ISOTS16949管理体系在公司运行情况总结讲解学习

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ISOTS16949管理体系在公司运行情况总结-2011年ISO/TS16949：2009质量管理体系在公司运行情况总结1质量管理体系的适宜性、充分性、有效性适宜性：ISO/TS16949:2009质量管理体系至2011年在本公司运行虽是第二年，但运行ISO/TS16949已是六年，且借鉴了CMI集团运行质理管理体系十几年的经验，体系的策划是符合CMW的组织的实际情况，2011年组织机构、产品架构、汽车行业标准等内外部环境没有变化，质量管理体系保留原的策划，根据运行的实际情况，2011年对质量手册、控制

2、程序、三阶文件部分进行修订，质理管理体系是适宜的；充分性：质量管理体系所需的过程有识别，8个COP，12个MOP，10个SOP均给予适当规定，但表现的类似“草色遥看近却无”，各细节实施上得不到有效落实；部分过程虽有识别，但没有有效的控制如外部仓库、外包过程如铸件表面喷漆、工装维护如水平线砂箱及配件造成过体系运行不充分。有效性：对各过程所指定的关键绩效指标（KPI），每月进行了评审，对未达到目标的部分均提出纠正改善措施，但部分计划和目标没有达成，部分过程绩效指标在2011年整年度在各月份均不能达到目标，如铸造内部不良率等；造成体系运行有效性差；2各过程运行总体状况在2011年各过程运行，有符合性

3、好的、有保持符合性的、有较之前改善的、有偏离符合性的，具体如下：评价分类过程名称符合性好2011年有改善的保持符合性的偏离符合性1模具设计与制造(COP3)2011年设定的目标各月均达标文件管理：加工程式有效控制设计流程（评审、验证、确认）、设备维护、刀具管理、培训有效进行确保模具制作过程在受控条件下进行铸造试作单(COP3)2011年下半年，试作过程能针对试作目的追踪试作结论流路的设计在方案图上体现如下第3项，各过程在2011年具体的运行状况及需在2012年进行改进。更改控制（COP2）虽有变更处理步骤，但没有证据显示更改是受控的，尤其是铸造部分，内部更改随意性。2生产计划(COP7)订单管

4、制系统化管理，避免手工消单生产计划未达成每日10:00检讨铸造过程的设计(COP3)开发过程过去开发经验体现不出有应用；新产品开发过程的经验没有总结PFMEA只是APQP人员制订，没有证据显示有小组讨论的过程评价分类过程名称符合性好2011年有改善的保持符合性的偏离符合性图纸评审后，问题点部分没有关闭，却已开始开发开发过程没有成本概念，试作次数无统计，没有开发过程的目标进行追踪，除开发时程外模具履历虽有意识建立，但没有建全初期样品管理混乱，没有台帐APQP最后阶段，量产签证没有实施，对开发过程遗留问题，后续缺少追踪.等等3产品防护（COP7）加工包装材料看板式管理铸造纠正与预防(MOP7)产品

5、改善履历虽有意识建立,但没有建全每日快速应，提出的问题改善无证据4培训（SOP2）建立培训基地（铸造、加工）培训教材文件化，并图文并茂，易学易懂得铸造工装维护（SOP8）2011年建立了模具使用统计软件，使用报警机制，但自2011年10月开始没有使用，模具、砂芯盒没有定期检验的证据。此问题一直提出，得不到解决。5铸造工装维护（SOP8）剪边模（治）具列入控制3各过程在2011年具体的运行状况及需在2012年进行改进，体现以下：过程编码过程名称运行状况改进项目改进措施完成期限有效性结论COP1合同评审实施顾客要求评审控制程序201107有效，需改进COP2APQP实施产品质量先期策划控制程序过程

6、失效模式及后果分析控制程序控制计划制定控制程序更改控制程序新项目启动时有效，需改进COP3过程设计实施过程设计控制程序2011.3有效，需改进COP4PAP实施生产件批准控制程序PPAP时的生产节拍不能满足顾客要求，PPAP条件准备不充分。20116有效，需改进COP5铸造生产实施生产过程控制程序统计过程控制程序1内部审核时，发现仍有不按标准作业2011.9有效，需改进COP6加工生产实施生产过程控制程序统计过程控制程序1内部审核时，发现仍有不按标准作业有效，需改进COP7产品防护与交付实施产品防护与交付控制程序生产计划控制程序没有有效利用看板管理2011.3有效，需改进COP8顾客反馈实施顾

7、客服务控制程序没有针对顾客的要求进行主动访谈、总结来传达组织内部有效，需改进MOP1质量方针质量手册业务计划制定和实施控制程序铸造开发课、生技课；加工开发课、生技课的职责未及时质量手册体现。2011.6有效，需改进MOP2业务计划有效，需改进MOP3组织结构有效，需改进MOP4职能分配有效，需改进MOP5管理评审实施管理评审控制程序/有效MOP6提案改善实施持续改进控制程序各部门提出QCC项目，但没有主动的小组或个人提案项目。有效，需改进MOP7纠正和预防措施实施纠正和预防措施控制程序品质异常处理单、纠正改善通知书、加工不良分析、改善执行书均有后续追踪不完整的现象。纠正改善提出时有效，需改进M

8、OP8顾客满意度测评实施顾客服务控制程序顾客满意度没有考虑流失业务、顾客赞扬等ISO/TS16969:2009新增要求2011.3有效，需改进MOP9内部审核实施内部审核控制程序提出的审核发现不在改善期限内关闭内部审核时有效，需改进MOP10过程监视测量实施检验与试验控制程序/有效MOP11标识和可追溯性实施产品标识与追溯控制程序内部审核时，发现加工生产检频件，送三次元送检时，没有标识有效，需改进MOP12不合格品控制实施不合格品控制程序/有效，需改进S0P1文件记录实施管理性文件控制程序有效，需改进S0P2人力资源实施人力资源控制程序员工培训柔性表因人员更新而未及时更新；有变动时有效，需改进

9、S0P3基础设施实施基础设施与工作环境控制程序加工铁屑泄漏切削液到地面2011.03有效，需改进S0P4工作环境有效，需改进S0P5采购管理实施采购控制程序及供方选择与评价控制程序供方被评价的结果未通知相关供方评价后有效，需改进S0P6检测和测量装置实施检测和测量设备装置控制程序实验室控制程序测量系统分析控制程序测量系统分析第四版，还未应用2011.9有效，需改进S0P7设备维护实施设备控制程序/有效S0P8工装维护实施模具开发及管理办法治具管理办法“模具使用统计”不能及时。有效，需改进S0P9成品检验实施检验与试验控制程序/有效S0P10进料检验/有效42012年改善重点：2012年，质理管理体系改进重点在以下几点：培训：充分利用培训基地的作用，实施培训流程，确