大连项目运营管理体系策划V10(1127终稿)资料

1、大连项目(xingm)运营管理体系汇报部门：项目(xingm)运营汇报日期：2014年11月共二百六十七页运营管理(gunl)目录1.项目(xingm)运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3. SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系共二百六十七页1.项目(xingm)运营架构1.1架构设置(shzh)原则1.2项目运营架构共二百六十七页部门经理虚拟运营(ynyng)对接人部门其他(qt)成员1.1架构设置原则设置原则虚拟运营地块3个同时开工面积50万平工作职责虚拟运营梳理计划、核心指标完成情况，定期点评，为项目总监决策提供依据组织完成区域、集团运营会议资料，并组织会

2、议召开组织各部门充分交圈人员构成虚拟运营专职运营负责人虚拟运营主管（带教及梯队建设需要）信息专员虚拟运营对接人（部门梯队建设需要）项目设置虚拟运营组一名专职运营负责人个别项目开工面积小，可以设置兼职运营负责人共二百六十七页1.项目运营(ynyng)架构1.1架构设置(shzh)原则1.2项目运营架构共二百六十七页1.2项目运营(ynyng)架构项目(xingm)总监财务运营成本工程销售设计开发综合物业李海涛房成徐林李雪薛广唐辉李申王士峰共二百六十七页运营(ynyng)管理目录1.项目(xingm)运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3. SAP办公体系6.档案管理体系5.会

3、议管理体系共二百六十七页主要指标：从项目核心指标抽取(chu q)出应由部门负主责的核心指标专项计划：为达成部门核心(hxn)指标所必须完成的主要事项、重点事项分项计划：个人工作计划或楼栋施工计划（执行层对专项计划分解编制）部门主要指标项目核心指标专项计划分项计划项目总监项目职能负责人执行层评价主要指标汇报主要指标评价专项计划汇报专项计划核心指标：签约、回款、利润率、入账、一二级节点等区域经营指标区域运营总监评价核心指标汇报核心指标计划管理体系分级计划管控图分解分解分解分解头顶我的指标或计划眼盯下属指标或计划脚踩下属的评价事项评价分项计划合作方汇报分项计划共二百六十七页2.计划管理(gunl)

4、体系2.1全景(qun jn)计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例共二百六十七页全景(qun jn)计划编制项目工程部组织项目内部(nib)评审项目运营组织区域职能评审区域运营管理部组织集团职能评审集团运营管理部三级节点批准项目总监二级节点批准区域总裁一级节点批准集团总裁录入SAP系统信息专员录入SAP系统信息专员录入SAP系统信息专员2.1全景计划备注：全景一二三级节点计划经批准部门审批通过后，项目信息专员录入SAP系统，作为考核依据。运营全程督导时间：新地块开工前考核部门经理考核部门员工考核项目总监共二百六十七页2.计划管理(gunl)体系2.1全景(qun jn

5、)计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例共二百六十七页2.2专项计划(jhu)工程施工计划(jhu)项目工程部项目内部评审项目运营组织签批项目意见项目总监区域联审区域运营部组织批准区域总裁调整计划并签字存档项目运营组织招标采购计划项目成本部设计出图计划项目设计部开发报建计划项目开发部销售签约计划项目销售部1、调整后计划作为区域、项目内控考核依据；2、月度根据实际情况，若需调整，必须经区域同意后方可调整。年度资金计划项目成本部年度回款计划项目销售部年度入账计划项目销售部编制时间：年中、年底项目运营督导共二百六十七页2.计划管理(gunl)体系2.1全景(qun jn)计划

6、2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例共二百六十七页2.3分项计划(jhu)分项计划编制项目专业(zhuny)部门部门内部审核部门虚拟运营对接人批准部门经理存档及考核部门虚拟运营对接人完成作为部门内考核依据，由部门虚拟运营对接人统计并形成考评报表，作为部门经理对员工结果考核的依据。计划督办部门经理编制时间：年初、年底计划分类：样板施工计划 原材料进场计划 交付专项计划 培训计划 月度工作计划 共二百六十七页2.计划(jhu)管理体系2.1全景(qun jn)计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进范例共二百六十七页2.4月度(yud)核查会当月到期节点项目

7、(xingm)运营当月完成其他节点职能部门当月及未来三个月到期节点项目运营找出不合理节点项目运营组织分析原因及纠偏方案项目运营核查会议纪要通过区域审批区域运营修改后节点录入SAP项目运营录入实际完成时间项目运营未完成职能部门已完成职能部门录入预计完成时间项目运营发起SAP节点审批流项目运营召开时间：每月月底；会议组织：项目运营会议作用：避免节点爆红、扣星。共二百六十七页2.计划管理(gunl)体系2.1全景(qun jn)计划2.2专项计划2.3分项计划2.4月度核查会2.5跟进计划落实共二百六十七页2.5跟进计划(jhu)落实2.5.1专项计划双周报(zhubo)梳理节点：由运营信息专员梳理

8、近三个月一二级节点、其相应的专项计划节点；沟通进展：由运营信息专员与各部门沟通确认当前进展情况，形成专项计划双周报，以督促各部门执行，促使节点按时完成；及时预警：运营部对无法及时完成节点及时预警，沟通预案。2.5.2实时点评点评时间：项目月度例会共二百六十七页部门标段节点名称节点类型SAP时间专项计划时间当前进度及风险说明风险等级工程A05二标段1-2630#主体结构封顶完成工程二级已完成I工程A04地块1-2#7#、12#15#、18#22#室外景观、道路完成工程二级根据交付计划，节点调整为2014.12.25，节点审批发起中。II开发A05地块1-29#、30#取得预售许可证一级KPI根据

9、销售计划，节点调整为2015.9.30，节点审批发起中。III成本A05二标段1-2333#，2-1#，3-23#完成外立面门窗工程定标运营二级SAP时间调整为10.30日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。I成本A05一标段2-22-7#完成外立面门窗工程定标运营二级SAP时间调整为10.30日，已通过区域审批，时间节点未到。已发标。II成本61#地块1-1#15#、2-1#8#完成综合机电工程定标运营二级已完成I工程A04地块1-2#7#、12#15#、18#22#室内机电安装工程完成工程二级已完成III2.5.3节点进展及风险(fngxin)双周报2.5.4原因分析及处理方案本月(b

10、n yu)III级风险项共2项：A05地块1-29#、30#因销售推盘计划调整到2015年6月30日，相应调整预售证取得时间。A04地块1-2#7#、12#15#、18#22#室内机电安装工程完成，因招标节点滞后，机电单位未按期进场导致。2.5跟进计划落实共二百六十七页2.5.5月度核查(h ch)会调整结果地块分期产品类型包括单体节点名称计划时间计划调整时间节点类型纠偏原因纠偏措施A区04地块一期叠拼别墅1-1#楼取得预售许可证2015.04.302015.05.15一级KPI根据开工时间调整调整SAP节点1-8#1-10#2016.05.151-16#、1-17#2015.04.30A区0

11、5地块一期高层2-2#2015.04.302015.06.30根据营销需求调整调整SAP节点2-3#2014.12.20叠拼别墅1-29、30#2014.10.202015.06.30A区23地块二期联排别墅L16#2015.03.302015.04.30受拆迁影响调整SAP节点D区一期商墅1#,2#（现为917#）2015.06.152016.06.30由于拆迁问题，推货计划调整为2016年8月天街开业前后，以实现价值最大化调整SAP节点3-20#（现为18#、1823#）天街24#2014.08.252014.11.30由于前期土地滞纳金问题影响与相关部门积极沟通解决E07、E08、E09

12、地块（61#）一期花园洋房一区1-7#,1-8#,1-14#,1-15#2014.09.302015.05.30土地滞纳金问题及二期公司尚未成立影响调整SAP节点，同时加紧办理公司注册二区1-5#,1-6#,1-913#2015.06.30三区1-1#,1-2#,1-3#,1-4#高层2-1#、2-8#住宅2015.05.302-2#、2-6#、2-7#住宅2015.09.302-3#2-5#住宅地下车库地下室2015.09.30住宅配套建筑配套用房1-16#变电亭、2-10#变电亭、2-11#换热站目前(mqin)上述调整计划已发起，目前(mqin)审批至集团，预计本周末可以审批完成。2.5

13、跟进计划落实共二百六十七页运营管理(gunl)目录1.项目(xingm)运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3. SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系共二百六十七页3.SAP办公(bn gng)体系3.1新地块(d kui)系统创建3.2运营报表录入共二百六十七页3.1新地块系统(xtng)创建新项目(xingm)职能人员设置项目综合WBS创建、面积审批项目设计全景节点录入项目工程目标成本录入区域成本合同录入项目成本付款录入项目成本时间：新地块启动会通过后一周内时间：新地块启动会通过后半个月内时间：新地块启动会通过后一个月内时间：目标成本编制、线下审批通过后，且在

14、新地块启动会通过后一个半月内时间：目标成本线上审批通过后全程协调项目运营共二百六十七页3.SAP办公(bn gng)体系3.1新地块(d kui)系统创建3.2运营报表录入共二百六十七页项目节点(ji din)计划工程部项目销售(xioshu)计划销售部项目成本计划支付额明细表成本部项目营建成本目标成本测算表成本部项目营建成本权责表成本部项目现金流量计划财务部项目入账计划销售部项目进度计划项目运营目标成本成本部动态成本成本部费用预算成本部3.2运营报表录入录入时间：6月、12月运营职责：全程督促及协调，并在各专业提交后，整体打包，提交区域运营。共二百六十七页3.2运营报表(bobio)录入6月

15、1日、12月1日工程部6月10日、12月10日成本(chngbn)部6月5日、12月5日销售部6月10日、12月10日成本部6月15日、12月15日财务部共二百六十七页运营(ynyng)管理目录1.项目(xingm)运营架构2.计划管理体系4.核心指标点评7.拓展信息管理3. SAP办公体系6.档案管理体系5.会议管理体系共二百六十七页4.核心指标(zhbio)介绍1.利润率指标(zhbio)2.现金流转正3.签约完成率4.回款完成率5.入账完成率6.客户满意度7.一级（KPI）节点指项目税后净利率。指项目现金流入、流出时间轴，并有明确的现金流转正时间指项目实际签约金额与计划签约金额比值。指项

16、目实际回款金额与计划回款金额比值。指项目实际入账金额与计划入账金额比值。指区域、集团通过第三方调查确定的满意度分数。指集团考核的一级节点、一级KPI节点、过程管控节点。8.销售去化率指取得预售许可证后特定时间去化比例。9.开盘节点指按集团要求土地合同签订后一定时间完成开盘的时间点。共二百六十七页项目(xingm)核心指标销售净利率：指项目整体可售物业的全周期一线城市（北京、上海、广州、深圳）项目或经集团认定后的个别项目不得低于12%二线（省会城市、计划单列市）、三线城市（除上述一、二线城市外）项目不得低于15%；销售去化率获取预售证后1个月累计去化率不得低于30%获取预售证后3个月累计去化率不

17、得低于50%交付时累计去化率不得低于70%；交付满一年后累计去化率不得低于90%；开盘节点含低密度产品的项目在土地协议(xiy)签署后一线城市12个月内，二线城市9个月内，三线城市6个月内须开盘；共二百六十七页项目(xingm)核心指标入账节点含低密度产品的项目在土地协议签署后15个月内应力争首批入账；经营性现金流转正节点土地总价10亿元以内的项目在土地协议签署后15个月实现经营性现金流转正；土地总价10亿以上、20亿元以内的项目在土地协议签署后24个月实现经营性现金流转正；其他说明若项目包含自持物业，在分摊自持物业相应的开发成本后，项目整体利润率不小于0；项目商业部分的规划证取得、工程计划(

18、jhu)、竣备节点须与住宅部分独立分开填报（项目须向政府独立报规，若当地有特殊规定除外，但须提供相应证明文件）。共二百六十七页项目核心(hxn)指标年度(nind)奖金东北区域年度签约额营销部年度入账额营销、工程部XX年度动态利润率签约口径年度动态利润率入账口径X0.6X0.4X奖金系数加 和=奖金系数东北区域=1.6%完成基本指标1.3%未达成基本指标销售回款完成率80%销售签约完成率80%入账额完成率90%区域销售净利率未达到集团核定值90%2.2%业务排名1、2名2.0%业务排名35名1.8%业务排名68名1.6%业务排名9、10名基本指标共二百六十七页区域考核(koh)综合得分综合评价

19、：1、假日项目本月排名第一，在签约完成率、签约利润率、回款完成率表现优秀，维修满意度方面表现尤为突出。计划过程管理、工程质量方面有待提高。2、哈尔滨项目本月排名第二，其中签约完成率和回款完成率得分最高。利润率得分较低，一级节点由于三期四竣备仍未完成，加罚2分，拉低综合得分。3、大连项目在风控和物业满意度维度表现突出均排名第一，工程质量表现优秀，但成本管理、设计管理、回款完成率、利润率维修满意度表现较差，均排倒数第一。4、五里河住宅在工程质量和设计管理表现突出排名第一，但由于二级节点（7#精装定标）未完成，成为该维度唯一(wi y)个扣分的项目。5、五里河商业成本管理表现突出排名第一，回款完成率

20、、工程质量最低排名末位，其他维度得分处于中游水平。6、牡丹江南外滩累计利润率最高排名第一，物业满意度表现较差排名末位，另外一级节点由于一期竣备仍未完成，加罚2分，拉低综合得分7、棋盘山项目本月排名末位，签约完成率、利润率、风控均排名最后一名，其他维度的得分也都处于下游水平。项目得分计划管理销售加速、资金管理客户满意度工程管理成本管理团队建设设计管理综合得分本月排名上月排名一级节点完成率二级节点完成率计划过程管理签约完成率回款完成率入账完成率签约净利率维修满意度风险排查及投诉封闭率物业满意度工程质量成本控制团队建设设计管理5%10%10%10%10%5%5%5%5%5%10%10%5%5%牡丹江

21、假日山水0.00 10.00 0.00 9.21 8.25 -5.01 4.00 3.94 3.99 8.49 9.10 5.00 4.60 71.59 11哈尔滨项目-2.00 10.00 3.00 10.41 9.05 -2.50 3.35 3.08 4.04 8.53 9.10 5.00 4.69 70.75 26大连项目0.00 10.00 3.00 7.94 5.24 -2.50 2.50 4.87 4.59 9.30 8.73 5.00 4.45 68.12 35五里河住宅0.00 5.00 3.00 8.75 6.94 -3.55 3.20 3.88 4.06 9.53 9.10

22、 5.00 4.72 66.73 43五里河商业0.00 10.00 3.00 5.71 3.80 -5.54 3.32 3.73 4.17 8.21 9.15 5.00 4.66 66.29 54牡丹江南外滩-2.00 10.00 0.00 5.34 5.70 -6.71 3.50 3.64 3.95 9.22 9.10 5.00 4.60 64.76 62棋盘山项目0.00 10.00 3.00 5.31 5.47 -2.50 3.35 2.99 4.41 8.40 8.76 5.00 4.85 64.04 77共二百六十七页完成Excel表内统计数据职能部门运营(ynyng)对接人复制(

23、fzh)excel数据表及图表到ppt职能部门运营对接人Ppt中针对未完成指标分析原因职能部门运营对接人Ppt中确定下月指标及采取措施职能部门运营对接人审核销售核心指标点评ppt职能部门负责人发送项目运营信息专员职能部门运营对接人汇总各部门核心指标点评ppt项目运营信息专员审核各部门核心指标完成结果项目运营信息专员发送项目助理项目运营信息专员对项目总监汇报项目运营负责人指标点评流程共二百六十七页4.核心(hxn)指标点评4.1销售指标(zhbio)点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.1.1签约4.

24、1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项共二百六十七页4.1.1签约销售主体(zht)4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页4.1销售(xioshu)指标点评4.1.1签约主体 指标分类：按签约形式划分为自销、包销、抵款。其中自销指新睿力、社招销 售员、新之源销售、思源销售、瑞家代客部分；包销指大客户部分。主责部门：销售部点评周期：每月一次分析内容：当月指标达成率、缺口、未达成原因；纠偏措施：调整次月指标改进建议：结合(jih)市场、内部因素等

25、给予促进销售的合理建议。共二百六十七页4.1.1 签约指标(zhbio)点评签约主体1、上月指标完成(wn chng)情况2、分析名称当月指标实际完成偏差额完成率（%）备注自销6000 2136 -3864 36%万元包销2000 0 -2000 0%万元抵款3500 6413 2913 183%万元备注：实际完成数据由销售客服李雯雯提供。共二百六十七页3、本月指标(zhbio)调整4、达成(dchng)目标建议名称本月计划指标调整值本月实际指标备注自销2500 3864 6364 万元包销2000 2000 4000 万元抵款3500 -2913 587 万元4.1.1 签约指标点评签约主体

26、共二百六十七页4.1.1签约销售地块(d kui)4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页4.1销售指标(zhbio)点评4.1.1签约地块指标分类：按地块划分为A23、A04、A05、D、61#；主责部门：销售部点评周期：每月一次分析内容：当月指标达成率、缺口、未达成原因；纠偏措施：调整次月指标改进建议(jiny)：结合市场、内部因素等给予促进销售的合理建议(jiny)。共二百六十七页4.1.1 签约指标点评(din pn)签约地块1、上月指标(zhbio)完成情况2、分析名称目标实际偏差完成

27、率备注A23二期1000 2325 1325 233%万元A04叠拼1000 -623 -1623 -62%万元A05高层3000 4994 1994 166%万元A05叠拼1000 706 -294 71%万元D1天街5000 1146 -3854 23%万元小计11000 8548 -2452 78%万元备注：实际完成数据由销售客服李雯雯提供。共二百六十七页3、本月指标(zhbio)调整4、达成(dchng)目标建议名称目标调整应完成指标备注A23二期500 -1325 -825 万元A04叠拼1000 1623 2623 万元A05高层3000 -1994 1006 万元A05叠拼100

28、0 294 1294 万元D1天街3000 3854 6854 万元小计8500 2452 10952 万元4.1.1 签约指标点评签约地块共二百六十七页4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存(kcn)4.1.7会议重要事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页4.1销售(xioshu)指标点评4.1.2回款指标分类：分地块统计，包括一次性余款、按揭款、分期款、工程及企划抵房款。主责部门：销售部点评周期：每月一次分析内容(nirng)：当月下达任务、任务达成率、未达成原因；纠偏措施：调整次月指标建议措施：结合签约计划等，对完成指标给予指导

29、性建议。共二百六十七页1、本月指标完成(wn chng)情况4.1.2回款指标(zhbio)点评名称目标实际偏差完成率备注A23二期850 170 -680 20%万元A04叠拼850 850 0 100%万元A05高层2550 1275 -1275 50%万元A05叠拼850 425 -425 50%万元D1天街4250 5100 850 120%万元小计9350 7820 -1530 84%万元2、分析备注：实际完成数据由销售会计王磊提供。共二百六十七页3、下月指标(zhbio)调整4.1.2回款指标(zhbio)点评名称目标调整调整后指标备注A23二期4256801105 万元A04叠拼

30、8500850 万元A05高层255012753825 万元A05叠拼8504251275 万元D1天街2550-8501700 万元小计722515308755万元4、达成目标建议共二百六十七页4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存4.1.7会议重要(zhngyo)事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页4.1销售(xioshu)指标点评4.1.3售价指标分类：启动会承诺单价、价格规划单价、实际销售单价主责部门：销售部点评周期：每季度一次分析内容(nirng)：单价差异、原因纠偏措施：结合市场情况，调整价格，或各地块平衡；共二百六十七

31、页1、本月(bn yu)售价、价格规划与启动会对比4.1.3 售价指标(zhbio)点评名称启动会价格规划实际价格售价偏差偏差比备注A23二期10000 8000 8827 -1173 -12%元/平米A04叠拼10500 7300 7169 -3331 -32%元/平米A05高层8000 5300 5742 -2258 -28%元/平米A05叠拼10500 7300 7169 -3331 -32%元/平米D1天街16000 15000 11556 -4444 -28%元/平米2、分析备注：实际价格由销售客服李雯雯提供。共二百六十七页3、下月单价(dnji)调整4.1.3售价指标(zhbio)

32、点评4、达成目标建议名称启动会价格规划调整后售价售价偏差偏差比备注A23二期1000080009000-1000 -10.0%元/平米A04叠拼10500 73007500-3000 -28.6%元/平米A05高层8000 53005400-2600 -32.5%元/平米A05叠拼10500 73007300-3200 -30.5%元/平米D1天街16000 1500014500-1500 -9.4%元/平米共二百六十七页4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账(r zhn)4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页4.1

33、销售指标(zhbio)点评4.1.4利润率分析动态(dngti)成本（单方建筑、单方可售）：每月1日由运营主管从成本部获得。销售单价：每月1日由运营主管从销售客服专员处获得。利润率测算：每月1日由运营主管与销售客服专员测算出上月销售实际利润率分析比较：与启动会承诺利润率比较，形成偏差报表。处理方案：根据结果，选择合适的降低成本方式，适当调整单价。共二百六十七页利润率测算(c sun)4.1.4利润率分析(fnx)名称动态成本销售单价节超金额利润率备注A23二期90008081-919 -10.2%元/平米A04叠拼620073001100 17.7%元/平米A05高层50005300300 6

34、.0%元/平米A05叠拼620073001100 17.7%元/平米D1天街1325813500242 1.8%元/平米分析备注：实际利润率由销售客服李雯雯测算提供（从测算表内计算）。共二百六十七页指标(zhbio)分析4.1.4利润率分析(fnx)分析名称承诺净利率实际净利率偏差额完成比（%）A23二期10.0%-10.2%-20.2%-102%A04叠拼14.7%17.7%3.0%121%A05高层13.2%6.0%-7.2%45%A05叠拼16.1%17.7%1.7%111%D1天街12.0%12.5%0.5%104%共二百六十七页4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润

35、率4.1.5入账4.1.6库存(kcn)4.1.7会议重要事项4.1销售(xioshu)指标点评共二百六十七页4.1销售(xioshu)指标点评4.1.5入账指标分类：正常入账、提前(tqin)入账主责部门：销售部、工程部点评周期：每季度一次正常入账：按计划进行提前入账：结合实际进度，申请提前入账，获得奖星。共二百六十七页4.1.5入账(r zhn)指标点评分期产品类型全年计划入账 实际入账余下可供入账实际完成率竣备时间备注A23二期双拼3265032477154%2013/12/30A23二期联排1423147604910%2015/9/30A04地块叠墅16932182831278108%

36、2014/12/30已提前于2014年6月30日入账A04地块商业35002398069%2014/12/30入账合计各类物业2218121331980496%入账情况(qngkung)分析入账情况分析为保证年度入账计划达成，需加紧A23联排、A04地块叠拼及商业销售。共二百六十七页4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账(r zhn)4.1.6库存4.1.7会议重要事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页4.1.6库存(kcn)指标点评4.1.6库存指标分类(fn li)：分地块上月初库存、上月末库存、当月销售额主责部门：销售部点评周期：每月一次去化

37、任务安排：根据库存金额，安排次月销售计划，以保证签约目标及入账目标为出发点。共二百六十七页4.1.6库存(kcn)指标点评库存去化分析产品类型上月初库存上月末库存上月销售额单价（元/m2）去化速率（m2/月）备注双拼24773055-5788081-715 万元联排60482328372080814603 万元叠拼1495512668228773003133 万元高层2170519686201953003809 万元商业343900343901500022927 万元库存(kcn)去化分析分析共二百六十七页4.1.6库存指标(zhbio)点评地块分期产品类型包括单体8月31日库存货值9月30日

38、晚库存货值9月销售金额备注A23地块一期双拼S-35、89、1112#247724770二期别墅S-18、2024#20011781220L-9#,L-1215、17L19#40474268-221本月有退换房A04#地块一期叠拼1-27#,1-1115、1822#22461278968商业3-1#13903788-2398本月退房二期叠拼1-8#109301093A05#地块一期叠拼1-2328、3133#116161151997高层2-1#12526120944322-4#52645264 0 2-4#SAP单价8000元/平，实际其他高层售价为5300元/平，需销售给区域集团打签报，更新

39、价格2-5#1580 1629 -49 本月退房一套2-6#1243 1176 67 2-7#1092 1471 -379 A05地块2-7#负签约额是因存在退房所致，为工程抵款退房另抵其他房源D地块一期天街24#330001265220348总货值为5.8亿，按区域意见供货3.3亿，目前已销售20348万元项目小计795755939720178库存本月销售率25.36%共二百六十七页4.1.1签约4.1.2回款4.1.3售价4.1.4利润率4.1.5入账4.1.6库存(kcn)4.1.7会议重要事项4.1销售指标(zhbio)点评共二百六十七页职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等

40、级销售项目营销需于10月20日前准备齐全公积金放贷客户资料2014/10/20李海涛客户资料准备中，预计11月20日完成4.1.7会议(huy)重要事项共二百六十七页4.核心(hxn)指标点评4.1销售(xioshu)指标点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项共二百六十七页4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4

41、集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要(zhngyo)事项共二百六十七页4.2工程(gngchng)指标点评4.2.1工程一二级节点点评(din pn)内容：应完成节点数、实际数、完成率、纠偏措施等责任部门：工程部点评周期：每月一次共二百六十七页4.2.1工程(gngchng)一二级节点上月工程节点(ji din)完成情况原因分析上月工程节点名称上月到期节点数上月完成数完成率（%）备注一级及过程管控点11100.0%SAP节点二级节点3266.7%专项计划原因分析A04地块室外景观、道路未按时完成（二级节点时间10月15日），配套外网影响园林施工进度

42、共二百六十七页本月调整后的工程(gngchng)节点重点难点及解决(jiju)措施本月风险较大的节点为A04地块交付，受采暖影响。如按期完成交付节点，需加强与供暖部门沟通。促成政府加紧采暖外线建设。4.2.1工程一二级节点11月地块/分期/类型/单体节点名称计划实际节点类型A04地块/一期/叠拼别墅/3-1#、1-2#7#、11#15#、1822#集团五方验收通过11月30日过程61#地块/一期/高层/2-8#0.000结构完成11月15日工程二级A04地块/一期/叠拼别墅/3-1#、1-2#7#、11#15#、1822#室外综合管线完成11月30日工程二级共二百六十七页4.2.1工程(gng

43、chng)一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项共二百六十七页4.2.2区域实测实量点评内容：目标偏差、偏差部位(bwi)、纠偏措施责任部门：工程部点评周期：每月一次4.2工程指标(zhbio)点评共二百六十七页区域实测分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A238886-298%洪基A048886-298%东辰A05一标段8886-298%中关村A05二标段8886-298%博源D地块8886-298%中建三局61地块8886-298%九州区域(qy)实测统计4.2.2区域(qy)实测

44、实量分析从单位角度分析管理原因，失分主要在以下原因：解决措施共二百六十七页实测实量专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2390暂无#VALUE!#VALUE!洪基A049085-594%东辰A05一标段9085-594%中关村A05二标段9085-594%博源D地块9085-594%中建三局61地块90955106%九州实测(sh c)实量专项分析分析实测失分主要在以下项：本月实测实量方面较好，但坐便坑距、同一室内底盒标高差(o ch)、设备安装单相较差解决措施4.2.2区域实测实量共二百六十七页数据分析实测(sh c)实量总包单位截面尺寸表面平整度垂直度顶板水平度混凝土结构工程平整度

45、垂直度95.00%90.67%88.00%97.50%92.59%100.00%93.33%大连博源方正性外门窗洞口高、宽砌筑工程外墙防水和抗裂节点（砌筑阶段）内墙防开裂节点（砌筑工程）防空鼓、开裂70.00%60.00%80.91%80.00%85.00%85.00%总包单位座便坑距偏差同一室内底盒标高差设备安装墙体表面平整度墙面垂直度阴阳角方正开间/进深大连洪基66.67%50.00%58.33%100.00%94.67%96.67%91.67%地面平整度地面水平度户内门洞尺寸偏差方正性抹灰工程裂缝/空鼓（抹灰）防空鼓、开裂100.00%100.00%97.50%93.3398.19%46

46、.67%46.67%4.2.2区域(qy)实测实量共二百六十七页安全文明专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2390暂无#VALUE!#VALUE!洪基A049085-594%东辰A05一标段9085-594%中关村A05二标段9085-594%博源D地块9085-594%中建三局61地块9089-199%九州安全(nqun)文明专项分析4.2.2区域(qy)实测实量分析安全文明失分主要在以下项：安全文明施工方面，三宝、四口、五临边、脚手架较差解决措施共二百六十七页施工单位防火管理三宝、四口、五临边、脚手架安全用电机械设备基坑、管沟支护得分小计大连博源80.00%63.33%85.00

47、%90.00%72.69%中关村80.00%60.00%85.00%100.00%60.00%70.75%大连洪基65.00%53.33%65.00%100.00%62.41%数据分析安全(nqun)生产4.2.2区域(qy)实测实量共二百六十七页规定动作专项分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A2385暂无#VALUE!#VALUE!洪基A048565-2076%东辰A05一标段8565-2076%中关村A05二标段8565-2076%博源D地块8565-2076%中建三局61地块85894105%九州规定动作(u dn dn zu)专项分析4.2.2区域(qy)实测实量分析规定动作失分主

48、要在以下项：规定动作中防渗漏、施工单位自查和监理单位自查较差解决措施共二百六十七页施工单位样板引路防渗漏管理施工单位自查监理单位自查得分小计大连博源75.00%60.00%72.00%61.00%68.50%中关村76.00%63.00%71.67%大连洪基75.00%38.89%57.00%42.00%57.27%数据分析规定动作(u dn dn zu)4.2.2区域(qy)实测实量共二百六十七页4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方(wfng)查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项共二百六十七页4.2工程指

49、标(zhbio)点评4.2.3集团飞检点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施责任部门(bmn)：工程部点评周期：每季度一次共二百六十七页集团飞检分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A233.53.3-0.294%A043.53.3-0.294%A05一标段3.53.3-0.294%A05二标段3.53.3-0.294%D地块3.53.3-0.294%61地块3.53.3-0.294%4.2.3集团(jtun)飞检集团(jtun)飞检分析分析解决措施共二百六十七页4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付(jiof

50、)三个月客户满意度4.2.7会议重要事项共二百六十七页4.2工程指标(zhbio)点评4.2.4集团五方查验点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏措施(cush)责任部门：工程部点评周期：每年一次共二百六十七页4.2.4集团(jtun)五方查验五方查验分析地块年度目标当月得分偏差完成比备注A233.53.3-0.294%A043.54.30.8123%分析查验结论：项目整体进度可控，总体质量水平尚可。集团工程管理中心本次评分结果为：XXX分。（项目目标分数：XXX分较好方面：风险控制：重点跟进(n jn)与整改：解决措施共二百六十七页4.2.1工程一二级节点4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检

51、4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议(huy)重要事项共二百六十七页4.2工程指标(zhbio)点评4.2.5集团一户一验点评内容：目标偏差、偏差部位、纠偏(ji pin)措施责任部门：工程部点评周期：交付期后一个月内共二百六十七页A04地块(d kui)一户一验4.2.5集团(jtun)一户一验一户一验分项分析风险级别检查项数整改完成项数完成比备注A类87156365%项B类1811116764%项C类20412561%项分析共二百六十七页A04地块(d kui)一户一验4.2.5集团(jtun)一户一验一户一验分户分析地块检查户数整改前合

52、格户数整改后合格户数整改前合格率整改后合格率备注项目检查2020整改未完成0%#VALUE!户区域抽查尚未抽查#VALUE!#VALUE!户集团抽查尚未抽查#VALUE!#VALUE!户数据分析：A04地块一户一验区域与集团抽验完成尚可，但整体整改完成率不高，整改进度较慢。整改措施：共二百六十七页4.2.1工程一二级节点(ji din)4.2.2区域实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项共二百六十七页4.2工程指标(zhbio)点评4.2.6交付三个月客户满意度点评内容(nirng)：目标偏差、偏差原因、纠偏措

53、施责任部门：工程部点评周期：交付后第四个月共二百六十七页偏差原因(yunyn)分析1、2、改进措施1、2、满意度统计(tngj)4.2.6交付三个月客户满意度第三方满意度指标分析地块上月计划指标上月实际分数指标偏差完成率备注A2370暂无#VALUE!#VALUE!10月份成绩A0470暂无#VALUE!#VALUE!10月份成绩共二百六十七页4.2.1工程一二级节点4.2.2区域(qy)实测实量4.2.3集团飞检4.2.4集团五方查验4.2.5集团一户一验4.2.6交付三个月客户满意度4.2.7会议重要事项共二百六十七页职能工作事项计划完成时间责任人完成情况跟进风险等级工程落实大连洪基的工程

54、质量短板的整改跟踪2014/10/31姜滨A05地块主体结构施工完成2014/12/30孙阳D地块天街主体结构封顶2014/11/30姚荣官4.2.7会议重要(zhngyo)事项共二百六十七页4.核心(hxn)指标点评4.1销售指标(zhbio)点评4.2工程指标点评4.3成本指标点评4.4财务指标点评4.5设计指标点评4.6开发指标点评4.7综合指标点评4.8物业指标点评4.9年度综合点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项共二百六十七页4.3成本(chngbn)指标点评4.3.1动态成本(chngbn)偏差4.3.2招投标管理

55、4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项共二百六十七页4.3成本(chngbn)指标点评4.3.1动态成本偏差目标成本：集团审批确定的目标成本动态成本：结合已签订合同、变更、预计新发生(fshng)的成本（根据目标成本暂定）实际成本与动态成本对比，找出偏差原因，提出改进建议。共二百六十七页4.3.1动态成本(chngbn)偏差成本(chngbn)分析分析：目前A04地块、A05地块成本已超标。A04地块：土地费用超目标58万，超出目标比例1.16%；开发费用超目标287万，超目标比例19%；建安费用较目标节约281万，节约比例2.23%；营建费用超目标879万，超目标比例20

56、7%；A05地块：开发费用超目标534万，建安费用超目标190万，营建费用超目标281万。补救措施：A04地块总成本后期不会再有大的变化。A05地块建议将在后续招标中优化图纸及适当降低材料标准；同时严格控制施工过程变更。同时也希望设计、开发配合节约成本。地块目标成本已发生金额待发生金额动态成本合计动态成本节超额动态成本节超比例（%）备注A04地块19578 18022 2499 20521 943 4.8%万元A05地块59137 48032 12971 61003 1866 3.2%万元D地块56483 12949 42727 55676 -807 -1.4%万元61#地块58818 168

57、53 41403 58256 -562 -1.0%万元共二百六十七页4.3成本指标(zhbio)点评4.3.1动态成本偏差4.3.2招投标管理(gunl)4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项共二百六十七页4.3成本指标(zhbio)点评4.3.2招投标管理招标节点完成率根据SAP运营节点确定招标一二级节点，按月进行分配。根据SAP运营节点确定招标三级节点，结合项目内控招标计划确定另外一部分三级节点，以上汇总按月进行三级节点分配。计算(j sun)当月一、二、三级节点数量，当月已完成数量，分析完成比例及未完成原因，寻求解决措施。招标金额偏差招标项目目标成本招标项目合同金额招

58、标项目成本偏差及偏差比找出偏差原因及解决措施共二百六十七页4.3.2招投标管理(gunl)上月招标节点名称上月到期节点数上月完成数完成率（%）备注一级及过程管控点00#DIV/0!SAP节点二级节点66100.0%专项计划招标(zho bio)分析分析本月招标工作进展正常。共二百六十七页4.3.2招投标管理(gunl)本月招标(zho bio)节点11月地块/分期/类型/单体节点名称计划时间目前进展节点类型A05地块门窗、栏杆工程招标11月30日完成。预计11月中旬定标运营二级A05地块消防工程招标11月30日该工程为区域招标，已完成第一次回标，预计11月中旬定标运营二级D地块一期综合机电招标

59、11月30日由于设计未提供图纸，导致为开始招标运营二级A04地块红线内电力外网工程招标11月30日由于该工程为当地垄断，价格需要多次洽商，现已将价格水平上报区域，待区域意见运营二级共二百六十七页4.3.2招投标管理(gunl)各地块已定标合同金额与目标(mbio)成本对比地块已签订合同目标成本已签订合同标的节超金额节超比例（%）备注A04地块19578 18022 -1556 -7.9%万元A05地块59137 48032 -11105 3.2%万元D地块56483 12949 -43534 -1.4%万元61#地块58818 16853 -41965 -1.0%万元全项目194016 958

60、56 -98160 -1.0%万元分析共二百六十七页4.3成本指标(zhbio)点评4.3.1动态(dngti)成本偏差4.3.2招投标管理4.3.3变更管理4.3.4结算管理4.3.5会议重要事项共二百六十七页4.3成本指标(zhbio)点评4.3.3变更管理变更数量统计(tngj)上月累计变更数（分地块）上月应完成审批变更数（分地块）上月已完成变更审批数（分地块）分析各地块变更审批完成比，找出未完成原因，提出改善建议。变更金额统计上月累计变更 金额（分地块）累计已签订合同金额（分地块）分析各地块变更金额占合同成本比重，分析偏差原因，提出改善建议。共二百六十七页4.3.3变更(bingng)