2022年太阳灶生产项目可行性研究报告

1、太阳灶生产项目可行性研究报告太阳灶生产项目可行性研究报告（此文档为 word格式，下载后您可任意修改编辑！）目录 TOC o 1-5 h z -、总论 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 1、申请项目的概述1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 3、 简述本企业实施项目的优势和风险。 3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 4、 项目计划目标5 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 5、 主要技术、经济指标

2、对比。 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 二、申报企业情况9 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 1、 申报企业基本情况9 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 2、 企业人员及开发能力论述 10 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 3、 企业财务经济状况13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 4、企业管理情况13 HYPERLINK l bookma

3、rk56 o Current Document 5、 企业发展思路 14 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 三、 项目的技术可行性和成熟性分析 15 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 1、 项目的技术创新性论述 15 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 2、 项目的成熟性和可靠性论述 22 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 四、项目产品市场调查与竞争能力预测 23 HYPERLINK l bookm

4、ark66 o Current Document 1、 本项目产品的主要用途,232、 开发情况25 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 3、 分析本项目产品的国内外市场竞争能力 25 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 五、项目实施方案27 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 1项目开发计划：27 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 技术方案：27 HYPERLINK l bookmark84 o Cu

5、rrent Document 生产方案:28 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 营销方案:29 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 其它问题的解决方案：31 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 六、投资预算与资金筹措 31 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 1、 投资预算31 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 2、 新增资金的筹措33 HYPERLIN

6、K l bookmark96 o Current Document 3、 资金使用计划34 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 七、 经济、社会效益分析 35 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 产品成本分析35 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 产品单位售价与盈利预测 36经济效益分析 37 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 项目投资评价38 HYPERLINK l bookmark148 o

7、 Current Document 社会效益分析 38 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 八、 项目可行性研究报告编制说明 39 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 九、 项目可行性研究报告的专家论证意见 40太阳灶生产项目可行性研究报告 i亠、总论1、申请项目的概述本项目属太阳能热利用技术（高温利用技术及相关产品），已获国家 专利。项目利用新技术、新工艺使太阳灶生产实现了工业化规模化；灶 体直接镀制反光膜工艺属国内首创，新灶热转化效率与普通粘贴反光膜 太阳灶相比提高了 24%运用自研新配方所

8、制灶体材料稳定性指标属国内 领先；在灶上另增加了卫星电视信号接收功能，产品价格低、使用操作 简单，面向农牧区，节能、环保，生态、经济效益显著，还可解决偏远 地区农牧民看电视难的问题。2、简述项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新 基金的必要性。2.1 :项目的社会经济意义我国是一个农业大国，常规能源的人均占有量远落后于西方国家， 目前广大的农村仍以煤、柴草作为炊事能源，既浪费资源，又污染环境。 我国中西部地区水土流失严重、植被日趋退化，减少农村家庭能源消耗、 污染物的排放和对绿色植被的采伐，将成为未来十几年我国治理环境污 染、土地沙漠化、沙尘暴及温室气体日趋增加的焦点之一。在能源日近

9、 枯竭、环境破坏日趋严重双重压力的影响下，开发利用以可再生能源为 主导的新能源已经成为了一个全球性的战略。太阳灶生产项目可行性研究报告 我国推行太阳灶技术发起于“七五”期间，但时隔20年太阳灶技术仍然停留在手工制作阶段。本项目通过改变灶体制作材料配方和使用新 研制的灶体直接镀制反光膜工艺使太阳灶大大降低了制造成本，减轻整 体重量4050公斤，提高热效率24%、新增加了电视信号接受功能, 以上工艺技术的创新改造为太阳灶生产实现工业化、标准化、系列化奠 定了基础，使产品在市场竞争中具有显著经济优势。鄂尔多斯地区北部为黄河南岸平原，紧临库布齐沙漠，南部为毛乌 素沙漠，东段多为固定半固定沙丘，西部多流

10、动沙丘，许多农牧户居住 地附近已将可燃柴草砍伐烧光。每年用于燃料而砍伐的地面植被约数亿 公斤、每年约有500万亩草场受到严重破坏、这种情况在周边的晋、陕 地区也普遍存在。近几年各级政府和广大农牧民开始重视植被建设，情 况略有好转，但因生活所需为解决燃料而砍伐植被的现象依然普遍存在。据气象部门资料表明，鄂尔多斯地区年平均日照270天左右，居住人口 200万，按一台太阳灶每年进行炊事工作270天计算，平均每户可保护植被30亩左右，如年使用2万台太阳能灶，可保护植被600万亩， 利用植物多养羊6万只，农牧户每户每年可新增收 600元左右，如果在 周边的晋、陕、蒙地区形成使用太阳灶的大环境，对促进西部

11、地区社会 经济生态效益的提高将产生显著效果。2.2:目前的进展情况结合近年来我国科技界太阳灶科研成果，本公司开发出高分子复合 材料灶体；改进和完善了太阳灶表面镀层工艺；研制开发出一套太阳灶 灶体镀膜专用设备；配套锅具的研制实验也已成功。准备在原有生产基 础上改进工艺流程，实现工业化、规模化、系列化生产，方案设计已基 本完成。2.3 :申请技术创新基金的必要性世界再生能源理事长阿里-萨依（Ali Sayigh ）说：不管技术含量是 高是低，再生能源技术都是一项先进的技术。许多发展中国家都正试图 把这一技术用于日常需求。但要推广这一技术并提供相关的技术指导还 有许多工作有待进行。”本项目市场前景看

12、好，如果得到的科技型中小企业创新基金支持， 使其尽快产业化，对缓解西部地区土地沙漠化、抑制沙尘暴天气，改善 环境持续恶化问题是十分必要的。申请技术创新基金，对纳日节能技术公司发展壮大，实现多年来为 生活在自然环境恶劣的广大农牧民解决生活燃料、保护生态环境的目标 来说也是十分必要的。另外，如能申请到技术创新基金，使纳日节能技 术公司的发展方向和国家科技导向连在一起，使其科技成果迅速地应用 于社会生活中，为公司带来巨大的商业利益和社会效益，是促进公司可 持续发展，提高产出率，塑造公司科技形象的重要保证。3、简述本企业实施项目的优势和风险。3.1实施项目的优势“纳日”牌太阳灶目前有二种产品，、NRP

13、FK.2.0型（以下简称K.2.0型）该灶价格低廉，售价380元/1台套，适用于农牧区贫困户； 、NF PFKTV5型太阳能灶（以下简称 TV5型）该灶有接受电视信号功 能，已获国家专利，（专利号：ZL01228034.8）售价690元/1台套，适用 于经济较富裕农户，是一种集做饭、收电视功能于一体的一灶两用高效 新型产品，在热效能利用和多功能性上，比目前其他类型的太阳灶更先 进、更巧妙，该产品如能在西部地区大面积推广，对遏止西部生态环境 日益恶化的局面将起到不可估量的作用。1）“纳日”牌新型高效多功能太阳能灶创新性强、适用性广、价廉 耐用、完全适应我国西部光辐射强烈、太阳能资源丰富的高原、山

14、地、 丘陵及沙漠地区广大农牧民炊饮和接收电视信号的生活需要。2） 我国推行太阳灶技术发起于“七五”期间，但时隔20年太阳灶 技术还停留在手工制作阶段。制约其发展的主要原因是太阳灶是面向农 牧区的产品，多数大企业不愿搞风险投资。现从事太阳灶研制生产的大 多是些个体工商户和个别乡镇企业，这些企业技术力量薄弱，攻关能力差，设备落后，而外国公司产品价格惊人，适应性差，这样的现实情况 为我公司产品开发提供了巨大的市场空间。3）鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司科研开发技术力量强，在 太阳灶开发方面已取得多项科技成果，TV5型产品属国内首创，产品获国 家专利，拥有自主知识产权和成熟的生产工艺；与太阳灶配套

15、生产的专用锅具也已获得国家专利受理（申请号：03205486.6）; TV5型太阳灶产 品前期生产试销了 2670台，其中出口蒙古国520台，销售市场反映良好； 配套开发的“纳日”牌多功能系列太阳能灶具、锅具投产后有较强的抗 风险能力和市场竞争能力。4）公司研究人员与包头高分子复合材料研究所、兰州真空设备厂、 内蒙古大学新能源研究所的工程科研人员，共同研制开发灶体材料、反 光镀膜工艺，该科研团队已成为国内研究太阳灶相关技术知名研发队伍， 是本项目强大的技术支撑和知识保证。3.2企业实施项目的风险我国沙漠、戈壁和沙漠化土地面积已达 165.3万平方公里，并正以 每年2460平方公里的速度发展蔓延

16、。加快发展太阳能资源产品的生产迫 在眉睫，而太阳灶价格低廉，安全无污染，是深受群众欢迎并确实能解 决群众生活需求和有效抑制西部沙化的好产品。但使用太阳灶（俗称： 穷人灶）的主要消费群体是居住在我国生态环境脆弱的老、少、边、穷 地区的贫困人口，在低收入地区，目前难以实现完全意义上的商品化销 售。国家农业部新近又重新启动了太阳灶补贴推广政策，西部地区各级 政府也把推广太阳灶列入扶贫攻坚计划，实施了必要的补贴，但对企业 而言，在取得经济效益最大化目标上仍然存在一定风险。由于技术、资 金、消费环境等因素的制约，如不能尽快形成产业化规模和品牌效应， 将加大企业风险，这也是我们寻求足够数量生产资金建设批量

17、生产线的 原因。4、项目计划目标总体目标：20132016 年的总体发展目标为：用4年时间完成批量生产基地 建设，本项目执行期2年（2013.102015.10），计划投资390万元，项目完成时（2015年）实现年产K.2.0型太阳灶5000台生产数量，TV5 型太阳灶3000台生产数量；项目结束后每年实现年产 K.2.0型太阳灶1 万台，TV5型太阳灶6000台的生产能力。项目完成时企业资产规模将达到 300万元，企业员工76人，因该项 目的启动实施可新增就业人员40人。经济目标：本项目在创新基金资助执行期内累计可实现：(2013.102015.9)工业增加值：199.17万元，销售收入：6

18、35.20万元；缴税总额：76.60万元；净利润：70.44万元。技术、质量指标：1、新型高效多功能NRPFKTV5型太阳灶主要技术指标能达到序号技术内容技术指标1煮水热效率 81%2400C以上温区光斑面积 8 cm 2, 200 cm 2,边缘整齐， 呈圆形或椭圆形3最大操作咼度 1.15m4最大操作距离 0.75m5最小使用高度角 7007在高度角使用范围内，锅圈和 水平面的倾斜度 0.1 mm成型收缩率0.3 0.6%反光材料性能反光膜外观均匀一致、无阴暗面、无麻点、鼓泡、漏镀反光膜光泽度按45光泽计97%反光膜厚度v 10um反光膜附着力12 级反光膜保护层硬度不低于3H反光膜保护层

19、耐磨性r (750g/500r)不大于 0.03g保护膜的抗老化性能三年后保护膜老化等级不低于2级3、新型高温多功能太阳灶质量检测标准中华人民共和国国家农业行业标准NY21992企业标准：Q/NRJN012013，鄂质技局备 1506000012013阶段目标：项目实施分为生产车间改扩建，产品工业型实验，实用性能考核, 中等规模批量生产等主要阶段。第一阶段：2013年10月2013年12月，完成生产线设备安装第二阶段：2013年10月2014 年3月，完成工业性生产实验， 实验包括：形状稳定性实验，成型加工性，抗冲击性实验，耐候性实验， 反光镀膜工艺的稳定性、批量生产实验，技术开发指标达到Q/

20、NRJN02013 标准第三阶段：2013年11月2014 年4月，产品性能考核达到NY219-92 标准。第四阶段：2014年1月2014 年12月，试产K.2.0型3000台生 产数量；TV5型1800台生产数量，建立市场销售网点工作。第五阶段：2015年1月2015 年9月，扩大生产数量，K.2.0型5000台生产数量；TV5型3000台生产数量扩大销售网络，整理材料、项 目验收计划新增投资来源。项目总投资390万元，前期企业已完成投入133.74万元，项目执行 期内还需投入256.26万元，其中申请科技型中小企业创新基金无偿资助 90万元，企业自筹166.26万元。企业新增投资资金来源

21、、到位时间和金额序号企业新增资金来源到位时间到位金额1法人投资2013.1260万元2地方财政匹配资金2014.620万元3其他产品代理销售收入2014.886.26 万元合计166.26万元5、主要技术、经济指标对比（1）、主要技术指标对比以K.2.0型为例项目实施前后太阳灶主要技术指标对比表内容实施前（手工）实施后（机械 化）提咼幅度产品产量2000台/年10000台/年5倍产品重量6070 kg4050 kg30%热效率1000w1500w50%抗老化期5年810 年50%产品加工成本290元270.13 元0.93%（2）、主要经济指标对比时间 内容实施前实施后提咼幅度销售收入（万元）

22、1007947.9 倍:利润（万元）1680.475.03 倍税金（万元）1592.056.14 倍】、申报企业情况1、申报企业基本情况企业名称：鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司通讯地址：鄂尔多斯市东胜区乌审东街南12号注册时间：2013年3月26日注册资金：100万元注册类型：有限责任公司2、企业人员及开发能力论述2.1企业法定代表人的基本情况企业法定代表人：图布兴巴雅尔，男，1957年出生，蒙古族。19801984年7月在内蒙古农牧学院农牧机械专业学习；1984年9月一1985年在伊克昭盟农村能源检测管理站工作；1985年9月一1987年7月 在河南大学农业工程系能源专业进修； 1987

23、年一1998年6月回伊克昭盟农村能源检测管理站工作； 1998年6月提前退养加入到新能源开发行列。图布兴巴雅尔经理从小生活在贫困沙漠地区，饱受了砍柴拾柴的艰 难，参与和目睹过生活在恶劣自然环境中的农牧民为了解决生活燃料而 连年砍伐植被的艰难情景。他在伊克昭盟农村能源办工作期间，因工作 需要和出自为这些地区的农牧民解决生活能源的愿望，经常深入基层推 广太阳灶和帮助农牧民解决沼气开发利用，十年中推广安装铸铁太阳灶 1200台，玻璃钢太阳灶3410台，菱苦土太阳灶2700多台，建立沼气示 范点37处，通过自己刻苦专研和在长期实践中积累的丰富经验，在开发 太阳能灶的领域已成为优秀的知名专家。他根据自己

24、的专业特长和实践经验，对我国目前使用的太阳灶热效 率低、笨重、使用功能单一、制造工艺特别落后等情况进行全方位的改 进创新。经过几年的创业于 2001年开发出自行设计研制的 NF FTV5型 太阳灶（专利号ZL01228034.8），并试销了 2670台，其中出口蒙古国520 台。新产品上市后，市场反映良好。所以于 2013年3月正式申请注册了“鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司”，开始筹建工业化生产太阳灶 太阳灶生产项目可行性研究报告ii基地。为了提高自己的创新能力，他特聘请业内知名专家国家农业部科 教司陈晓夫教授、高援朝教授，内蒙古大学新能源研究所博士生导师季 秉厚教授做自己的技术顾问，并请

25、他们进行现场技术指导。还积极参加 全国性的同类产品展示会，了解和掌握同行业新产品开发进展情况和最 新动态。为提高产品竞争能力掌握了第一手资料。22企业人员基本情况该企业现有职工 44人，大专以上学历的人员 34人，占全单位的 77.27%;中层以上管理人员6人，外聘技术顾问8名，科研技术及管理人 员占职工总人数31.82%以上;生产车间工人22人；销售人员8人；职工平均年龄35岁。2.3新产品开发能力情况本公司采用和包头高分子复合材料研究所、兰州真空设备厂、内蒙古 大学新能源研究中心等科研院所合作的方法，在技术专家的指导下，采 取自主开发和生产的方式，使得公司整体研发能力增强，也提高了企业 科

26、学技术向产品转化的效率，公司以图布兴经理为学科带头人，建立了 自己的新产品研制开发队伍。这几年来，公司把开发轻便、实用、高效、 多功能的太阳灶作为主要研发任务，先后利用股东投资和公司其他销售 收入，投入40万元进行调研、实验、研制工作并获得了专利授权1项,纳日节能技术公司太阳能灶的研发成果得到国家农业部、内蒙科技厅、 鄂尔多斯市扶贫办的大力支持和关注，公司开发太阳能灶新产品能力的太阳灶生产项目可行性研究报告 水平高度受到各级政府的关注和认可。2.4项目技术负责人的基本情况1、项目技术主要负责人是本公司法人图布兴经理，基本情况见法定 代表人的基本情况介绍。2、另一主要技术负责人内蒙古大学新能源研

27、究中心博士生导师季秉 厚教授，浙江龙泉市人，1959年毕业于南京大学物理系，现任内蒙古自 治区人大委员，内蒙古太阳能学会理事长，内蒙古大学新能源研究中心 主任。季秉厚教授是内蒙古大学物理电子学学科创建发起人，由他组织建 立了内蒙古半导体物理、半导体器件物理、半导体敏感元件与传感器和 半导体能源实验室，并建立了物理电子学与光电子学本科和硕士研究生 两个办学层次。1986 1990年与美国波士顿学院合作进行了 “非晶硅太阳电池” 的研究，完成了一种全新结构的非晶硅太阳电池；1995年承担了自治区重点攻关课题“风能一一太阳能互补发电系 统”，1997年获国家教委科技进步三等奖，现在该课题已列入国家“

28、十五” 重点攻关项目，并正在与美国能源部、美国国家可再生能源实验室、特 拉华大学能源与环境中心、中科院科技政策与管理所合作，进行进一步 的研究。自1980年以来，在国内外学术刊物发表论文 168篇，其中62篇被 SCI和EI收录。1988年被评为有突出贡献的科技人员，是享受自治区特 殊津贴的科技工作者。季秉厚教授是本企业的外聘科技专家，帮助企业在技术改造中进行 技术指导工作，与本企业是聘用关系。3、企业财务经济状况内蒙古伊克昭盟撤盟该市时，为了今后的发展壮大企业于2013年3月新注册成立了鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司。截止到2013年9月企业总资产180.96万元，其中固定资产103万

29、元，流动资产76.9万元，无形及递延资产0.96万元。今后三年企业的财务预测单位：万元项目名称资助期内资助期后2016 年2014 年2015 年K.2.0 型TV5型K.2.0 型TV5型K2.0+V5达产率（3000 台）（1800 台）50%（ 5000 台）50%（ 3000 台）（1.6万台）固定资产总额300总收入114124.2190207794产品销售收入114124.2190207794净利润11.7722.1225.3511.2080.47税金13.3119.0825.0319.1892.05企业管理情况4.1企业管理制度公司属于民营科技企业，依法注册，严格按照国家法律规定

30、运营；公司内部制定了详细的章程和严格的内部管理制度，如：制定了公司的中长期发展规划和具体的年度工作安排与研发计划，建立考勤记工和岗 位责任制等企业管理制度；公司制定了太阳能灶产品企业标准(Q/NRJN012013),质量保障体系的建设仿照IS09001标准制定了公司特有的质量保证体系，严格把好质量关，以达到维护消费者利益，维 护公司信誉，提高产品知名度和树立品牌效应的理念。公司股份由图布兴、候勇、贺金福三人出资 100万元构成。由图布 兴以设备、工具和固定资产出资47.60万元，占注册资本金的47.6%;由 候勇以现金形式42.40万元出资，占注册资本的42.4%;由贺金福以现金 形式10万元

31、出资，占注册资本金的10%4.2、 企业银行信用等级为一级(AA)；4.3、企业商誉、获奖情况2013年8月获中国农村能源行业协会中国农村能源太阳能热利用行业优秀产品证书；2013年9月获中国国际专利技术与产品交易会产品金奖。5、企业发展思路鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司以保护我国西部植被绿化环 境为己任，以为广大农牧户服务为目标，以生产经营纳日轻便、实用、 高效、多功能的太阳灶为主攻方向，通过发明、创造、使用新型制壳和 镀膜工艺，采用先进镀膜配方，以及发明引进接收电视卫星信号的先进 技术和制造专用锅具技术，创造出经济、实用的多功能产品。目前，公 司项目产品试销售2000多台，市场反映良好

32、。公司将充分利用我国西部 地区太阳能资源丰富的有利条件，积极扩展我国太阳灶市场，并抓住我 国农村收看电视难的现状，把产品广泛普及到农村、牧区，实现既保护 植被绿化环境，又促进农牧民致富，推动地方经济发展，提高我国广大 农牧民的精神、物质生活质量，为我国西部大开发作出积极贡献。鄂尔多斯市纳日节能技术有限责任公司以科技作为企业的发展之本， 把科技的竞争归结于人才的竞争，用利润的10%乍为发展研究部门的开发 经费，吸弓I、组织、培训一批有志于开发高效、节能、绿色环保太阳灶 产品的科技人才，积极开拓创新，使公司的各项产品更趋完善，促进企 业的进一步发展，使企业产品通过国家及国际的质量认证， 逐步导入C

33、IS 战略，树立良好的企业形象，将企业发展成为中国乃至世界的高效、绿 色节能太阳灶生产名牌企业，为我国现代化建设和西部大开发增砖添瓦。三、项目的技术可行性和成熟性分析1、项目的技术创新性论述(1)、基本原理及关键技术内容、工业化太阳灶生产工艺、真空镀膜原理将高纯度(99.999%)铝经瞬间蒸发后，在真空状态下将高硬度的铝 丝以分子或原子形态沉积在灶体表面形成 87%2、H=1.18m5、p=1200w3、L=0.67m6、卫星信号强度85%95%7、卫星信号质量85%95%以上两种产品灶体聚光弧度达到的采光面积是针对赤道以北纬度42。地区设计的，在以上两种产品的研究基础，我公司已新开发出针对

34、非洲地区使用的新型太阳灶，现公司已与上海共同开发研制出一套制作 新型太阳灶设备，因“非典”影响推迟了安装测试步骤。生产方案：公司地处鄂尔多斯市是内蒙古工业原材料聚居区域，交通运输便利， 用于生产太阳灶灶壳的高分子复合材料及辅助材料当地可全部解决。公司自有土地围院15亩，现有建筑物面积1800M,生产线改扩建工 程已接近尾声，现生产场地完全满足使用，不需增加面积。水、暖：本项目只需生活用水和米暖供热，米暖由公司原设备解决、水由市区自来水公司供给。电：公司现有1200千瓦的电容量，可满足本项目生产用电，不需 增容。本项目的前期开发工作基本完成，现已实现小批量生产，为扩大生产 规模，促进产业化进程，

35、公司自行设计开发的两套新设备现已委托专业 厂家制造，由于技改项目的科技含量较高，设备投资大，筹集项目资金 是当前公司的重点和难点。如实施顺利，今年12月20日将试产，试产成功后在2014年元月开始正式投入批量生产。新产品拟在2014年春夏季打入市场。营销方案：从我公司几年来的市场开拓情况看，我公司新型太阳灶产品有供不应 求之势。我公司的新产品各方面性能均优于目前国内同类产品，有强劲 的竞争优势和市场前景。因此，根据我公司新开发设备的优势和对市场 的预测，决定第一期生产规模为年生产 K.2.0型3000台，TV5型1000千 台；第二期达到设计能力的 50%生产K.2.0型5000台、TV5型3

36、000台的 生产规模。根据鄂尔多斯市扶贫开发领导小组文件鄂扶组发201311号关于太阳灶扶贫的实施意见第四条“科技扶贫的几点措施”，为从根本上解 决贫困户燃料问题，杜绝砍伐植被，保护生态环境，在今后的扶贫项目 中制定优惠政策，实施阳光扶贫计划。4.1、市扶贫办每年为2000户特困户无偿补贴购臵纳日牌 K.2.0型太阳灶2000台的费用，用以解决生活燃料问题。4.2、每年按50%勺无偿补贴，购臵市产纳日牌TV5型太阳灶3000台, 用于3000户贫困户既解决生活用燃料的问题，又解决收看电视节目的问 题。这一政策将解决本产品的一部分销售问题，与此同时，我公司还策划了公司长期的营销策略。4.2.1、

37、市场定位该产品首先选择内蒙古自治区西北地区的农户作为目标市场，产品主要定位在日照充足、生活用燃料相对较缺乏的地区及接收卫星电视信号 较困难的地区。内蒙古境内西北地区全年日照时数30003200小时，日照总量5852 6680兆焦/米2.年，居住人口近1500万，广大的农村牧区都不 同程度的存在着炊饮燃料匮乏和收看电视难的问题，物美价廉的新型高 效多功能太阳灶定能成为这一地区深受老百姓欢迎的实用消费品。4.2.2、价格策略为使产品较快的被市场接受，我公司决定采用渗透价格，以低价投放 市场，这将有利于打开产品的销路，能较长时间的占领市场。4.2.3、组合策略通过电视、广播、报纸等新闻媒体对该产品进

38、行宣传介绍，使广大农 牧民认识到该产品的各项好处。组织销售人员深入各地进行产品介绍和现场示范，开展促销活动。采取一些特殊的销售推广手段，如：结合各旗、县退耕还林、还草环保行活动，利用扶贫资金对产品进行补贴；加强售后服务；对售出的产 品如发现质量问题实行包退包换；保证各种零部件的生产和供应等等。424、此外，我公司还将充分利用埃及客商和驻非跨国公司的定单 这一机遇，争取产品的出口创汇，扩大产品在国际市场上的影响面，积 极枪占和开发国际市场。其它问题的解决方案：该项目产品在生产过程中无污染物排放， 不涉及特殊行业，无须办理 特殊行业许可证。六、投资预算与资金筹措1、投资预算(1)、本项目在提出申请

39、之前已完成投资133.74万元，资金来源于鄂尔多斯市相关部门的支持和企业自筹，分项来源如下：序号资金来 源金额1市农业开发办投入启动资金20万元2市财政局拨再就业基地补助资金20万元3市扶贫办拨款40万元4企业自筹53.74万元5合计133.74万元已完成的133.74万元资金使用情况如下：单位：万元序号项目名称数量价彳格车间面积1车间改扩建费13.5450 m22适合赤道以北42地区纬度壳体生产膜具1553真空镀膜机组1304镀锌车间7.3200 m25JB23-16T型冲床_一台1.86RT型聚氨酯发泡机_一台1.77CW6163型车床9.38Z3050型摇臂钻床3.19DTF-I便携式太

40、阳辐射计0.5研制、试验费1011调研费1.54合计133.74本项目总投资390万元，前期已投入133.74万元，项目执行期内还需投入256.26万元，其中申请科技型中小企业创新基金无偿资助金90万元，企业自筹146.26万元,地方政府匹配资金20万元。新增资金256.26万元中，用于新增固定资产资金 100万元，生产用流动资金110万元，其余46.26万元用于继续进行科研开发和市场调研、网点铺设(2)、新增固定资产估算表和流动资金估算表新增固定资产估算表单位：万元序号资产名称数量单位单价1紫外光固化室50 m2112真空镀膜机组1套29.53镀膜底涂自动喷涂机1台3.44反光材料保护膜自动

41、喷涂机1台3.45建真空镀膜流水线传输系统2套76DN气动式数控点焊机1台4.57MDD20数字二次显示仪1台0.28适合非洲地区纬度壳体生产模具1套34组装调试费10合计100流动资金估算表单位：万元序号项目内容最低周转天数周转次数投产期1流动资产146.501.1应收帐款201838.51.2存货103.51.2.1原材料301236.51.2.2燃料、动力30122.91.2.3在产品201829.81.2.4产成品201834.31.3现金30124.52流动负债36.52.1应付帐款301236.53流动资金（1-2）1104本年增加额1105流动资金借款6流动资金借款利息2、新增资

42、金的筹措项目执行期内还需投入256.26万元，其中申请科技型中小企业创新 基金无偿资助90万元，企业自筹146.26万元,地方政府匹配资金20万 丿元。企业新增投资资金来源、到位时间和金额详见下表：序号企业新增资金来源到位时间到位金额1企业法人个人投资2013.1260 万元2地方政府匹配2014.620 万元3其他产品代理销售收入2014.886.26万元4科技型中小企业创新基金2014.490万元合计256.26万元3、资金使用计划自有资金及地方政府匹配资金使用计划明细表单位：万元序号用途资金（万元）备注1固定资产购臵、安装费202研制、试验费11.263调研经费54市场经销费205流动资

43、金110合计166.26申请的中小企业创新基金 90万元主要用于试验开发、仪器、设备购创新基金使用计划单位：万元项目名称设备型号数量金额试验研制开发费用8.2壳体生产膜具2.0川左右两付一套34真空镀膜机组ZZ-2000JB型制镜机改造一套29.5真空镀膜流水线1镀膜底涂自动喷涂机一套3.42反光材料保护膜自动喷涂机一套3.4建真空镀膜流水线传输系统一套7DN气动式数控点焊机一.台4.5合计90备注：一套真空镀膜机用20分钟可一次镀制太阳灶4套，一班（8小时）产90套七、经济、社会效益分析1 .产品成本分析（1）、预测项目一次性投资390万元，项目完成后，可形成一条生产 线，100%i产时可形

44、成生产K.2.0型太阳灶1万台套，TV5型太阳灶6000 台套的生产能力。（K2.0型售价380元/台（包括配套锅具26元/ 口）； TV5 型售价690元/台（包括配套锅具26元/ 口）；）2.0型销售收入=380X 10000=380万元TV5型销售收入=690X 6000=414万元销售合计380+414=794万元生产成本：作业人员为30人，月人均工资按700元计算，直接人工费=30X 700X 12=25.2万元工资附加费：25.2 X 14%=3.528万元材料费：K2.0 型 183.92 元X 10000 台套=183.92 万元TV5型533.92元X 6000台套=320.

45、35万元（包括电视接受系统 340 元/套）材料款合计=503.27万元燃料动力费=2.88万元制造费=26.92万元生产成本=人员费及附加+ 材料费+燃料动力+ 制造费=25.2+3.528+503.27+2.88+26.92=561.72 万元期间费用二销售费+管理费+财务费销售费：按销售额5%计算：794X 5%=39.7万元管理费：按销售额5%计算：794X 5%=39.7万元期间费=39.7+39.7=79.4万元产品成本二生产成本+期间费=561.72+79.4=641.12 万元(2)、生产成本的负面影响和主要因素及采取的相应对策市场经济条件下的产品主要依靠产品质量及产品中的科技

46、含量来确 定生产成本和产品销售价格，原材料价格的升高和产品市场销售价格的 降低是影响生产成本和企业效益最主要的负面因素，针对以上情况，企 业采取的相应对策是：、加强企业内部管理，降低内部各类物耗，提 高产品的科技含量，达到总体提高产品质量、降低生产成本的目的。、 扩大市场份额，包括开发向非洲出口的市场，利用太阳能这一特殊资源, 争取将我企业产品在国际市场上闯出品牌，创出良好的经济效益。2.产品单位售价与盈利预测西部大开发的省区约有4亿人口，其中农牧业人口 2亿多人，约有 5700万户，每年如有1%勺户数使用太阳灶，年需太阳能灶 57万台。本 项目实施后年产太阳灶1.6万台，预测占目前国内市场份额的 34% , 现