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文档简介

1、流程检查表审核员：审核时间：年 月 日审核部门：总务后勤质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现（不符合事实记录）物资仓库 采购总务科物资仓库采购 流程1、了解物资领用申请情况。 查月份科室物质领用计划审批表、 办公用品领用限额供应计划表、 办公用品额外申请表2、供应商管理 查合格供方一览表3、物资采购查物资购量、修缮、设备维修计划 表、报价单查会议记录，是否2000元以内的 物资采购实行总务科后勤科内集体 讨论物资报废物资报废流程1、物资报废 查资产损坏报销单（低值易耗品 报废）、财产物资注销报批表（固 定资产报废）、财产登记簿 科室负责人是否核准报废物资清单， 填写资产损坏报

2、销单或财产物 资注销报批表上签名确认 仓库记账员是否根据资产损坏报销 单和财产物资注销报批表编制 固定资产月报表（在用）后勤设备 设施维修后勤设备设施维修流 程1、值班人员接到科室报修 后，是否 登记于设备维修申请单中，并派出 维修工？ 查设备维修申请单2、维修工是否20分钟内到达现场？ 随机询问设备维修申请单中的 12个科室。3、后勤科确实无法自行维修的是否制定 维修方案、预算金额，报总务科长审核？ 检查维修方案。质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现 （不符合事实记录）后勤设备 （电器） 管理后勤设备（电器）管理 流61、新增安装设备中请 查新增设备安装申请表2、设备安装验

3、收 查工程施工情况及竣工验收表3、设备保养、维护、维修 查后勤设备保养计划、后勤设备 设施维修（安装）记录表员工入住 宿舍管理员工入住宿舍流程1、员工入住宿舍申请 查员工宿舍入住审批表2、员工退房 员工退房，是否提前一个星期向后 勤科提出申请。招投标管 理总务科招投标流程1、招投标管理 查招投标立项预算报告和招投 标须知2、招标公示 抽查12份招标信息，是否对外 公示7天以上3、投标单位资质审核及登记 查招投标报名登记表4、评标、议标管理 抽查1份评标定标结果、议标结 果医用气体 管理医用气体管理流程1、医用气体验收2、医用气体压力检测 查产品质量检测报告与产品合 格证、入库单3、医用气体配送 查出库单太平间管 理太平间管理流程1、太平间管理员是否做好室内外清洁工 作，保持通风良好，做好防鼠、防蚊蝇、 防害虫、防意外、防人为对尸体损坏， 并将太平间上好锁？ 现场观察太平间的环境是否到达 要求。2、了解太平间的消毒情况 检查消毒记录本以下为内审时发现的检查表以外的检查内容质量工作 职责流程文件审核要点验证方法是

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