预算为570.

6、35万元，占一般公共预算财政拨款支出的93%。医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出预算为40万元，占一般公共预算财政拨款支出的7%。部门预算“三公”经费情况 2018年我院无“三公”经费。项目支出安排情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中妇幼卫生发展经费为20万元，贫免及冷链运转为10万元，孕前优生健康检查经费：10万元。（四）部门支出绩效目标情况说明 2018年我院无绩效目标经费。第三部分 附表一、部门收支总表二、部门收入总算表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般

7、公共预算“三公经费”支出表八、政府性基金收支预算表九、政府性基金预算支出表十、政府采购情况表十一、部门支出绩效目标表附件：织金县妇幼保健院2018年预算公开表第四部分 名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收

8、入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

9、继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助收入“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）