张掖市全民健身中心2020年度免开资金

1、PAGE PAGE 5 张掖市全民健身中心2020年度免开资金项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况根据关于提前下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（张财教201980号）文件下达我单位2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金100万元。其中：中央资金80万元，省级资金20万元 。（二）项目绩效目标改善和提高广大健身群众的健身条件，坚持以满足人民群众参与体育运动的需求为根本目的，大力构建全民健身服务体系，彰显体育场馆的公益属性，提升场馆社会服务功能。二.绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.预算资金：100万元资金到位情况：中央专项资金8

2、0万元，省级专项资金20万元，共计100万元。2.资金支出情况：截止2020年12月31日，支出75.72万元3.项目资金管理情况：管理规范，使用合规合法（二）总体绩效目标完成情况分析该项目的实施对于加大公共体育基础设施投入力度，持续改善群众体育健身环境，不断满足全市人民体育健身需求，有着积极的作用。（三）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（得分45分，扣5分）（1）数量指标分值15分，得分14分开放天数，大于350天，实际231天，得2分。因疫情闭馆135天接待免费低收费人次，大于10万人次，实际13.79万人次，得3分承接各类比赛活动，大于25次，实际29次，得3分水暖电等能

3、源支出，按时缴纳，得3分室内外接待学生日常训练，大于0.5万人次，实际0.52万人次，得3分（2）质量指标分值15分，得分13分开放天数，目标355天，实际231天，得3分。因疫情闭馆135天接待免费低收费总人次，大于10万人次，实际13.79万人次，得5分承接各类比赛活动，大于25次，实际29次，得5分（3）时效指标分值15分，得分13分完成时间及时，得5分资金支出率：目标80%，实际（支出金额/实际拨付金额）100%=（75.07万元/100万元）100%=75.07%，得4分。因疫情闭馆天数多，支付进度缓慢资金结余率：目标20%，实际（年末项目结转金额/实际拨付金额）100%=（24.9

4、3万元/100万元）100%=24.93%，得4分。（4）成本指标分值5分，得分5分目标是控制成本，实际按财政预算控制支出，未超预算支出。得5分2.效益指标完成情况分析。（得分30分）（1）经济效益分值10分，得分10分带动体育产业消费，得5分是否促进区域体育经济增长，得5分（2）社会效益分值10分，得分10分增加人均体育场地面积，的2分增强群众参与全民健身的积极性，得4分促进社会公众体育参与率逐年增长，得4分（3）生态效益分值5分，得5分健身环境不断优化得3分健身场地设施不断增加得2分（4）可持续影响分值5分，得5分保障中心安全、正常、有序进行得3分档案管理机制健全性得1分维修维护机制健全性

5、得1分3.满意度指标完成情况。得分10分4.资金实施情况（得分7分）预算执行率=（全年执行数/全年预算数）100%=（75.07/100）100%=75.07%根据国家对于大型健身场馆免费低收费文件体系各项指标的评分结果，最终确定张掖市全民健身中心体育锻炼标准达标测试项目绩效评价的综合得分为92分。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施受疫情的影响，中心承接各类赛事活动、接待健身群众数量较往年大幅下降。场馆开放后，加大了对中心的宣传和营销力度，积极联系各行业、系统单位举办群众性体育赛事，广泛开展全民健身活动，各类群众体育活动开展有序。四.绩效自评结果拟应用和公开情况进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。结合当前体育发展需要，积极推动体育场