电线电缆行业质量办法

1、上海江元电缆厂有限公司质量手册文件编号 QM/SL -01-2012 版 本 号 A 修改状态 0 受控状况 受控文件 发放编号 07 编 制 办 公 室 审 核 批 准 2012-01-05公布2012-01-10实施上海江元电缆厂有限公司 公布上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.0质量职责、权限共1页第1页0.0 总则0.1 质量手册更改一览表0.2 质量手册颁布令0.3 公司简介0.4 质量方针和质量目标0.5 治理承诺0.6 治理者代表任命书0.7 质量职责、权限0.8 组织机构图0.9 质量手册的编制操纵1 范围2 引用标准3 术语和定义4 质量治理体系5 治理职

2、责6 资源治理7 产品实现8 测量、分析和改进附录A（提示的附录）质量手册与程序文件对比表。附录B（提示的附录）质量治理体系与质量职能分配对比表。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.1质量手册更改一览表共1页第1页质量手册更改一览表更改单号更改条款更改内容修订状态更改者审核者批准者上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.2质量手册颁布令共1页第1页本公司依据：ISO 9001：2008质量治理体系要求结合本公司实际编了质量手册（第A版），现以批准颁布实施。以求得公司的生存、进展、信誉和效益，公司依据GB/T1 9001-2008idt ISO 9001:20

3、08标准，结合公司实际，编制了本质量手册。本质量手册阐明了公司质量方针目标，描述了公司质量治理体系，是公司质量体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是公司进行质量审核的要紧依据，是公司开展质量培训的要紧内容，是公司全体职员认识的基础和行动的准则。公司全体职员都必须努力学习，认真实行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。经多次审定，本手册满足标准GB/T 9001-2008idt ISO 9001:2008标准的要求和符合国家有关安全认证方面的法律、法规的治理要求，并符合公司的实际情况，且适于实现本公司的质量方针。本质量手册现行版本A版，经公司审定批准，予以公布，自2012年01月10

4、日起实施。 总经理:黄贤根2012年01月05日上海江元电缆厂有限公司上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.3公司简介共1页第1页企业概况上海江元电缆厂有限公司是一家专业生产铁氟龙高温电线、电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务的民营化企业集多年经验技术改造，选用优质材料，保证产品的可靠性和优良的性能。本公司技术力量雄厚、生产、检测、设备齐全，本公司下设办公室、生产部、技术质检部、采购部、销售部等部门，本公司成立以来始终坚持以满足顾客要求为宗旨，坚持以人为本的经营理念，不断开拓市场，以优良的产品质量、合理的价格，良好的信誉受到宽敞消费者的青睐！本公司已按照工厂质量保证能力要

5、求建立了质量治理体系，并严格执行，同时引进现代化企业治理制度，使各项治理工作有条不紊地进行下去。我们本着“客户第一、信誉第一”为宗旨，竭诚为宽敞用户抢携手合作，共创美好以后。公司地址： 电 话：传 真：邮 编：上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.4质量方针和质量目标共2页第1页1 质量方针： 完善质量体系 确保产品质量 坚持持续改进 增强顾客中意2质量方针的指导思想 a)是公司对满足生产要求所必须的实现过程，依据接收标准得出定量的指示。 b)是公司对顾客期望的承诺，是获得质量信誉，谋求进展的最差不多目标。c)是公司长期的战略目标，合理的进步，促使顾客的要求不断提高，公司必须

6、随时保持与顾客的沟通，获得顾客对产品要求的信息（包括产品的符合性、可用性、安全性、法律和法规的要求以及顾客的期望等），分析研究，持续改进质量治理体系，并要求职员以顾客中意作为考核业绩的唯一标准，努力工作，为实现质量目标做出贡献。2质量目标： a)产品一次交验合格率95%以上。 b)顾客中意率达90%以上。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.4各部门质量目标共2页第2页一、技质部质量目标：1、技术文件正确率达100%2、检测设备校验率达100%3、错、漏检、错判率为0二、生产部质量目标：1、生产任务完工准时率达98%2、产品一次交验验合格率达95%以上3、设备完好率100%4

7、、不合格品处置率达100%三、采购部质量目标： 1、进货产品批次合格率达99%以上四、办公室质量目标：1、文件受控率达100%2、职员培训上岗率达100%五、车间质量目标：1、产品一次交验合格率达95%以上2、设备完好率100%六、仓库质量目标：1、收发货正确率达100%七、销售部质量目标：1、顾客中意率达90%以上上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.5治理承诺共1页第1页上海江元电缆厂有限公司总经理着重承诺：本人将率领全体干部和职员认真贯彻公司的质量手册，努力实现公司的质量方针目标，持续改进公司的质量治理体系，确保符合法律法规要求，确保向顾客稳定地提供中意的产品和服务。总

8、经理：2012年01月05日上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.6治理者代表认命书共1页第1页任命书为了贯彻执行ISO9001：2008质量治理体系要求加强对质量治理体系动作指导，特任命 为我司的治理者代表。治理者代表的职责是：1 确保质量治理体系的过程得到建立和保持；2 向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的要求；3 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4 就质量治理体系有关事宜对外联络。总经理：2012年01月05日上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第1页1 总经理1.1领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法

9、规要求的重要性，对公司的最终产品质量和质量治理全面负责；1.2 制订公司质量方针、质量目标，批准颁布公司质量手册、程序文件；1.3 确定公司组织机构，决定公司各职能部门负责人的任免和职责；1.4 任命公司治理者代表，授权其健全、实施和保持质量治理体系；1.5 主持公司治理评审，确保公司质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性；1.6 确定配置适宜的资源，满足公司质量治理体系有效运行所需。2 治理者代表2.1 确保按GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008标准的要求，健全、实施和保持公司的质量治理体系。负责编制并审核公司质量手册、程序文件；2.2 组织公司内部审核，向总经理

10、报告公司质量治理体系的运行情况和改进需求；2.3 确保在整个公司内提高满足顾客和法律、法规要求的意识并及时掌握、正确理解和坚持满足顾客的要求和期望及相关的法律，法规要求；2.4代表公司就质量治理体系有关事宜与外部联络。3 技质部经理3.1 编制本部门主管的有关文件和治理标准并组织本部职员学习、实施和保持；3.2 负责公司产品质量的检验和试验工作，确保产品质量符合规定要求、满足顾客需要；3.3 负责公司检测设备和计量器具的治理和操纵工作，确保检测设备和计量器具满足检验、测量和试验需求；3.4负责公司产品检验和试验状态的标识和治理工作，防止未经检验和试验产品或检验和试验不合格品的误转、误用；3.5

11、 负责公司产品标识和产品在发生质量问题时的追溯工作；3.6 负责公司不合格品的评审和处置工作以及纠正和预防措施的治理和操纵工作；3.7 负责公司质量记录的总体治理和操纵工作；3.8 负责公司产品技术文件和其他技术文件实施时的监督检查和指导协调；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第2页3.9 负责公司生产设备、工艺设备、工位器具的治理和维护保养，建立治理台帐，作好各项记录并负责公司现场技术质量问题的解决；3.10 负责公司信息和数据的综合分析和评价及统计技术应用的指导；3.11 参与公司合同评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。3.12 负责公司相关

12、技术协议的编制、评审和必要时参与技术协议的签订。3.13 参与公司合同评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。4 生产部经理4.1 编制公司月份生产打算，并组织贯彻实施，以保质保量保进度完成生产任务及公司产品工艺、检验文件和其他技术文件。4.2 按照有关程序文件、技术文件、作业指导书的要求组织生产，保证每道工序均在受控状态下进行；4.3 负责公司生产过程原材料、零部件、半成品的操纵及不合格品的治理；4.4 4.5 负责公司产品防护的总体治理和操纵工作产品加工周转过程的防护工作，并在生产过程中作好产品标识，爱护好检验状态标识，负责生产设备的治理和维护保养；4.6 负责编制生产部主管的有关文件，并

13、组织本部职员学习、实施和保持；5 采购部经理5.1 负责公司生产所需的原材料厂（外购件）和辅助材料、包装材料的采购，按照生产打算编制采购打算并实施；负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定，编制合格品供方名单，建立供方档案技术协议；5.2 参与合格供方评选等活动，参与采购产品的质量操纵，对进公司验证不合格的采购产品与供方联系退换；负责采购产品搬运、贮存过程产品贮存、交付过程的防护；6 销售部经理6.1 负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，处理顾客信息反馈和质量投诉或将其传递到有关职能部门处理并进行跟踪验证；负责公司常规合同的评审，组织专门合同的评审，并就顾客要求和顾客要求更改与顾客保持

14、联络；6.2 负责顾客对公司产品质量和服务的中意度调查工作，负责原材料、成品和辅助材料、包上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第3页装材料仓库储量的监控，及时向公司提供准确有效的物流情况统计分析报表；6.3负责公司市场调研、市场预测、市场拓展，编制营销打算；7 办公室主任7.1 负责公司人员招聘、人事治理和后勤总务和安全防范工作7.2 负责公司文秘、接待和文件、资料、质量记录的归档、复制、发放、保管及外来文件、资料的接收、确认工作；7.3 负责公司有关部门在体系运行过程的内部沟通和协调工作及编制公司年度教育培训打算并组织实施；7.4 负责编制办公室主管

15、的治理文件和其它有关文件，并组织本部门职员学习、实施和保持。8 财务部经理8.1部编制年、季度财务收支预算打算，经总经理批准后组织实施及操纵。8.2 负责公司的财务治理和成本核算工作和各项资金的筹划并监督其使用及参与有经济合同的评审和签订。8.3 代表公司与银行、税务、工商等部门保持联络、协商工作。9 会计9.1 在财务部经理的领导下，负责本公司的资金的发放工作；9.2 负责公司的日常账物处理和成本核算工作；9.3 负责公司职职员资发放工作；9.4 负责与银行、税务、工商等部门工作协调工作；10 内审员10.1 内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作；10.2 内审组长负责本次内审打算的编制

16、秘实施；10.3 实施现场审核，依照内部要求，对内审中出现问题时就开也不符合项，并形成不合格报告；10.4 审核组长主持内审首、未会议，并编写内审综合报告；对不合格项采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第4页11 检验员11.1 职责 a、严格按检验文件规定的程序和方法实施产品质量检验； b、坚持原则，保证产品质量的准确性、真实性和公正性； c、认真做好检验和试验记录； d、对检验中发觉的不合格品按规定隔离、标识。11.2 权限 a、有权对不合格品批作出拒收的规定； b、有权对违背工艺造成不合格的人员作出处置建议； c、有权对正常出现的

17、不合格作出评审和处置的决定。12 仓管员12.1 职责 a、建立材料台帐，保持帐、物、卡一致； b、作好物资的堆放，标识工作，并作出物资“先进先出”； c、作好库存物资的防护工作； d、按规定办理入库的手续。12.2 权限 a、有权对标识数量与物资不一致的物资作出拒收的权利； b、有权对不办理出入库手续或出入库手续不全，物资作出拒收或拒付的权利； c、有权对无检验员签署放行文件的物资作出拒收权利； d、有权对不遵仓库制度的人员作出驱逐的权利。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限共5页第5页13操作工人13.1职责服从安排，听从指挥；对生产现场作好定置治理工作

18、，完成生产任务和质量任务；遵照执行工艺文件和操作规程，严格遵守工艺纪律。作好设备的保养工作和工具的保管。13.2权限对违背工艺，违反安全的指挥，有权拒绝执行，并保留向车间上级部门汇报的权利；对生产现场，车间的不合理、不完善有建议的权利。 上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.8公司组织机构图共2页第1页公司组织机构图总经理 治理者代表财务部销售部采购部生产部技 质部办公室仓 库上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：0.8质量治理体系网络图共2页第2页总经理 治理者代表销售部经理财务部经理采购部经理技质部经理生产部经理办公室主任仓 管员 上海江元电缆厂有限公司质量

19、手册修改状态：0章节条款：0.9质量手册的编制和操纵共1页 第1页质量手册由治理者代表负责编制审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制、发放和原稿存档。质量手册分为“受控”与“非受控”两类，在封面上明确标识。“受控”的质量手册发放给本公司领导和部门领导及认证机构；“非受控”的质量手册经总经理批准发放给有合同规定的顾客和供方。“受控”的质量手册在修订、换版时，应得到相应的修订、换版；“非受控”的质量手册在修订、换版时，不一定得到相应的修订、换版。质量手册的编制、修订和操纵按公司文件操纵程序的规定执行。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：1范围共1页第1页范围 目的编制本手册的目的

20、在于以GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准为依据，结合本公司实际，建立健全、实施和保持本公司的质量治理体系；用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；通过体系的有效应用和持续改进以及确保产品满足顾客和适用的法律法规要求，不断增强顾客的中意程度。范围本标准描述的质量治理体系适用于本公司铁氟龙高温电线、电机绕组引接电线及汽车电子线的生产和服务。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：2引用标准共1页第1页下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。然而，鼓舞依照本标

21、准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008idtISO9000:2005质量治理体系基础和术语GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量治理体系要求上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：3术语和定义共1页第1页本标准采纳GB/T19001-2008idtISO9001:2008给出的术语和定义。本标准描述供应链所使用的以下术语通过了更改，以反映当前的使用情况：供方 组织 顾客上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量治理体系共4页第1页4.1总要求本公司应按GB

22、/T19001-2008idtISO9001:2008标准的要求和本公司的实际情况，建立健全质量治理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为实现上述要求，本公司应开展下列活动：确定质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法；确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司应按GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准的要求治理这些过程。本公司质量治理体系所需的过程应当包括与

23、治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。本公司对所外包的任何阻碍产品符合性的过程，应在质量治理体系中加以识不并确保对其按供方和采购操纵程序进行操纵。本公司暂无外包过程。 本公司的质量治理体系流程图如图1所示。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量治理体系共4页第2页 图1.质量体系的持续改进顾客治理职责资源治理测量、分析和改进要求中意输出输入实现产品顾客产品上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量治理体系共4页第3页4.2 文件要求4.2.1总则本公司的质量治理体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；GB/T19001-2008idtI

24、SO9001:2008标准要求的程序文件；本公司认为所需的文件（含程序文件、治理标准、技术文件、作业指导书等）；GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求的质量记录。4.2.2质量手册本公司应编制、实施和保持质量手册。本公司的质量手册由治理者代表负责编制、审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制和发放。全公司职员都应努力学习、深刻理解、坚决执行。本公司质量手册的要紧内容包括：质量方针和质量目标；组织结构和部门职责；质量治理体系的范围，对删减内容和理由的讲明；(本公司生产的产品均为常规产品，按国家标准或顾客要求生产,生产工艺流程定型，因此对ISO9001：2008质量治理

25、体系-要求“7.3 设计与开发”要求予以删减,不阻碍顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。)对质量治理体系程序文件的概括讲明或引用；质量治理体系过程及其相互关系的表述；质量手册编制、修订和操纵的规定。4.2.3文件操纵本公司编制和保持文件操纵程序，对质量治理体系所要求文件（含适当范围的外来文件，如国家法律、法规、标准、顾客提供图样等）均给予有效操纵，以确保文件的正确性、充分性、适宜性和协调性，并防止使用作废和失效文件。本公司文件操纵程序内容包括：文件在发放前均应得到授权人的批准；必要时对文件进行评审和更改，并再次批准；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：4质量治理体系共

26、4页第4页文件的更改和现行修订状态得到识不；在需要使用文件的场所，均备有相关的有效文件；文件保持清晰、易于识不；外来文件得到识不，并操纵其分发；防止作废文件的非预期使用，若保存作废文件，应予以适当标识；文件复制、发放、标识、编号、借阅、归档和保管等的适当操纵要求。质量记录的操纵本公司应编制和保持质量记录操纵程序，对质量记录进行有效操纵，以提供产品符合规定要求和质量治理体系有效运行的证据。本公司质量记录操纵程序要紧内容包括：质量记录的填写应做到：及时、准确、齐全、清晰、不准随意涂改；质量记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置等所需的操纵要求。相关文件QP/SL -4.2.3-2012文件操

27、纵程序QP/SL -4.2.4-2012质量记录操纵程序上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5治理职责共4页第1页治理承诺本公司总经理应承诺建立、实施和持续改进质量治理体系，并通过履行以下职责和开展以下活动为其承诺提供证据：利用各种适宜的方法诸如召开会议、宣传报道、组织培训等向公司全体职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以提高全体职员的质量意识，促使全体职员积极参与提高质量的各项活动；制定质量方针和质量目标，并采取有效措施，让全体职员都能深刻理解和自觉执行；进行治理评审，以识不和评价质量治理体系的充分性、适宜性、有效性以及改进需求；确保获得与质量治理体系建立、实施和改进有关

28、的必要的资源。本公司治理承诺见本手册0.5章节。以顾客为中心5.2.1本公司总经理应以增强顾客中意为目标，确保顾客的要求得到确定和满足，并争取超越顾客的要求和期望，为此应做到：通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，确定顾客的需求和期望（含法律法规要求）；将顾客的需求和期望转化为要求（含对产品、过程和质量治理体系的要求等），并完全满足。只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能中意；采纳适宜的方法，收集顾客对本公司产品和服务质量中意程度的信息，并妥善处理。本公司编制与顾客有关过程操纵程序，以实现上述要求。5.3质量方针5.3.1总经理应确保本公司质量方针：与本公司的企业方针相适应、相协调；包括和体现

29、了本公司对满足顾客和法律法规要求和持续改进质量治理体系的承诺；提供制定和评审质量目标的框架，公司有关部门应在此基础上制定相应的质量目标；利用多种渠道、采纳多种方法将质量方针传达到全体职员之中，并促使全体职员深刻理解、坚决执行；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5治理职责共4页第2页在持续适宜性方面得到评审，必要时对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。5.3.2公司的质量方针见本手册第0.4章节，对其的批准、公布、评审、更改按文件操纵程序的规定执行。5.4策划质量目标总经理应确保在公司的相关职能和层次上，建立可测量的并与质量方针保持一致的质量目标。本公司的质量目标见本手册第0

30、.4章节，对其的批准、公布、评审、更改按文件操纵程序的规定执行。5.4.2质量治理体系策划为满足质量目标和本手册第4.1章节的要求，本公司总经理应对质量治理体系进行策划。质量治理体系策划的时机 公司在下列情况时应进行质量策划：按照质量治理标准建立健全质量治理体系或对质量治理体系进行重大改进时；公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；公司现有质量体系文件未能涵盖的专门事项。5.4.2.3质量治理体系策划的内容对实现公司质量目标所需的质量治理体系的过程加以识不并做出明确的规定和操纵，对标准要求的删减应符合同意删减的原则；确定为实现全部质量目标所需要

31、的资源；对质量治理体系进行评审和持续改进的规定。5.4.2.4质量治理体系策划的结果应形成文件。5.4.2.5对质量治理体系策划的更改应按文件操纵程序的规定执行，应保持质量治理体系的完整性和协调性。5.5职责、权限和沟通上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5治理职责共4页第3页职责和权限公司总经理应确保公司内各业务部门的职责、权限及相互关系得到规定和沟通；总经理、各业务部门的职责和权限见本手册第0.8章节的规定；5.5.2治理者代表公司总经理应指定一名治理人员为治理者代表，该代表不管在其他方面的职责如何，其治理者代表的职责和权限必须保证。公司治理者代表的任命以及职责和权限见本手

32、册第0.6 、0.8章节。5.5.3内部沟通公司总经理应确保在公司内部建立适当的沟通过程，并确保对质量治理体系的有效性进行沟通，以达到不同层次和职能之间的相互了解、相互信任、相互支持，实现全员参与、协同行动的效果。质量治理体系有关的各种信息沟通，可采纳各种会议、黑板报、布告栏等方式。治理评审总则公司总经理应按打算的时刻间隔（每12个月一次）主持公司的治理评审，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价质量方针、质量目标和质量治理体系改进的机会和变更的需要。评审打算由管代编制，总经理批准，在正式评审二周前印发参加评审人员。打算要紧内容包括：评审的时刻、目的、范围、重点、依据、

33、内容及参加评审的部门（人员）；评审会议参加人员：总经理、治理者代表、各部门负责人、内审员及其他需要参加的人员。评审输入治理评审的输入应包括以下方面的信息，由有关部门（人员）按照职能分工负责预备和提供。审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核结果；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：5治理职责共4页第4页顾客反馈，包括顾客中意程度的测量成果和与顾客沟通的结果；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；预防和纠正措施的状况，包括内部审核和日常发觉的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证情况；以往治理评审的跟踪措施即整改措施的实施及其有效性评价情

34、况；经策划的可能阻碍质量治理体系的变更，如内外环境的变化、法律法规变化对体系的变更；改进的建议，如职员的合理化建议；质量治理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。评审输出经治理评审后，应输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：质量治理体系及过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程操纵等方面的评价和改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求；办公室负责治理评审会议的预备和记录；以及全部治理评审资料和记录的归档保管；治理评审涉及到的各项决定和措施、文件更改和质量记录等应执行相应的程序文件的规定。57相关文件a) QP/SL -5.6-2012治理评审操纵程序5.8

35、相关记录581 年度治理评审打算表582 治理评审通知书583 治理评审报告584 各类会议记录上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：6资源治理共2页第1页资源的提供公司应确定并提供所需的资源实施、保持质量治理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客中意。资源包括人力资源、基础设施、工作环境、财务资源等。人力资源总则承担质量治理体系职责，从事阻碍产品质量工作的人员应是能够胜任的有资格、有能力的人员，其能力的判定应从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑；公司应制定“各岗位工作人员任职要求”经批准后作为选择、招聘、安排人员的要紧依照。能力、意识和培训公司为保证从事阻碍产品质

36、量工作的人员是能够胜任的，应作到：识不和确定从事阻碍产品质量工作的人员所必要的能力，如对新职员、在岗职员、转岗职员、关键工序人员、特种工艺人员、检验人员、保管人员、计量人员、内审人员等，依照他们的岗位责任制定培训需求；编制培训打算，提供适宜的培训或采取其他措施，以满足这些需求；利用理论考试、操作考核、业绩评定等方法，评价所采取措施的有效性，并对相关法律法规有规定的人员实行“培训考核、合格发证、持证上岗”政策；通过教育培训使全体职员意识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，意识到本职工作与保证产品质量、满足顾客要求、进展公司经营生产的相关性，鼓舞职员为实现质量目标作贡献；保持职员教育、培训、技能和

37、经验的适当记录。基础设施公司应确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设备包括：建筑物、工作场所（含办公、生产、贮存场所）和相关设施（含水、电、风、气和空调等）；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：6资源治理共2页第2页b)过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）；c)支持性服务（含运输设备、通讯设备、销售服务网点等）。工作环境公司应确定和治理为实现产品的符合性所需的工作环境，工作环境包括：人的因素（如心理的、社会的）；物的因素（如温度、湿度、清洁度等）。6.4.2对办公、生产、检测、贮存环境条件应进行适宜的操纵，保证人流、物流

38、、信息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，以确保产品质量符合规定要求、质量治理体系有效运行。各职能部门之间、各级人员之间应采纳良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时刻，以保证宽敞职员心情舒服、思绪集中、精力充沛的进行工作或生产。各职能部门和生产车间对职职员作方法、生产技能的改进和创新应予以确认和整理鼓舞。各办公、生产、检测、贮存场所应进行合理规划、定置治理，并通过经常性的5S活动(清洁、清扫、整理、整顿、素养)保持设施和产品的清洁卫生、明亮通畅、整齐有序。办公室对走廊、楼梯等公共区域应划分卫生责任区，定时给予清扫。采购部对有温度、相对湿度、清洁度、照明度等要求的场

39、所应采取有效措施满足其特定环境条件的要求。6.5质量记录 6.5.1 年度培训打算表 6.5.2培训签到表 6.5.3培训考核记录表 6.5.4生产设备台帐 6.5.5生产设备维修/保养打算6.5.6生产设备维修/保养记录6.5.7设备周点检记录6.5.8设备配置申请单6.5.9设备报废记录单上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第1页7产品实现（产品实现过程图参见第4章第2页及附录C）产品实现的策划7.1.1公司应遵循“过程方法”的原则，对特定产品、项目或合同的实现所需的过程和资源进行策划和规定。产品实现的策划应与质量治理体系其他过程的要求相一致，策划的结果应以

40、适于组织运作的方式形成文件，如质量打算。产品实现策划的时机公司在下列情况时应进行质量策划：引进、试制新产品，采纳新工艺或新材料，技术革新或技术改造时；销售合同中顾客对产品有特定要求时；现有质量体系文件未能涵盖的专门事项。7.1.3产品实现策划的内容针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；针对特定产品、项目或合同确定的所需建立的过程和子过程，应识不关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；识不并提供上述过程所需的资源配置、运作时期的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程和产品涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则；对过程和产品的重要或关键特性

41、，应安排监视和测量活动；确定为实现过程和产品的符合性提供证据的质量记录。7.1.4质量打算7.1.4.1对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件称为质量打算。质量打算的编制原则如下：质量打算的内容应依照质量策划的内容和结果来确定；质量打算在编制时应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目标，并应与质量体系文件中的内容协调一致；质量打算可引用已有的质量文件中的相关内容，并依照专门要求编制新的内容；d) 质量打算能够作为独立的文件，也能够依照需要作为其他文件（如项目打算等）的一部分。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第2页

42、依照实际情况，可编写总体质量打算，也可只编写有关的单项打算，如设计质量打算。采购质量打算等；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动打算、用户服务活动打算等；质量打算由相关部门组织编制，经治理者代表审核，总经理批准后，由办公室复制、发放。质量打算的编制、修订和操纵应按文件操纵程序的规定执行。与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定公司应识不和确定与产品有关的要求。销售部应将顾客的需求与愿望如合同草案、技术协议草案、口头订单等填写在口头/电话记录表中：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；顾客尽管没有明示，但规定的用途

43、或已知和预期用途所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；公司确定的必要的任何附加要求。与产品有关的要求的评审公司应评审与产品有关的要求。销售部应在向顾客作出提供产品的承诺之前（同意合同或订单及同意合同或订单的更改）组织进行评审，并应确保：产品要求（含顾客明示和隐含要求、法律、法规要求，公司自行确定的附加要求）得到规定；与往常表述不一致的合同或订单的要求已予解决；顾客没有以文件的形式提供要求（如口头订单），顾客要求在接收前得到确认；公司有能力满足规定的要求。公司对所有合同均应在正式签约前进行评审。针对不同的合同，评审的方式方法不同，但应有明确规定。产品要求变更时，公司应确保相关文件得到修改，并确

44、保相关人员明白已变更的要求。评审结果及评审引发的措施的记录应予以保持。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第3页7.2.3顾客沟通公司应与顾客进行充分的沟通，并就以下方面进行有效安排：产品信息。在产品销出之前及销售过程中，销售部应通过多种渠道、多种方式（如广告宣传、上门推销、顾客定货会、产品手册、销售网点等）向顾客介绍产品，回答顾客咨询并予以记录；合同或订单的处理，包括对其的修订。依照实际需要，销售部与顾客保持联络，将合同的评审和执行情况及时反馈给顾客，包括产品要求方面的修订。并与公司内部相关部门及顾客协调一致。顾客反馈，包括顾客投诉。产品销出之后，销售部要搜集

45、顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续中意。7.2.4与顾客有关的过程的具体操纵按顾客关系操纵程序的规定执行。设计和开发设计和开发本章节的过程已删减，列出本过程仅为与“GB/T19001-2008idtISO9001:2008”标准的序号保持一致。采购7.4.1采购过程公司应确保采购的产品符合规定的采购要求，为此应开展并操纵下列活动：a)生产部编制采购产品的技术标准、技术文件、技术协议和采购产品分类明细表，依照采购产品对随后的产品实现或最终产品的阻碍，决定对供方及采购产品操纵的类不和程序。b) 采购部应制定选择、评价和重新评价供方的准则，并组织有关部门按供方提供产品满足公司要求的能

46、力进行评价和选择供方，编制“合格供方名录”。c)对供方的评价结果及评价所引发的任为必要的记录应予保持。7.4.2采购信息7.4.2.1采购文件采购文件应表明下列采购信息：a)对产品的质量要求（可直接引用各类技术标准或提供规范、图样等技术文件）；b)对产品的验收要求；c)适当时还包括：对供方的产品、程序、过程和设备提出批准的要求；对供方的人员进行资格鉴定的要求；对供方的质量治理体系要求。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第4页7.4.2.2采购打算采购部依据“月份生产打算”及仓库贮存情况编制“采购打算表”，经总经理批准后执行；对临时采购的产品，相关部门填写“物资

47、采购申请单”，经采购部经理批准后即可执行。“采购打算表”或“物资采购申请单”应包括：产品名称，型号规格、技术要求、数量/重量、价格、交付要求等。7.4.3采购实施7.4.3.1采购部采购人员依据采购文件和采购打算在合格供方名单中选择供方并进行采购。7.4.3.2采购文件和采购打算在公布前应经相关人员审批，采购部采购人员在采购前应核对，以确保规定的采购要求是有效的、充分的和适宜的。7.4.4采购产品的验证7.4.4.1技质部负责按照检验规范的规定进行采购产品的验证/检验和试验。公司或顾客若需在供方现场实施验证，应在采购文件或采购打算中规定验证的安排和产品放行的方法。对供方和采购过程的具体操纵按供

48、方和采购操纵程序的规定执行。生产和服务提供 生产和服务提供的操纵公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。本公司的受控条件如下：生产打算。采购部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制 “生产通知单”；车间依据 “生产通知单”安排工人生产；人员操纵。从事生产和检验的职员均应是通过教育、考核合格，具备从事本岗位工作应有的差不多知识和技能并获得资格确认的人员；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第5页对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定、明确标识、妥善治理；c)材料操纵。车间有关人员

49、或生产工人应对原材料、外购件、外协件及上道工序流转到本道工序的产品进行验证；d)文件操纵。对生产现场技术文件必须进行操纵。操纵要点是文件是否通过审批，是否现行有效，是否清晰，是否齐全；文件之间是否协调一致，文文相符；e)环境操纵。对工作环境应进行适宜的操纵，保证人流、物流、信息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，保持设施和产品清洁卫生、明亮通畅、整齐有序；对有温度、湿度、清洁度等要求的场所采取有效措施满足其特定环境条件的要求；f)实施监视和测量。具体按产品监视和测量操纵程序的规定执行。g)放行。交付和交付后活动按有关规定和合同要求执行。关键工序操纵本公司关键工序，按以下程序进行：关键工序的设置原

50、则是：形成关键件（特性）、重要件（特性）的工序；工艺难度大，质量易波动或问题发生多的工序；加工周期长、材料价格贵的工序；关键工序的操纵方法是：除本手册第7.5.1.1条款外还应尽力做到，编有详细的作业文件；人员实行培训考核、合格发证、持证上岗；实行“三定”即定人员、定机器、定方法；实行全数检验或提交合格质量水平；使用适宜的统计技术；作为各类审核、检查的重点；在技术文件、生产现场等处明显标识。生产和服务提供的具体操纵按生产过程操纵程序的规定执行。7.5.2 生产和服务提供过程的确认：本公司的专门过程为绝缘挤出。为过程的评审和批准所规定的准则；设备的认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序；记录

51、的要求（见4.2.4）；再确认。7.5.3 标识和可追溯性，本公司产品无追溯要求如有要求时按以下程序进行。7.5.3.1公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识不产品，在有可追溯要求的场合，实现产品的可追溯性。本公司产品标识由产品名称、型号、规格、批次号组成；产品标识可采纳标识牌、标识卡、标笺、在质量记录上或产品包装上注明等方法进行。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第6页b)在有可追溯性要求的场合，公司应操纵并记录产品的唯一性标识，以便于必要时由技质部组织追溯。7.5.3.2公司应对产品检验状态和标识作出规定，以防止不同检验状态的产品混用和误用。本公司检验

52、状态分类和标识为：未经检验和试验，标识“待检”；经检验和试验合格，标识“合格”；经检验或试验不合格，标识“不合格”；经检验和试验难以下结论，标识“待判定”。检验状态标识可采纳标识牌、标识卡、标笺、划分区域、出具检验凭证、在质量记录上注明等方法进行。7.5.4顾客财产7.5.4.1确保顾客财产合格性、完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。7.5.4.2销售部负责顾客财产的验证; 仓库负责顾客财产的标识; 相关部门负责顾客财产的使用、维护，发觉异常及时报告顾客，协商处理方法。7.5.4.3操纵要求a)顾客财产指顾客所拥有,向本企业提供的产品、设施财物和信息资料； b)当顾客财产在操纵之下或使用时

53、，本企业对其做出专门的标识，接收时进行验证，贮存或使用时给予防护和维护； c)当顾客财产发生丢失，损坏或发觉不适用的情况，必须加以记录，并报告顾客； d)本公司有顾客财产，如顾客提供的样品或图纸等，并严格按照标准要求进行治理和操纵的。7.5.4.4若有顾客财产则应按照与顾客有关过程操纵程序的规定对其进行操纵。7.5.5产品防护7.5.5.1公司应对产品提供适宜的防护，以确保产品在公司内部和交付到顾客指定的地点之前，符合顾客和相关法律法规的要求。7.5.5.2本公司的产品防护包括在搬运、贮存、包装、交付过程中对产品（原材料、零部件、成品）和标识的防护。7.6搬运过程的防护761 产品在搬运过程中

54、应注意采纳合理的搬运方法和防护手段，严禁野蛮装卸，注意摆放。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第7页方法、数量、重量，幸免因摆放方法不当、数量过多、重量过重而损伤产品。762贮存过程的防护产品在贮存过程中应注意提供适宜的贮存环境条件，采纳科学的贮存方法，幸免因贮存条件和方法不当而损伤产品。763包装过程的防护7631 生产部应编制“产品包装作业指导书”，经审批后发放包装人员使用。包装作业指导书应规定包装的方法、步骤、包装的材料、包装的标识等到，在包装作业指导书中应充分考虑对产品的防护（含标识）。763.2 包装人员应认真学习，严格执行“产品包装作业指导书”的各

55、项规定，以实现对产品的防护。7634 交付过程的防护7641产品在从成品仓库领出到交付到顾客指定的地点验收之前，仓管员应负责对其进行防护。764.2 产品在托付运输公司运输时，应在运输（协议）中注明运输到过地点、单位、接收人员名称，运输中的防护要求（如防雨、防潮、防剧烈振动、防撞击、文明装卸、标识爱护等）。765 标识的爱护765.1 产品的标识在生产过程中和搬运、贮存、包装、交付过程中，应注意爱护，以保证标识的清晰、齐全。765.2 若发觉标识不清晰、不齐全时，应向有关人员报告，设法重新标识。7.7相关文件7.7.1 产品包装作业指导书7.8监视和测量设备的配置7.8.1对比能溯源到国际标准

56、的测量标准，按照规定的时刻间隔或在使用前进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。监视和测量设备由使用部门依据有关技术文件和实际需要提出配置申请。经技质部经理确认可行后，报送总经理批准。上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第8页7.8.2产品的监视和测量设备由技质部计量人员书面通知采购部，专用的监视和测量设备由技质部计量人员书面通知工艺装备制造人员安排设计和制造。7.8.3监视和测量设备的验收、建档和出入库7.8.3.1外购设备到公司后，由技质部工程人员组织验证/校准/检定，合格后办理验收、入库手续。7.8.3.2计量人员应对所有的监视和测量设

57、备进行编号，建立计量器具台帐。7.8.3.3使用部门领用时，应办理领用手续，经技质部经理批准后由计量治理人员发放。7.8.4监视和测量设备的使用7.8.4.1使用部门依照生产(工作)需求选择并领用相应的监视和测量设备。7.8.4.2监视和测量设备在使用之前，应由使用者实施自行校准，确保设备的技术状态符合要求。7.8.4.3使用部门对监视和测量设备应按有关规定进行日常维护保养。7.8.4.3关于公司的计算机软件,做好日常保管,不得随意乱丢弃,应有专业人员进行维护和进行安装工作。7.8.5监视和测量设备的检定/校准7.8.5.1技质部工程人员应按国家有关法律、法规要求编制计量器具周期检定打算，明确

58、规定公司所有监视和测量设备周期检定/校准的周期时限和打算安排。该周期检定/校准打算应技质部批准。7.8.5.2工程治理人员应依据计量器具周期检定打算，对需送检的设备通知使用部门/人员及时送交给工程人员，以便按期检定。7.8.5.3需要外检的监视和测量设备，应由计量治理人员送交有关国家认可的计量单位检定/校准。7.8.5.4能够自检的监视和测量设备，应由计量治理人员组织有关人员自行检定/校准，自行检定/校准应有依据国家有关规定制定的检定/校准规程。7.8.5.5监视和测量设备检定/校准的记录(如报告、证书等)应妥善保存。7.8.6监视和测量设备的标识7.8.6.1计量治理人员应对在公司操纵范围内

59、的每台/件监视和测量设备都进行标识，表明该设备的技术状态和有效期7.8.6.2本公司监视和测量设备用贴标签的方法进行，有如下几种：a)“计量标准”标签：表示该设备作为计量标准使用，经检定合格；上海江元电缆厂有限公司质量手册修改状态：0章节条款：7产品实现共9页第9页b)“合格证”标签：表示该设备由国家认可的检定部门依据检定规程，按规定周期检定合格；c)“准用证”标签：表示该设备由公司自行检定合格；d)“禁用”标签：表示该设备超过检定周期或检定不合格或待修，禁止在生产(工作)中使用；7.8.6.3关于需定期检定/校准的监视和测量设备，不管是外委检定依旧自行检定的，其标签上均应有能指明本次检定/校

60、准的有效期。7.8.7监视和测量设备的防护监视和测量设备应在合适的环境条件下合理、安全地进行校准、使用、搬运、保养和贮存，以保证其准确性和适用性，并防止设备因调整不当而使其校准定位失效。本公司无计算机软件的监视和测量设备。7.8.8监视和测量设备的修理和报废失效或损坏的监视和测量设备应由计量治理人员组织外委或自行修理。修理后的设备应按本制度4.4、4.5条款规定重新检定合格并标识。7.8.9监视和测量设备未处于校准状态的处置7.8.9.1当发觉监视和测量设备未处于校准状态时，使用者应立即停止使用并报告计量治理人员； 由计量治理人员组织调查、研究，若确认该设备失效，应禁止使用并由计量治理人员加“