工装样件和试装管理办法

1、1 目 的确保工装样件的质量和小批量零部件的质量达到公司规定的要求。2 范 围供应商提供的发动机零配件(包括原材料、毛坯、外协加工件等)。3 定 义3.1 工装样件指供应商按照上海宏达发动机有限公司提供的图纸、技术资料或样件、边界条件，经过技术转化、创新和零件试验等产品开发过程，使用试制或批量工装，在试制或批量生产条件下所创造的零部件和材料。一般在10台套以下。3.2 小批试装件指供应商的工装样件经过认可后，用批量工装在批量供货前进行生产的小批量试装件。一般在30300台套。引用文件4.1 Q/SEP08-2005采购控制程序4.2 工装样件及小批量件试制技术协议书4.3 技术协议5 工作流程

2、5.1 工装样件认可流程5.1.1 在下列条件下，应进行工装样件认可：新产品；产品关键特性发生更改（如关键材料、关键部位精度等）；新开发的供应商；供应商使用新的关键工装、或对关键工装进行了大修、或对产品生产工艺进行重大改变；5.1.2 如果产品是由相同的几个工装设备或带几个模具的工装设备制造，那么对这种工装设备或每个模具生产的产品，供应商均应提供工装样件。工装样件的提交数量一般不少于5件（套），其中2件作为“封样”零件。由技术规划部根据产品性质和要求确定所需的认可项目，确定供应商所需提供的工装样件的数量。特例：标准件提交数量不少于50件（套）。5.1.3 按照采购控制程序对某潜在供应商评审通过

3、后，技术规划部可根据实际情况与供应商签订工装样件及小批量件试制技术协议书。对固有供应商可沿用原批量供货技术协议，也可重新签订。5.1.4 供应商按照技术协议中明确的日期，向商务部提供规定数量的工装样件，厂家自检报告（包括尺寸、材料、性能检测报告）和相关的技术文件资料（按技术协议中的商定）。5.1.5 商务部在收到工装样件和相关资料后，一个工作日之内将工装样件、厂家自检报告及相关技术文件资料转交技术规划部并签收，技术规划部必须封样保存1件（套）工装样件。5.1.6 技术规划部开具检验/试验委托单和工装样件送达质量部相关科室，并注明检验/试验项目、检验/试验方法和质量标准要求。质量部在接到工装样件

4、的检验/试验委托单后，必须在两个工作日之内，按照技术规划部给定的检验/试验标准和图纸对工装样件进行检查和验证，对须进行试验的零部件原则上必须在一个工作日之内进入试验状态，检测完毕填写工装样件检验/试验报告单，一式五份：一份自留；一份送物流科；一份质管科；一份商务部，并由商务部转发供应商；一份技术规划部。5.1.7有些工艺试装可委托装配车间，由技术规划部填写生产线试装(加工)试验单送生产部组织试装(加工)。生产部接到生产线试装(加工)试验单后,编制工装样件试装(加工)通知单,确定试装(加工)具体时间，并向相关部门发出试装(加工)通知,同时将生产线试装(加工)试验单交车间进行试装(加工)。试装(加

5、工)时,产品工程师、质量部检验员必须在现场，跟踪装机(加工)试验过程,如发现有一件试装(加工)不合格，经确认后，应立即停止试装(加工), 同时质量部检验员在生产线试装(加工)试验单“装机(加工)”情况栏中作好记录。试装(加工)时，操作者应将所有试装 (或加工)件的发动机号、缸体、缸盖号填写到工装样件试装(加工)跟踪单上。试装(加工)结束后，操作者、质量检验员、产品工程师应在工装样件试装(加工)跟踪单上会签，由技术规划部保存并转发商务部销售服务科及质管科各一份。过程检验员、磨合试验员等在生产线试装(加工)试验单上签署意见，最后交由质量部部长签署试装(加工)结论。5.1.8 工装样件需进行路试的，

6、由技术规划部开具工装样件路试通知单，组织试车队实施。试车队须及时将路试情况填报工装样件路试报告反馈给产品科。5.1.9 技术规划部根据检验/试验报告单等相关检验/试验结果填写工装样件认可报告单，经技术规划部部长审核、总工程师批准。工装样件认可报告单一式五份：一份自留；一份发质量部；一份发商务部，并由商务部转发供应商；一份发生产部；并报送总经理。 工装样件通过认可的，技术规划部在工装样件认可报告单上注明小批试装数量。小批量试装（用）件的提供数量一般为30-300套（件）。 工装样件不合格或须进一步改进的，由商务部通知供应商整改，整改后第二次送样。若第三次送样仍不符合要求，则取消该供应商配套资格。

7、5.2 小批试装认可流程5.2.1 供应商提供的工装样件通过认可之后,商务部向供应商下达小批试装(加工)采购计划通知单。5.2.2 供方应按商务部下达的小批试装采购计划通知单组织生产,并在小批量试装（用）件包装箱上和供货清单备注栏中注明“小批试装（用）件”字样。（包装箱上用初号、仿宋体字标明，并注明新开发件或重大改进件等）。5.2.3 供方送货时将供货清单和“小批量试装（用）件”。交至物流科待检库,由待检库保管员负责清点小批量试装（用）件品种和数量, 在供货清单上签字确认后，由采购员将供货清单送质量部质检科外协件员检验。5.2.4 质量部质检科外协件检验员接到供货清单后,必须在三天内将小批量试

8、装（用）件检验完毕。需进行其它性能试验的零部件,外协件检验员应及时开出相应检验/试验委托单交相关部门进行试验,相关部门接到检验/试验委托单后，原则上应在一个工作日内进入试验状态。经检验、试验后由质量部检验/试验员开具小批检验/试验报告单，一式五份：一式五份：一份自留；一份送物流科；一份质管科；一份商务部，并由商务部转发供应商；一份技术规划部。5.2.5 技术规划部接到相应小批检验/试验报告单后应即进行综合评审，并及时填写小批试装(加工)评审报告单，报总经理后，分送商务部、质量部。当评审结论为不合格品，由商务部负责退回厂家；若为合格品，则由质量部质检科开具合格品入库单入库；同时，由技术规划部填写

9、生产线试装(加工)试验单送生产部组织试装(加工)。5.2.6 生产部接到生产线试装(加工)试验单后,编制小批试装(加工)通知单,确定试装(加工)具体时间，并向相关部门发出试装(加工)通知,同时将生产线试装(加工)试验单交车间进行试装(加工)。5.2.7 试装(加工)时,产品工程师、质量部检验员必须在现场，跟踪小批量件的装机(加工)试验过程,如发现有一件试装(加工)不合格，经确认后，应立即停止该小批量试装(加工), 同时质量部检验员在生产线试装(加工)试验单“装机(加工)”情况栏中作好记录。5.2.8 为了避免因小批量装机(加工)试验不合格而影响生产，对于不影响到产品性能的一般件、紧固件、标准件

10、可一次试装30套(件)，对有影响产品性能的关重件可先试装(加工)10件(套),若装配(加工)和磨合试验合格，则再进行剩余批量的件的试装(加工)过程。试装(加工)时，操作者应将所有装有(或加工)该小批量件的发动机号、缸体、缸盖号填写到小批试装(加工)跟踪单上。试装(加工)结束后，操作者、质量检验员、产品工程师应在小批试装(加工)跟踪单上会签，由技术规划部保存并转发商务部销售服务科及质量部各一份。过程检验员、磨合试验员等在生产线试装(加工)试验单上签署意见，最后交由质量部部长签署试装(加工)结论。5.2.9技术规划部根据生产线试装(加工)试验单结论填写小批试装(加工)认可报告单，由技术规划部长审核

11、，总工程师批准后生效。小批试装(加工)认可报告单一式五份，一份自留，一份发质量部，一份发商务部（由商务部转发供应商），一份发生产部，并报送总经理。 对小批试装(加工)通过认可的，按采购控制程序进行合格供应商评审，合格后由质管科将其列入合格供应商目录，商务部即可进行批量采购。 小批试装(加工)不合格或需进一步改进的，由技术规划部确定下一步措施。6 相关记录6.1 RSEP15-01 检验/试验委托单6.2 RSEC01-01 _检验/试验报告单6.3 RSEP15-02 _路试通知单6.4 RSEP15-03 _路试报告6.5 RSEC01-02 工装样件认可报告单6.6 RSEC01-03 小批试装(加工)采购计划通知单6.7 RSEP11-01 供货清单6.8 RSEC01-04 小批试装(加工)评审报告单6.9 RSEC01-05 生产线试装(加工)试验单6.10 RSEC01-06 _试装(加工)通知单6.11 RSEC01-07 _试装(加工)跟踪单6.12 RS