独家供应商采购情况效能监察实施方案

1、 独家供应商采购情况效能监察实施方案一、监察依据和范围、 监 察 依 据 ： XXXX 年 企业方 针目 标与 资源 计划 、 关 于 做 好 XXXX 年效能监察工作的通知和采购管理等相关制度。、 监察范围：公司采购部采购系统内涵盖的所有供应商。二、监察目的、规范并理顺公司采购管理流程，提升管理效率；2、利用效能监察活动开展，发现并纠正由于采购渠道选择不合理而导致的比价采购不充分，影响比价成效的情况。3、拓宽公司采购渠道、比价环境，通过线上、线下的比较重新对供应商进行评判和确定，避免独家供应商现象发生。三、监察内容1 、对目前存在的独家供应情况进行现状调查。2、分析独家供应采购的原因。审核设

2、计、工艺、销售、使用部门指定的独家供应商情况；采购部安排的渠道是否合理，是否有可替代的渠道。3、独家供应的物资有无定价不合理的情况，有无可参考的依据。四、组织领导与人员分工成立项目组，负责项目的总体策划、工作安排、资料整理以及实施全过程的跟踪和协调，确保项目进度和项目质量。组 长 :公司副总经理副组长：采购部部长成 员： 项目组负责人、技术部负责人、价格办对口人员、采购部各室主任五、工作方法1、采购部通过SAP和SFC系统，分别做由每一种物料 实际对应的供应商清单，从中整理出独家供应商的物料清单。注明独家供应的原因，如设计指定、销售指定、工艺指定、使用单位指定、采购部选择渠道等各种情况。、 按

3、机种分别传递给各项目组；非生产用物资传递给价格办。 由项目组、价格办分别审核独家的供应原因是否充分，合理。、 采购部牵头，项目组成员参加，共同确认并整理出合理的和不合理的独家供应商，制定整改计划，分头实施改进，同时报公司党群工作部审查。六、工作步骤及时间安排、采购部整理物料与供应商的对应关系，找出独家供货的物料清单（含供货价 格 ） ， 5 月 30 日 前完成。2、采购部按机种整理清单，分别传递给各项目组和价格办。非产品用物资，传递给价格办，6 月 5日 前完成3 、各项目组和价格办分别审查注明意见后，由采购部牵头召开汇总分析会，得出分析报告。必要时，要邀请使用单位、技术部等部门参加，6 月

4、 30 日 前完成。4、针对存在的问题提出整改计划，7 月 15 日 前完成。5、针对整改计划分头实施整改，11 月 30 日 前完成。6、项目组对XXXX 年 项目实施情况进行总结，完成总结报告， 12 月 1 5 日完成。7 、 效能监察档案卷宗立卷归档。项目成果核定以后，将立项表、实施方案、查证材料、建议书、总结报告等效能监察过程记录材料立卷归档，12 月 30 日 前完成。七、考核评价独家供应商的形成有很多历史、人员技能等方面的原因，故应将本次监察重点放在后期的整改落实。通过跟踪检查落实情况，对单位主管领导和相关责任人依据公司有关规定进行考核。八、工作要求、通过本次清查，消除独家供货的不利因素，同时为今后选择供应渠道提供良好的借鉴作用。、 项目组成员要认真负责，对审查结果的准确性负责。、工作人员要认真履行职责，严守工作纪律，保守企业秘密，依法依规进行监察，不得向无关人员透露与监察事项有关的信息。监