双重预防体系建设资料汇总目录总表格

1、资料归档第一盒资料名称 ：基本要求。两体系建设体系文件（ 1、细则、职业病危害防治细则、指南2、主管部门、企业下达的正式文件、安全生产责任制度。3、企业、项目公司（部）两体 TOC o 1-5 h z 系制度。4、企业、项目公司（部）两体系实施方案）。第二盒资料名称 ：两体系作业指导书（ 1、组织机构图及职责，2、企业两体系实施指南。 ）第三盒资料名称 ：风险分级管控体系建设（ 1、清单审批表。 2、作业活动清单。3、设备设施清单。4、职业病危害风险清单。）第四盒资料名称 ：培训考核文件（ 1、培训计划。2、培训教育记录与档案。3、各级培训内容。4、培训影像资料。5、考核试卷。 6、奖罚记录。

2、 ）第五盒资料名称 ：隐患排查治理体系（ 1、生产现场类隐患排查清单。 2、基础管理类隐患排查清单。 3、职业病隐患排查清单）第六盒资料名称： 隐患排查实施（ 1、 隐患排查计划。 2、 隐患排查组织机构。3、隐患排查表。 4、排查记录5、隐患排查治理通知单。6、隐患排查治理回复报告。7、隐患排查治理台账。）第七盒资料名称 ：持续改进（ 1、适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。 3、风险信息、隐患信息及时传

3、达至相关方的通知、文件。4、重大风险信息更新后对从业人员进行告知通知、文件。 ）双重预防体系管理资料施工单位：XXX有限公司工程名称：双重预防体系管理资料文件目录厅P归档文件名称归档时间备注双重预防体系管理资料XXX-1-1日期双重预防体系管理资料XXX-1-1日期双重预防体系管理资料XXX-1日期基本要求施工单位：XXX有限公司工程名称：组织机构建设施工单位：XXX有限公司工程名称：双重预防体系管理资料XXX-2日期双重预防体系管理资料XXX-2日期双重预防体系管理资料XXX-1-2日期岗位管理职责施工单位： 工程名称：体系文件施工单位：工程名称：双重预防体系管理资料XXX-2-2日期双重预

4、防体系管理资料XXX-2-2日期双重预防体系管理资料XXX-2-1日期实施方案施工单位：工程名称：管理制度施工单位：工程名称：双重预防体系管理资料XXX-3-1日期双重预防体系管理资料XXX-3-1日期双重预防体系管理资料XXX-3日期教育培训施工单位：工程名称：教育培训计划施工单位：工程名称：双重预防体系管理资料XXX-4日期双重预防体系管理资料XXX-4日期双重预防体系管理资料XXX-3-2日期教育培训记录施工单位：工程名称：安全生产风险分级管控体系施工单位： 工程名称：双重预防体系管理资料XXX-4-1日期双重预防体系管理资料XXX-4-1日期施工单位：X X X 有限公司工程名称：省直

5、青年人才公寓晨晖苑 项目设计施工总承包二标段风险点登记台账XXX-4-1-1风险点登记台账XXX-4-1-1编号:单位:序号风险点名称类型（作业活动/ 设备设施）可能导致的 主要事故类型区域位置所属单位/部门备注填表人：审核人：审核日期：年 月 日注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写，且包含职业病危害风险点。双重预防体系管理资料XXX-4-2日期双重预防体系管理资料XXX-4-2日期风险点划分施工单位：工程名称：双重预防体系管理资料XXX-4-2-1日期双重预防体系管理资料XXX-4-2-1日期作业活动清单施工单位： 工程名称：

6、作业活动清单XXX-4-2-1-1填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日作业活动清单XXX-4-2-1-1填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日单位：编号:序号分部分项 工程名称作业活 动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注双重预防体系管理资料XXX-4-2-2双重预防体系管理资料XXX-4-2-2设备设施清单施工单位：XXX 有限公司工程 名称：省直青年人才公寓晨晖苑 项目设计施工总承包二标段二0一九年四月设备设施清单XXX-4-2-2-1填表人：填表日期：年 月日审核人：审核日期： 年 月 日设备设施清单XXX-4-2-2-1填表人：填表日期：

7、年 月日审核人：审核日期： 年 月 日单位：编号:序号设备 设施设备设施名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注双重预防体系管理资料XXX-4-2-3日期双重预防体系管理资料XXX-4-2-3日期职业病危害风险清单施工单位：工程名称：职业病危害风险清单XXX-4-2-3-1填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日职业病危害风险清单XXX-4-2-3-1填表人：填表日期： 年 月 日审核人：审核日期： 年 月 日单位：编号:序号分部分项 工程名称职业病危害风险点作业内容类别（作业活动/ 设备设施）作业区域备注双重预防体系管理资料XXX-4-3-1双重预防体系管理资料XXX-

8、4-3-1双重预防体系管理资料XXX-4-3日期风险评价记录施工单位：工程名称：工作危害分析（JHA） +评价记录（作业活动）施工单位：工程名称：工作危害分析（JHA） +评价记录XXX-4-3-1-1工作危害分析（JHA） +评价记录XXX-4-3-1-1单位：岗位：分部分项工程：编号:序 号作业 步骤危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管 理）可能发 生的事 故类型 及后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增）措施注工程管理措施培训 教育个体 防护应急 处置可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工程管理措施培训 措施个体 防护应急 处置r lCED

9、分析人：日期： 年 月 日 审核人：日期： 年 月 日审定人：日期： 年 月 日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位 /工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。双重预防体系管理资料XXX-4-3-2日期双重预防体系管理资料XXX-4-3-2日期安全检查表分析（SCL） +评价记录（设备设施）施工单位：工程名称：安全检查表分析（SCD +评价记录XXX-4-3-2-1安全检查表分析（SCD +评价记录XXX-4-3-2-1单位：岗位：设备设施：编号:序 号检查项 目

10、标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技 术措施管理措施培训教 育措施个体防 护措施应急处 置措施可 能 性严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工程技 术措施管理措施培训教 育措施个体防 护措施应急 处置 措施LCED分析人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日审定人：日期： 年 月 日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位 /工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、风险分级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识双重预防体系管理资料XXX-4-3-3

11、日期双重预防体系管理资料XXX-4-3-3日期职业病危害分析+评价记录（职业病危害）施工单位：工程名称：职业病危害分析+评价记录XXX-4-3-3-1职业病危害分析+评价记录XXX-4-3-3-1单位：岗位：编号:序 号作 业 活 动作业 步骤职业病 危害因素可能导 致职业 病或健 康损害现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增）措施备 注工程管理 措施培训 教育个体 防护急置 应处作 业 级 别作 业人 员防 控 措 施严 重 性风 险 值评 价 级 别工 程 技 术管 理 措 施培 训 措 施个 体 防 护应 急 处 置ciPmsT分析人：日期： 年 月 日 审核人：

12、日期： 年 月 日 审定人：日期： 年 月 日注：1、分析人为岗位人员，审核人为所在岗位 /工序负责人，审定人为上级负责人。 2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、根据作业岗位职业病危害风险分级结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个级别，分别以“红、橙、黄、蓝”色标注双重预防体系管理资料XXX-4-4日期双重预防体系管理资料XXX-4-4日期重大风险统计表施工单位：工程名称：重大风险统计表XXX-4-4-1重大风险统计表XXX-4-4-1单位：编号:序号名称类型（作业活 动/设备设施）区域 ag可能发生的事 故类型、后果 及职业病危害现有主要风险控制措施管控层

13、级责任单位责任人备注（评 价/直判）注：重大风险统计应包含职业病危害风险。日期:年 月日双重预防体系管理资料XXX-4-5日期双重预防体系管理资料XXX-4-5日期风险控制措施评审记录施工单位：工程名称：风险控制措施评审记录XXX-4-5-1风险控制措施评审记录XXX-4-5-1评审单位：评审人员：评审负责人：评审日期： 年 月 日序号风险 名称类型（作业活动 /设备设施）可能发生的 事故类型、后 果及职业病 危害风险 分级主要风险控制 措施是否 降到 可接 受风 险否生危源 是产新险是否 最佳 解决 力杀不:f,仃而啜生 是可性有T否进制施 是改控措是否 应用 于实 际工 作中评审 结论改进

14、（增加）主 要风险控制措施注：风险控制措施评审应包含职业病危害风险。双重预防体系管理资料XXX-4-6-1日期双重预防体系管理资料XXX-4-6-1日期双重预防体系管理资料XXX-4-6日期风险分级管控清单施工单位：工程名称：作业活动风险分级管控清单施工单位：工程名称：作业活动风险分级管控清单XXX-4-6-1-1作业活动风险分级管控清单XXX-4-6-1-1单位：编号:风险点作业步骤危险源或 潜在事件评价 级别I-IV风险 分级可能发 生的事 故类型 及后果控制措施管 控 层 级责 任单 位责 任 人备 注编 号类 型名 称序 号名 称工程技术 措施管理 措施培训教育 措施个体防护 措施应急

15、处置 措施双重预防体系管理资料XXX-4-6-2日期双重预防体系管理资料XXX-4-6-2日期设备设施风险分级管控清单施工单位：工程名称：设备设施风险分级管控清单XXX-4-6-2-1设备设施风险分级管控清单XXX-4-6-2-1单位：编号:风险点检查项目标准评价 级别 I-IV风险 分级不符合 标准情 况及后 果控制措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备 注工程技 术措施管理 措施培训教 育措施个体防 护措施应急处 置措施编 号类 型名 称序 号名称双重预防体系管理资料XXX-4-6-3日期双重预防体系管理资料XXX-4-6-3日期职业病危害分级管控清单施工单位：工程名称：职业病危害分

16、级管控清单XXX-4-6-3-1职业病危害分级管控清单XXX-4-6-3-1单位：编号:风险点作业内容职业病危害因素评价 级别I-IV风险 分级可导致 的职业 病或健 康损害控制措施管 控 层 级责 任 单 位责 任 人备 注编 号名 称序 号名称工程技 术措施管理措施培训教 育措施个体防 护措施应急处 置措施双重预防体系管理资料XXX-4-7日期双重预防体系管理资料XXX-4-7日期安全生产风险告知施工单位：工程名称：安全生产风险公示牌XXX-4-7-1安全生产风险公示牌XXX-4-7-1公示单位：施工单位：监理单位：公示日期：年 月 日序 号风险点危险源风险 级别可能出现的后果控制措施应急

17、处置措施管控 层级责任人/联系电话备注火警：119急救：120报警：110现场应急电话：负责人：注：1、公示牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜为2.4m或2m （长）x 1.2m或1m （高），底边距地不低于1.2m,高度应适合作业人员阅读。3、公示牌尺寸、内容可根据工作实际调整。职业病危害风险告知牌XXX-4-7-3职业病危害风险告知牌XXX-4-7-3安全生产风险标识牌XXX-4-7-2风险点作业 名称区域位置风险 描述危险源或潜在事件事故风险 分级风险 级别管控 层级责任人/联 系电话安全 标志说明：多个标志在一起设置时，应按禁止、警告、指令、提示类型的顺序，先

18、左后右、先上后下排列。控制 措施应急措施火警：119 急救：120 报警：110现场应急电话：负责人:注：1、标识牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜为0.9m或0.6m （高）x 0.6m或0.4m （宽），高度应适合作业人员阅读。3、公示牌尺寸、内容可根据工作实际调整。 4、标识牌一、二级风险必须设置，风险级别应分色标示。5、安全标志执行安全标志及其使用导则GB2894风险点作业 名称区域位置职业病 危害风 险描述职业病危害因素职业病风险 分级风险 级别管控 层级责任人/联 系电话有毒物品，对人体有害，请注意防护 /作业环境对人体有害，请注意防护（此栏可为红色）警示标

19、识工作场所职业病危害 警示标识应急处理防护措施（文字或图形）急救：120 报警：110 现场应急电话：负责人：职业卫生咨询电话：注：1、告知牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜为0.9m或0.6m （高）X 0.6m或0.4m （宽），高度应适合作业人员阅读。3、告知牌尺寸、内容可根据工作实际调整。4、风险级别应分(GBZ153色标示5、警示标识执行工作场所职业病危害警示标识岗位安全生产风险告知卡XXX-4-7-4岗位安全生产风险告知卡XXX-4-7-4岗位名称风险点危险源或潜 在事件可能出现 的后果风险分级风险级别管控层级责任人/联系 电话配备劳动防 护用品控制措施应急

20、措施火警：119 急救：120 报警：110现场应急电话：负责人：注：1、告知卡应采用耐用耐折材料制作或压膜。2、尺寸宜为120mm或90mm（高）x 80mm 60mm（宽）3、告知卡尺寸、内容可根据工作实际调整。4、告知卡应按工作岗位别分别设置，风险级别应分色标示。双重预防体系管理资料XXX-4-8双重预防体系管理资料XXX-4-8安全技术交底施工单位：工程名称：安全技术交底XXX-4-8- 注：本表一式两份。安全技术交底XXX-4-8- 注：本表一式两份。单位工程 名称施工单位日期施工部位施工内容安 全 技 术 交 底 内 容总承包单位有关 技术人员签名总承包单位专职安全生 产管理人员签

21、名分包单位工程项 目相关技术人员 签名单位工程 名称施工单位日期施工部位施工内容安 全 技 术 交 底 内 容分包单位工程项目相 关技术人员签名分包单位专职安 全生产管理人员 签名施工作业班 组长签名单位工程 名称施工单位日期施工部位施工内容安 全 技 术 交 底 内 容施工作业班组长 签名分包单位专职安 全生产管理人员 签名作业 人员 签名双重预防体系管理资料XXX-5日期双重预防体系管理资料XXX-5日期隐患排查治理体系施工单位： 工程名称：双重预防体系管理资料XXX- -1日期双重预防体系管理资料XXX- #-1日期隐患排查清单施工单位： 工程名称：双重预防体系管理资料XXX-5-1-1

22、日期双重预防体系管理资料XXX-5-1-1日期施工单位：工程名称：基础管理类隐患排查清单 XXX-5-1-1-1基础管理类隐患排查清单 XXX-5-1-1-1序号排查项目排查内容与排查标准专项检查综合性检查每半年/ 企业每月/企 业每周/项 目部注：此表适用于安全生产隐患和职业病危害隐患基础管理类隐患排查。日期:年 月 日双重预防体系管理资料XXX-5-1-2日期双重预防体系管理资料XXX-5-1-2日期生产现场类隐患排查清单施工单位：工程名称：生产现场类隐患排查清单 XXX-5-1-2-1生产现场类隐患排查清单 XXX-5-1-2-1风险点排查内容与排查标准日常检查项查 专检综合性检查编 号

23、名 称等 级责任 单位作业步骤危险源或 潜在事件管控措施班中 巡检班中交 接班每半年 /企业每周/ 项目部每月/ 企业序 号名 称每天/ 班组每天/作 业人员注：此表适用于安全生产隐患和职业病危害隐患生产现场类隐患排查。日期:年 月 日双重预防体系管理资料XXX-5-2日期双重预防体系管理资料XXX-5-2日期隐患排查表施工单位：工程名称：（日）隐患排查表XXX-5-2-2（日）隐患排查表XXX-5-2-2（季/月/周）隐患排查表XXX-5-2-1排查主体：排查类型：排查人：排查日期： 年 月 日序 号排查 项目排查 范围危险源或潜在事件管控措施落实情况排查排查周期季 月周备注管控措施落实：，

24、未落实：X注：1、排查主体应依照排查周期分别进行隐患排查，对排查出的不符合项应及时出具隐患通知书。2、管控措施含工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。3、事故隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。排查主体：排查类型：排查人：排查日期：年 月 日序 号排查 项目排查 范围危险源或潜在事件管控措施落实情况排查排查周期日备注管控措施落实：，未落实：X周周周周 四周五周 六周 日注：1、排查主体应按照排查周期分别进行隐患排查，对排查出的不符合项应及时出具隐患通知书。2、管控措施含工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急

25、处置措施。3、事故隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。双重预防体系管理资料XXX-5-3日期双重预防体系管理资料XXX-5-3日期隐患排查治理公示施工单位：工程名称：隐患排查治理公示牌XXX-5-3-1隐患排查治理公示牌XXX-5-3-1单位：公示日期：年月 日序号隐患名称存在位置隐患等级不符合状况治理措施要求责任人治理 期限复查 时间复查人整改 情况是否 销号注：1、公示牌应采用坚固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜为2.4m或2m （长）x 1.2m或1m （高），底边距地不低于1.2m,高度应适合作业人员阅读。3、公示牌尺寸、内容可根

26、据工作实际调整。双重预防体系管理资料XXX-5-4日期双重预防体系管理资料XXX-5-4日期隐患整改通知书施工单位：工程名称：隐患整改通知书XXX-5-4-1隐患整改通知书XXX-5-4-1编号：单位名称工程名称送达时间工程地点存在 隐患整改 期限被查 单位 意见负责人（签字）：年 月 日检查 单位 意见检查单位（章）：负责人（签字）：年 月日注：1、检查单位、被检查单位各留存1份。2、整改后填写隐患整改报告书。双重预防体系管理资料XXX-5-5日期双重预防体系管理资料XXX-5-5日期隐患整改反馈单施工单位：工程名称：隐患整改报告书XXX-5-5-1隐患整改报告书XXX-5-5-1报告单位：原隐患整改通知书编号:工程名称工程地点整改情况被查单位负责人（签字）：年 月日复查情况被查单位复查人（签字）：年 月日检查单位忌见检查单位（章）：负责人（签字）：年 月日注：1、附原隐患整改通知书。2、整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。双重预防体系管理资料XXX-5-6日期双重预防体系管理资料XXX-5-6日期重大事故隐患评估报告书施工单位： 工程名称：重大事故隐患评估报告书XXX-5-6-1重大事故隐患评估报告书XXX-5-6-1评估单位评估人员隐患名称风险程度隐患类型影响范围发现时间评估时间隐患概况监控措施治理方式治理期限重大事故隐患治理方案编制意见注